| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2023 | 149.43 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 1260.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2023 | 150.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2023 | 100.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 200.00 | 00004688827407 | LUCINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENIFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 150.00 | 00005405958450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 1300.00 | 35905954000128 | ROSEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESITNADO AS ACOES DOS FESTEJOS NATALINOS DO CRAS, SCFV E CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2023 | 2325.99 | 41545458000103 | ALFA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2023 | 7600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MOTOR BOMBA COMPLETO DESTINADO AO ABASTECIMETNO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 1300.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2023 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2023 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA PARA SABER DE PARCERIAS E PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 381.57 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN-QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO DA BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMETNO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2023 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 1200.00 | 37985443000199 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILIA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 305.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 140.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 40.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 1250.00 | 09180133000161 | REBOCAR - SERVICOS DE REBOQUE E LOCACOES DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REMOÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA -OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 2975.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEICULO VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 80.00 | 00070214061426 | NATHALIA MARIA DINIZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 80.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 100.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 200.00 | 00013169536451 | JARDIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 150.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 100.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 80.00 | 00010235147451 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 127.20 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 80.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 360.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DE DESENHOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNABUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 287.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 27.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 1777.60 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 69.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 16.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 115.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 150.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 150.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 100.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 100.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 80.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 250.00 | 00008183091482 | MARIA DAS GRACAS RUBENS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 100.00 | 00049944428434 | MARIA EUNICE DE FARIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2023 | 150.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 300.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 100.00 | 00015762292460 | GABRIEL CARNEIRO SILVA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 150.00 | 00070936855444 | DANIEL ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 150.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2023 | 100.00 | 00003546410777 | GISELDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 400.00 | 00006264538442 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2023 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 570.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COLETOR DE LIXO E TRATOR VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2023 | 1310.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2023 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2023 | 1750.00 | 46706604000159 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 1550.00 | 00012191229476 | EDILSON DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 900.00 | 46707202000179 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 1860.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 1750.00 | 46706183000166 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 22.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 92.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 69.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 47.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 1150.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2023 | 202.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2023 | 1079.91 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2023 | 175.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DA SRA. ERIKA MARIA GALVAO, SECRETÁRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2023 | 130.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2023 | 225.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIA (AS) E PREFEITAS (AS) PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, COM O TEMA EDUCAÇÃO QUE EDUCA: O TEMPO É AGORA, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 225.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIA (AS) E PREFEITAS (AS) PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, COM O TEMA EDUCAÇÃO QUE EDUCA: O TEMPO É AGORA, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2023 | 126.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2023 | 1.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE ESTA EM APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DA COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2023 | 450.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIA (AS) E PREFEITAS (AS) PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, COM O TEMA EDUCAÇÃO QUE EDUCA: O TEMPO É AGORA, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2023 | 570.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2023 | 1470.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2023 | 1170.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2023 | 1500.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUCIONA A OFICINA MECANICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2023 | 1199.90 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO DOAÇÃO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2023 | 170.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2023 | 1000.00 | 42132038000168 | JOAO ANTONIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA MIDIATICA DA COBERTURA NO ENCERRAMENTO DO - AUTO NATAL - COM SHOW RELIGIOSO COM IVALDO DIAS NA PRACA DA MATRIZ NO SERVICO DE VIDEO DO EVENTO, COM IMAGENS AEREAS E FOTOS AEREAS DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2023 | 1000.00 | 42132038000168 | JOAO ANTONIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA MIDIATICA DA COBERTURA DO NATAL LUZ REALIZADO NO DIA 15/12/2022 NO SERVICO DE VIDEO DO EVENTO, COM IMAGENS AEREAS E FOTOS AEREAS DO EVENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2023 | 479.96 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2023 | 200.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2023 | 200.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2023 | 200.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2023 | 170.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 80.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2023 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2023 | 200.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 170.00 | 00070008994412 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 100.00 | 00021086520785 | LUAN PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFNORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 70.00 | 00070460804456 | LILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2023 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2023 | 200.00 | 00071788860489 | SILMARA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2023 | 58.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA OFICINA MECANICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2023 | 600.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2023 | 3646.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM ESTA ENTIDADE, REF. A COMPETENCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2023 | 0.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DAS REUNIOES PROMOVIDAS PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA ( FAMUP ) QUE SERA REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 NO HOTEL MANAIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA DE FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA N.C.P EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2023 | 555.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS - NQE 4F29-PB, ONIBU OGE 8E30-PB, ONIBUS - OFH 9930-PB, NPV 5J01-PB E QFY 8A32-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000173 | 17/01/2023 | 4889.63 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2023 | 905.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DO VEICULO MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000172 | 17/01/2023 | 11785.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 80.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2023 | 2139.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2023 | 412.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2023 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2023 | 18846.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2023 | 52.50 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000174 | 17/01/2023 | 4538.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2023 | 137.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2023 | 150.00 | 00008454390499 | MANOEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2023 | 200.00 | 00007850053400 | ELIETE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO AO SITIO LAGOA DE MATA NA CIDADE DE JACARAU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO AO SITIO LAGOA DA MATA NA CIDADE DE JACARAU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 150.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 150.00 | 00003465538498 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 310.00 | 00069154236487 | ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DESTA CIDADE APRA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DA CIDADE DUAS ESTRADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 52.50 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 100.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2023 | 604.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5D69-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2023 | 2070.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS ONIBUS- NQE 4529-PB, ONIBUS-OGE 8430-PB E MICRO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2023 | 9306.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 48.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/12/2022 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2023 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2023 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2023 | 120.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA LIMPEZA URBANA (GARI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2023 | 2070.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, GRADE ARADOURA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2023 | 150.00 | 00070613034414 | PEDRO BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2023 | 290.00 | 00010608326402 | ARIONALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2023 | 300.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2023 | 200.00 | 00009756472456 | DAYANA FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2023 | 300.00 | 00003524069410 | COSMA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2023 | 2900.00 | 00071492437468 | MARIA GIZELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCAO DE VESTIMENTA PARA A APRESENTAÇÃO DE LAPINHA COM O GRUPO DE IDOSAS FELIZ IDADE NO NATAL LUZ QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2023 | 194.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2023 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS DA ENTREGA DE CESTAS BASICAS E DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2023 | 4200.00 | 00071492437468 | MARIA GIZELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCAO DE VESTIMENTA PARA A APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDOS PELO SCFV NA ENCERRAÇÃO DO NATAL DE LUZ REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2023 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2023 | 5400.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BEBETECA ESCOLA KIDS E UMA COLEÇÃO DE LIVROS PARADIDATICOS CONTENDO 199 TITULOS,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2023 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DO COBERTURA DE FOTOS, VIDEOS E APOIO DOS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2023 | 415.00 | 00087409798491 | CLOVIS FERNANDO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES AO SETOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2023 | 620.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 11.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2023 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2023 | 110.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 2685.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS BOMBAS DE AGUA DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES CARNAUBA, BARRO VERMELHO, SERRÃO E PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2023 | 10200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DOS FESTEJOS DO REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2023 | 2450.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2023 | 1700.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2023 | 1700.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2023 | 800.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 300.00 | 00007784484445 | BIBIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2023 | 200.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMETNO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 150.00 | 00003577958499 | JOSE DAMIAO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 150.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 200.00 | 00007261534439 | MARIA EDILENE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2023 | 11195.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2023 | 11856.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2023 | 80.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 70007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2023 | 42.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE ESTA EM APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DA COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2023 | 306.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE ESTA EM APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DA COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 1316.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 2017.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFH 9930-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 1564.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2023 | 1182.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2023 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2023 | 81.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 3037.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 4733.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR JOHN DEERE VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 2904.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUCIONA A OFICINA MECANICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2023 | 1107.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2023 | 105.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 24 E 25 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENÇA SOBRE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART - PB20230507654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENÇA SOBRE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART - PB20230505937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2023 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2023 | 150.00 | 00010488527414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2023 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2023 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2023 | 394.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2023 | 2500.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 2100.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 4200.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 4700.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2023 | 4720.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2134-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2023 | 181.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL ENTRE AS EQUIPES FLUMINENSE DE CUITE X SANTA FE DE LAGES CONFORME CONTRATO N. 6122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2023 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2023 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.258-8 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 2843.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZAÇÃO BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 12781.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 1502.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 54220.66 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIR DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 15624.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 13804.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 3059.51 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 1736.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 20341.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 7842.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 132619.63 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 314041.14 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 7812.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 11916.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 36506.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 6124.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 13800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 9374.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 2200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 19687.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 6804.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 12438.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 1650.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 1432.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 3200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 3209.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 3799.52 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 270.00 | 00070031713416 | ALMIR PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E DEMAIS SERVICOS NA PARTIDA DA ETAPA 4º DE FINAL PELO 2º COPÃO INDEPENDENTE DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/01/2023, ÀS 15:15 NO CAMPO DE FUTEBOL " O PIRRITÃO " DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 6469.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 1600.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 105.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA GEMOL EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA GEMOL EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 300.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO GRUPO DE MULHER JUNTO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 3215-8 IGD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB.NO DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 1490.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 98200.26 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 1077.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZAÇÃO BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 578.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 973.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 962.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 611.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 88.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 11. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 628.97 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 50.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA BANCARIA - 71045-7 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 28149.96 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2023 | 465.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2023 | 21.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2023 | 2236.50 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2023 | 150.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2023 | 150.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2023 | 72.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RIO TINTO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2023 | 5275.00 | 00071327946475 | GEOVA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 38 HORAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM VEICULO TRATOR NAS COMUNIDADES DE LAGES, PAU DARCO DE BAIXO E CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2023 | 700.00 | 00070214173496 | FELIPE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAFULA, PAU DARCO DE BAIXO E DE CIMA, CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS E MEIA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2023 | 2359.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2023 | 276.50 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2023 | 276.50 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2023 | 3247.80 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2023 | 1240.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART NO N. PB20230507920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2023 | 1116.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 6.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVOES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2023 | 150.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 200.00 | 00001624193412 | JOSE ALISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2023 | 725.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2023 | 10778.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2023 | 774.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E MOLA TRAZEIRA DO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2023 | 794.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 675.00 | 00070213904403 | ELIANO PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 75.00 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2023 | 5869.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2023 | 75.00 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO EM BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO DA CRIANÇA L.S. N. DE APROXIMADAMENTE DOIS ANOS MASI QUE NAO TEM NENHUMA DOCUMENTAÇÃO ATE O MOMENTO EM PARNAMIRIN-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO EM BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO DA CRIANÇA L.S. N. DE APROXIMADAMENTE DOIS ANOS MASI QUE NAO TEM NENHUMA DOCUMENTAÇÃO ATE O MOMENTO EM PARNAMIRIN-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2023 | 850.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2023 | 620.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D20 - JNB 4569BA DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANÇA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2023 | 1040.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2023 | 1240.00 | 00006354600414 | JOSILEIDE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2023 | 635.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE DE ASSUNTOS REFERENTE AO SIOPS, PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAUDE QUE OCORRERA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AV. PEDRO II 987 - CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM REPRESENTANTES DO ESCRITORIO DE ADVOGACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AÇÕES SOBRE REPASSES FEDERAIS E FUNDEB QUE FOI REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2023 | 2920.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2023 | 105.00 | 00011357229437 | SUELITON PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NO DETRAN-PB EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2023 | 512.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCÃO DO VEICULO TRATRO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2023 | 620.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2023 | 980.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COLETOR DE LIXO E TRATORES, PATROL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00071424351430 | JOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES - CAU 9E01-RJ DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCAS SENDO 02 DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PEDRO REGIS E 01 DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE BELEM-PB JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2023 | 739.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2023 | 3133.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2023 | 2505.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2023 | 1466.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES, CAFE DA MANHA E ALMOÇOS PARA A EQUIPE ITINERANTE DO PROGRAMA CIDADAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2023 | 4723.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.L.S RESIDENTE NO BARRO VERMELHO VITIMA DE ABUSO SEXUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES PREVENTIVO E ATENDIMENTO COM UAM ESPECIALISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/02/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.L.S RESIDENTE NO BARRO VERMELHO VITIMA DE ABUSO SEXUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES PREVENTIVO E ATENDIMENTO COM UAM ESPECIALISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2023 | 4989.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2023 | 6240.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2023 | 6240.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 9E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2023 | 664.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM EQUIPES GESTORA E SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2023 | 1777.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2023 | 1150.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2023 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2023 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2023 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2023 | 6820.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM ESTA ENTIDADE, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2023 | 9403.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2023 | 12799.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2023 | 400.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇAO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2023 | 6158.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2023 | 100.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2023 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2023 | 100.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2023 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2023 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2023 | 200.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO EXAMES MEDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2023 | 80.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2023 | 150.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2023 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2023 | 100.00 | 00070214061426 | NATHALIA MARIA DINIZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2023 | 100.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2023 | 150.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2023 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2023 | 150.00 | 00008107245458 | GRACIENE JOSE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2023 | 200.00 | 00071788860489 | SILMARA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2023 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2023 | 100.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070460372483 | JOSE ELIAS OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESET MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2023 | 70.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2023 | 150.00 | 00002366626436 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001622926439 | ROSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001502236419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2023 | 300.00 | 00012349438406 | MILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2023 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 13/02/2023 | 8997.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2023 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2023 | 570.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00012191229476 | EDILSON DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2023 | 390.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CARROÇÃO DO TRATOR, CAMINHAO COLETOR DE LIXO-RUS 9D43-PB E MOBI - QMB 6D51-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2023 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2023 | 1310.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2023 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2023 | 1860.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2023 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2023 | 80.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2023 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2023 | 100.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2023 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2023 | 80.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2023 | 100.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2023 | 100.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2023 | 70.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2023 | 100.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2023 | 100.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2023 | 100.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2023 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2023 | 100.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2023 | 80.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2023 | 70.00 | 00016263097442 | GEANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2023 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2023 | 100.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2023 | 100.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2023 | 100.00 | 00007705938448 | MARLUCE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO DE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2023 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2023 | 100.00 | 00008183087450 | IVONETE SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2023 | 80.00 | 00007735075405 | LUCICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2023 | 80.00 | 00012168478430 | JOANA DARC MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2023 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2023 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2023 | 150.00 | 00071424351430 | JOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2023 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2023 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2023 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2023 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2023 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2023 | 150.00 | 00005577637465 | LIOMAR ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2023 | 80.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2023 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2023 | 150.00 | 00009991630430 | JESSIKA WITAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2023 | 150.00 | 00009945351478 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2023 | 100.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2023 | 200.00 | 00071327676400 | ANDERSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2023 | 950.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-OGE 8E30-PB ONIBUS - NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS - RLZ 2134-PB E ONIBUS QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2023 | 138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2023 | 3000.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DOS FNDE, COMO SIGPC, CAE VIRTUAL,SIMEC, MONITORAMENTO DA PLATAFORMA "SABER" REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2023 | 4500.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OFH 9930-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2023 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2023 | 556.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM ASSESSORIA CONTABIL, DEP. DE FINANCAS, GABINETE E PROCURADORIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2023 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2023 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL VINCULADO AO SETOR VINCULADO AO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2023 | 517.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO: EMPREENDER E AS CIDADES, SERAO DISCUTINDO PROPOSTAS DE FORTALECIMENTO, INTEGRACAO E PROJECOES PARA O CICLO DE 2023, ATRAVES DE UM MOMENTO DE SOCIALIZACAO E DIALOGO ENTRE TODOS EM JOAO PESSOA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO: EMPREENDER E AS CIDADES, SERAO DISCUTINDO PROPOSTAS DE FORTALECIMENTO, INTEGRACAO E PROJECOES PARA O CICLO DE 2023, ATRAVES DE UM MOMENTO DE SOCIALIZACAO E DIALOGO ENTRE TODOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2023 | 60.00 | 05465986000199 | MINSTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/02/2023 DA OP 1029338-13 - CONV. 828589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2023 | 4500.00 | 05465986000199 | MINSTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CR 1052877-81 - TARIFA VISTORIA EXTRAORDINARIA RAE 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2023 | 1819.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 15/02/2023 | 52.50 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO: EMPREENDER E AS CIDADES, SERAO DISCUTINDO PROPOSTAS DE FORTALECIMENTO, INTEGRACAO E PROJECOES PARA O CICLO DE 2023, ATRAVES DE UM MOMENTO DE SOCIALIZACAO E DIALOGO ENTRE TODOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2023 | 7080.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS NA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, NAS ESCOLAS DAURA RIBEIRO, OZEIAS A.VASCONCELOS, IDALINA ROSA, MANOEL F.SOBRINHO, VIRGILIO R.SILVA, ANTONIO NOGUEIRA, ANTONIO F.DE FARIAS, FRANCISCO MIGUEL BATISTA, CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2023 | 1000.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2023 | 1000.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS - MQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2023 | 3790.43 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADA A REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2023 | 3790.43 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADA A REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2023 | 845.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCACAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ESTA FEDERAL ANUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2023 | 100.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2023 | 80.00 | 00003546410777 | GISELDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2023 | 70.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2023 | 100.00 | 00006743246417 | MARIA ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2023 | 100.00 | 00009627695416 | MARIA IZABEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIAS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2023 | 100.00 | 00011015932452 | ROZENEIDE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2023 | 100.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2023 | 200.00 | 00013169536451 | JARDIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2023 | 200.00 | 00071327897407 | BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2023 | 200.00 | 00006848428400 | ALINE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2023 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005343851410 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2023 | 150.00 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2023 | 150.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2023 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2023 | 100.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2023 | 100.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2023 | 80.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2023 | 200.00 | 00071196310475 | IGNA COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2023 | 150.00 | 00014270019441 | HELLEN DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2023 | 150.00 | 00016202256460 | CAIO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2023 | 100.00 | 00059178450420 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2023 | 150.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2023 | 80.00 | 00003086506466 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007946990499 | ARNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2023 | 70.00 | 00012756363499 | JACÓ DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2023 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2023 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2023 | 200.00 | 00007850053400 | ELIETE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2023 | 150.00 | 00092922430472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2023 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2023 | 100.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2023 | 150.00 | 00009665288407 | ANA LUCIA CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2023 | 160.00 | 00003466346444 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2023 | 100.00 | 00036506893400 | LUIZ BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2023 | 100.00 | 00070006078400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2023 | 100.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2023 | 200.00 | 00047250100491 | JOSE DOS SANTOS SILVA E OUTROS - PRO JOVEM * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A FAZER DE EXAMES DE BIOPSIA DE NODULO NA TIREOIDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2023 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2023 | 150.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2023 | 4410.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2023 | 2900.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS BOMBAS DE AGUA DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LAGES, CUITE, CARNAUBA E PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2023 | 310.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2023 | 1233.40 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO: EMPREENDER E AS CIDADES, SERAO DISCUTINDO PROPOSTAS DE FORTALECIMENTO, INTEGRACAO E PROJECOES PARA O CICLO DE 2023, ATRAVES DE UM MOMENTO DE SOCIALIZACAO E DIALOGO ENTRE TODOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2023 | 395.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PA MECANICA, TRATORES, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2023 | 6300.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2023 | 6550.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2023 | 4150.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2023 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2023 | 250.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2023 | 100.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2023 | 80.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2023 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2023 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2023 | 100.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2023 | 80.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2023 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PROFISSIONAL PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM KIT DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO NA UNIDADE ESCOLAR OZEIA ARANHAS DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2023 | 3250.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2023 | 3390.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES E ESCOLA FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2023 | 5630.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO DE 154,34 METROS DE FORRO INSTALADO E 17 METROS DE PAREDE DE BLOCOS DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 16/02/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2023 | 3250.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES (ALMOÇO) E 110 (JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2023 | 1000.00 | 28798224000100 | GALDINO PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, ATRAVES DO SITE MANCHETE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2023 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2023 | 18644.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2023 | 1079.91 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000683 | 17/02/2023 | 2272.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE DE PLACA - QFW 4465-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000684 | 17/02/2023 | 909.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA - RLY 7E66 - PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2023 | 2206.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DETALHE DOS SERVIÇOS CR 1029340-96 ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TARIFA REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2023 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DETALHE DOS SERVIÇOS TERMO DE COMPROMISSO 866417 OPERAÇÃO 1052877-81 - MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2023 | 2168.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DETALHE DOS SERVIÇOS TERMO DE COMPROMISSO 828589 OPERAÇÃO 1029336-13 - MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2023 | 1600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000685 | 17/02/2023 | 2424.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AO CHEV/SPIN QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2023 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PEGAR FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2023 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2023 | 10202.76 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4G29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2023 | 2400.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2023 | 200.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA LEVAR ADOLESCENTE R.L.S RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, VITIMA DE ABUSO SEXUAL PARA FAZER UM TRATAMENTO DE URGENCIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA LEVAR ADOLESCENTE R.L.S RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, VITIMA DE ABUSO SEXUAL PARA FAZER UM TRATAMENTO DE URGENCIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM ACOMPANHAMENTO R.L.S RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO A MARCACAO DO HOSPITAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM ACOMPANHAMENTO R.L.S RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO A MARCACAO DO HOSPITAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM ACOMPANHAMENTO R.L.S RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, VITIMA DE ABUSO SEXUAL ESTA FAZENDO ACOMPANHAMENTO MEDICO COM A EQUIPE DA AMVIVA, SEGUE EM ANEXO A MARCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM ACOMPANHAMENTO R.L.S RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, VITIMA DE ABUSO SEXUAL ESTA FAZENDO ACOMPANHAMENTO MEDICO COM A EQUIPE DA AMVIVA, SEGUE EM ANEXO A MARCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2023 | 80.00 | 00006212713499 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2023 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2023 | 100.00 | 00075383306404 | JOSEFA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2023 | 150.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2023 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2023 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2023 | 300.00 | 00009602466499 | ERICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000678 | 17/02/2023 | 3478.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA NQI 4J32-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000679 | 17/02/2023 | 7066.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA KGP 7421-PB, TRATOR JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000680 | 17/02/2023 | 1177.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000681 | 17/02/2023 | 5749.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA E CARRO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000686 | 17/02/2023 | 5302.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2023 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A CULTURA DO ALGODAO, IREMOS PARTICIPAR DE UMA VISTA TECNICA E VER A REALIDADE DA USINA DE ALGODAO DO MUNICIPIO PIRPIRITUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2023 | 37.50 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A CULTURA DO ALGODAO, IREMOS PARTICIPAR DE UMA VISTA TECNICA E VER A REALIDADE DA USINA DE ALGODAO DO MUNICIPIO PIRPIRITUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2023 | 155.00 | 00005465287403 | JOSE CLAUDIO DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2023 | 2159.82 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO DOAÇÃO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2023 | 479.96 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000682 | 17/02/2023 | 1969.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2023 | 2741.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA DO VALE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2023 | 500.00 | 43608510000159 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2023 | 620.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2023 | 330.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE LAGES PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2023 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUCIONA A OFICINA MECANICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2023 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2023 | 69.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI)DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2023 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2023 | 300.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2023 | 300.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2023 | 200.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2023 | 620.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2023 | 1615.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2023 | 1856.00 | 00005829173441 | ZILDA FERNANDES DA CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE 08 ATAS DE CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2023 | 199.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 8368-2 - SALARIO EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2023 | 300.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE ESTA EM APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DA COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2023 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2023 | 164.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2023 | 253.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2023 | 39.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2023 | 184.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2023 | 30.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2023 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2023 | 1232.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2023 | 19.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2023 | 2090.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCÃO DO VEICULO ROCADEIRA VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2023 | 968.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00010846626470 | JEFFERSON MICHEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE LAGES PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 2294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 78.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 1400.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO ONIBUS-RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SESTOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 52.50 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO: FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO VALE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 53677.77 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 13428.56 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 3518.43 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 13106.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 11718.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 1633.56 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 9312.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 102332.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 312003.71 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 3518.43 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 12191.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 2000.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 3259.60 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 3590.87 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADA A REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 5.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 390.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS - OGE 8E30-PB, MICRO ONIBUS - OFH 9930-PB E MICRO ONIBUS NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 4500.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DOS FNDE, COMO SIGPC, CAE VIRTUAL,SIMEC, MONITORAMENTO DA PLATAFORMA "SABER" REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 90232.72 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DE BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO: FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO VALE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE, NO DIA 24 DE FEVEREIRA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 983.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 794.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 584.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 1502.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 11500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 15516.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 2684.66 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 1777.60 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000819 | 28/02/2023 | 4000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 099/2022, CORRESPONDENTE A 11. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A FEVEREIRO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A JANEIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000824 | 28/02/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 2000.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 1000.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 7.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 24.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 81.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 14.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 20.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 20.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 2.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 1.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 182.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 211.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 469.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 70.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 65.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL VINCULADO AO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 0.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 41945.25 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 172.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA 71045-7 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 6804.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 19687.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 6189.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 11916.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 3500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO MUSICAL COM OS COMPONENTES DA BANDA WILSON LISBOA DE SOUSA JUNIOR REFERENTE AO PERIODO DE FESTIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 2803.39 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 2010.13 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 7644.56 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 3125.00 | 27308853000141 | VIEIRA & ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 900.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 1100.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 1000.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 6124.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 2200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 9374.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 13800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 36506.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 900.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL INFANTIL COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 1100.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL INFANTIL COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 22426.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 150.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 3200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PAIF - PROGDE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 6337.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 7812.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 1432.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULAO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 3125.00 | 27308853000141 | VIEIRA & ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 3125.00 | 27308853000141 | VIEIRA & ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 2010.13 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 3215-8 IGD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 2999.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 3209.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 75.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO: FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO VALE DO MAMANGUAPE EM MATARACA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 52.50 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO: FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO VALE DO MAMANGUAPE EM MATARACA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2023 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2023 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2023 | 400.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2023 | 150.00 | 00009687292407 | JACIBELE FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2023 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070015506479 | SUENIA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2023 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2023 | 465.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COLETOR DE LIXO E TRATORES, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2023 | 594.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2023 | 168.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2023 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2023 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2023 | 780.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS-OGE 8E30-PB, ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONIBUS - RLZ 2134-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2023 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SOBRE OS TRABALHOS DE SERVIÇOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2023 | 580.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS-OGC 5969-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2023 | 480.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PROFISSIONAL PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE UM SISTEMA DE CFTV NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2023 | 6261.60 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2023 | 105.00 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 0000913 | 02/03/2023 | 6500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64 KM DIARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2023 | 16.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000911 | 02/03/2023 | 5153.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS-NPV 5901-PB E ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000912 | 02/03/2023 | 10591.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS-RLZ 2134-PB, ONIBUS - QFD 8A62-PB E ONIBUS- OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2023 | 120.00 | 00005255092401 | ALEXANDRE BERNADINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2023 | 400.00 | 00001409541479 | RAYANE DE SOUZA RIBEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - RESSONANCIA FETAL CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2023 | 150.00 | 00008876440402 | ADRIANA DE ARAUJO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTRE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2023 | 150.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2023 | 720.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CARROÇÃO DO TRATOR, CAMINHAO COLETOR DE LIXO-RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2023 | 7.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2023 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2023 | 1921.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2023 | 694.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURA DA TURMA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2023 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PROFISSIONAL PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE UM SISTEMA DE CFTV NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2023 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PROFISSIONAL PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE UM SISTEMA DE CFTV NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2023 | 37.50 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2023 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2023 | 7600.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQ ESCRITORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2023 | 37.50 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2023 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2023 | 2700.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 117 REFEIÇÕES (ALMOÇO) E 90 (JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2023 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2023 | 720.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 ALMOÇO PARA A EQUIPE DO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2023 | 550.00 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DIGITAIS DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO A PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2023 | 1170.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2023 | 550.00 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DIGITAIS DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2023 | 1079.73 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2023 | 550.00 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DIGITAIS DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2023 | 1275.00 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2023 | 2086.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2023 | 6400.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A JORNADA PEDADOGICA NO DIA 27/02/2023 NESTE MUNICIPIO, SENDO 200 ALMOCOS, SUCOS E PRATARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2023 | 3600.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2023 | 3000.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS SOBRE AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS CUITE, CARNAUBA, LAGES, CAFULA E BAIRRO SAO JOSE, BARRO VERMELHO E CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2023 | 1750.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS E REPARO DE PLACA INVERTER DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2023 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2023 | 695.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000964 | 08/03/2023 | 842.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000965 | 08/03/2023 | 1883.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000966 | 08/03/2023 | 5573.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2023 | 1310.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2023 | 570.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2023 | 620.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVOES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2023 | 520.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE AS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2023 | 1450.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2023 | 970.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2023 | 1220.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E REPARO, CONSERTO DE PLACA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2023 | 2550.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR NOS ONIBUS - NQE 4F29-PB E ONIBUS OGE 8E30-PB E ERVICO NO CHICOTE TRAZEIRO COMPLETO NO ONIBUS - MND 1831-PB E SEVIÇO DE ILUMINAÇÃO INTERNA NO ONIBUS - OFH 9930-PB VINCULADO DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2023 | 1950.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA INJEÇÃO DO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB, SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL DE COMANDO DO VEICULO FIAT MOBI-SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBU-NPV 9J01-PB E ONIBUS - RLZ 2J34-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS INJETORES DO ONIBUS - OGC 5J69-PB E SERVICOS NO FAROL DIANTEIRO NO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2023 | 4100.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO,SONORIZAÇÃO,02 GRID EM ALUMINIO Q30, UTILIZADOS NO EVENTO DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2023 | 3200.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 64 METROS DE GRID DURALUMINIO Q30, UTILIZDOS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2023 | 6300.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO, SONORIZACAO E ILUMINACAO, UTILIZADOS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2023 | 4000.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REREFERENTE A PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO COM PLACAS P4MM UHD 4K COM TOTAL DE 24 PLACAS 0,50X1M TOTALIZANDO 12M LINEAR DE LED PARA EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2023 | 1500.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PEÇA INFANTIL 'HISTORIA DE LUA E SOL ' PAR AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2023 | 3870.00 | 00053115031491 | MARIA NEUMAN RODRIGUES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PREPARACAO, TRANSPORTE, ORGANIZACAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2023 | 1421.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2023 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE AS REGAS E PLANOS DE ACAO PARA RECEBIMENTO DO RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2023 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2023 | 1589.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2023 | 1589.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2023 | 1777.60 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2023 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001008 | 10/03/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001010 | 10/03/2023 | 840.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIARIAS DE TENDAS PAR AÇÕES REALIADA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001017 | 10/03/2023 | 15582.24 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2023 | 1450.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2023 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 10/03/2023 | 8569.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM ESTA ENTIDADE, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA COLABORAÇÃO REGIONAL PELOS DIREITOS DE MENINAS E MULHERES DO VALE DO MAMANGUAPE ONDE O INSTITUTO ARUERAS CONVIDA AS GESTORAS E COORDENADORAS MUNICIPAIS PARA MULHERES DO VALE PARA 2º OFICINA DO PROJETO, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE AS REGAS E PLANOS DE ACAO PARA RECEBIMENTO DO RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DE BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2023 | 1555.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GRAN SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VIGENCIA 14/03/2023 A 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PARNAMIRIN E SAO JOSE DE MIPITIBUM-RN EM BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS W.N.L. QUE ATE O MOMENTO NAO RECEBER NENHUMA VACINA DO MUNICIPIO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DA VACINA ANTERIOR, E O DNV DE L.S.N. 02 ANOS QUE ATE O MOMENTO NAO FOI REGISTRADO POR FALTA DESSA DOCUMENTAÇÃO EM PARNAMIRIM - RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2023 | 355.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2023 | 355.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2023 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2023 | 2800.00 | 00071424351430 | JOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES - CAU 9E01-RJ DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCAS SENDO 02 DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PEDRO REGIS E 01 DESTA CIDADE PARA ITABAIANA-PB 01 DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2023 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001005 | 10/03/2023 | 2346.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2023 | 750.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA,SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2023 | 2892.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA NO SITIO SERRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001001 | 10/03/2023 | 2086.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA - RLY 7E66-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001009 | 10/03/2023 | 630.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO 03 DIARIAS DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001018 | 10/03/2023 | 4279.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2023 | 400.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2023 | 75.00 | 00029960657434 | JULIANA FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA COLABORAÇÃO REGIONAL PELOS DIREITOS DE MENINAS E MULHERES DO VALE DO MAMANGUAPE ONDE O INSTITUTO ARUERAS CONVIDA AS GESTORAS E COORDENADORAS MUNICIPAIS PARA MULHERES DO VALE PARA 2º OFICINA DO PROJETO, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001000 | 10/03/2023 | 3576.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2023 | 3169.75 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA RECIFE/BRASILIA, PERIOD DE 26/03 A 31/03/2023 DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL SRA. MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2023 | 725.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2023 | 1860.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2023 | 355.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2023 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2023 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2023 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2023 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2023 | 250.00 | 00010605962456 | ERIKA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2023 | 148.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2023 | 350.00 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIDADE TEMPORARIO,PARA POAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2023 | 150.00 | 00009945351478 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2023 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2023 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2023 | 100.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2023 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2023 | 100.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2023 | 150.00 | 00009991630430 | JESSIKA WITAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2023 | 150.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2023 | 100.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2023 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2023 | 150.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2023 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2023 | 150.00 | 00005299492456 | JOZILENE ANTONIO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2023 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2023 | 150.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2023 | 150.00 | 00002522203746 | MONICA MARIA LUCAS GORDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2023 | 150.00 | 00005343851410 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2023 | 250.00 | 00005527308409 | RONALDO GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2023 | 60.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2023 | 150.00 | 00005577637465 | LIOMAR ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2023 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2023 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2023 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2023 | 479.96 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS - OFH 9930-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2023 | 160.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DUBLO - QND 9D47-PB, SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2023 | 2500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE ILUMINACAO INTERNA E TRASEIRA DE ONIBUS - QFD 8A62-PB, SERVICO DE ILUMINACAO INTERNO NO ONIBUS- OGC 5J69-PB, SERVICO DE ILUMINACAO TRASEIRA E DIANTEIRA DO ONIBUS-OFH 9930-PB E SERVICO DAS LANTERNAS TRASEIRA - ONIBUS- 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2023 | 1850.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS INJETORES DO ONIBUS-OGE 8F30-PB, SERVICO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS - NPV 9J01-PB, SERVICO DE MANUTENCAO DAS PORTAS DO ONIBUS - MND 1821-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001090 | 14/03/2023 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2023 | 105.00 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2023 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNONA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNONA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2023 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2023 | 100.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2023 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006953447494 | MARIA DE LOURDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006848428400 | ALINE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2023 | 200.00 | 00071327897407 | BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2023 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2023 | 100.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2023 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006058326419 | LUIZ CARLOS PAULO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2023 | 150.00 | 00070460372483 | JOSE ELIAS OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2023 | 100.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2023 | 100.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIFICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2023 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2023 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2023 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2023 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2023 | 150.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2023 | 150.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2023 | 100.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2023 | 80.00 | 00003086506466 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2023 | 150.00 | 00002366626436 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2023 | 2075.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS BOMBAS DE AGUA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2023 | 239.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2023 | 634.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2023 | 105.00 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2023 | 150.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009522993484 | GIRLENE ELAINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2023 | 100.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2023 | 2168.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DETALHE DOS SERVIÇOS TERMO DE COMPROMISSO 828589 OPERAÇÃO 1029336-13 - MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2023 | 204.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL VINCULADO AO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2023 | 280.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA A CASA DE APOIO DA POLICIA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOM ESD E AMRCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2023 | 37.50 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2023 | 2000.70 | 05092164000100 | ANTONIO LOURENÇO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2023 | 7600.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQ ESCRITORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2023 | 3480.50 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001180 | 16/03/2023 | 10591.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS-RLZ 2134-PB, ONIBUS - QFD 8A62-PB E ONIBUS- OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001181 | 16/03/2023 | 5153.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS-NPV 5901-PB E ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2023 | 16400.00 | 39694729000140 | JOSE EDUARDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PINTURA COMPLETAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, MANOEL F. SOBRINHO, CRECHE ALBERTINA DINIZ, DAURA RIBEIRO, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO NOGUEIRA, FRANCISCO M. BATISTA, OZEIAS A. DE VASCONCELOS, IDALINA ROSA, ANTONIO F. DE FARIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/03/2023 | 5244.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/03/2023 | 17250.00 | 22827029000184 | CENTO DE EDUCACAO IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO DE PEDAGOGIA AOS EDUCADORES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 27/02 A 03/03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2023 | 2000.10 | 05092164000100 | ANTONIO LOURENÇO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2023 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26/02/2023 DA OP 1029336-13, CONV.828589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2023 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2023 | 80.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2023 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2023 | 100.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2023 | 150.00 | 00007946990499 | ARNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2023 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2023 | 100.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2023 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007850053400 | ELIETE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2023 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2023 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2023 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2023 | 400.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/03/2023 | 75.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PARNAMIRIM E SAO JOSE DE MIPIBUM EM BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO DAS CRIANCAS W.N.L QUE ATE O MOMENTO NAO RECEBE NENHUMA VACINA DO MUNICIPIO POR FALTA DE DOCUMENTACAO DA VACINACAO ANTERIOR E O DNV DE L.S.N. DE 2 ANOS QUE ATE O MOMENTO NAO FOI REGISTRADO POR FALTA DESSA DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/03/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PARNAMIRIM E SAO JOSE DE MIPIBUM EM BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO DAS CRIANCAS W.N.L QUE ATE O MOMENTO NAO RECEBE NENHUMA VACINA DO MUNICIPIO POR FALTA DE DOCUMENTACAO DA VACINACAO ANTERIOR E O DNV DE L.S.N. DE 2 ANOS QUE ATE O MOMENTO NAO FOI REGISTRADO POR FALTA DESSA DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/03/2023 | 75.00 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PARNAMIRIM E SAO JOSE DE MIPIBUM EM BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO DAS CRIANCAS W.N.L QUE ATE O MOMENTO NAO RECEBE NENHUMA VACINA DO MUNICIPIO POR FALTA DE DOCUMENTACAO DA VACINACAO ANTERIOR E O DNV DE L.S.N. DE 2 ANOS QUE ATE O MOMENTO NAO FOI REGISTRADO POR FALTA DESSA DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2023 | 720.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 55 (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2023 | 3125.00 | 27308853000141 | VIEIRA & ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2023 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2023 | 200.00 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00013430216427 | AGRINALDO PEDRO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE CUSTEIO DO PAGAMENTO DE TAXA INSCRIÇÃO DA 2ºCOPÃO INDEPENDENTE, FUTEBOL DE CAMPO - SEMI FINAL PARA PARTICIPAÇÃO DO TIME SANTA FE DESTA CIDADE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023, NO ESTADIO 'O PIRRITAO' APARTIR DA 15:30HRS, JOGO ENTRE AS EQUIPES DE FUTEBOL SANTA FE DESTA CIDADE E O PALMEIRAS DE MONTANHAS-RN NA SANTA FE DA COMUNIDADE DE LAGES DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2023 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/03/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2023 | 256.00 | 32422457000180 | ISRAEL AGUIAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTA PARA OS EVENTOS DA COLONIA DE FERIAS E AULA DE ZUMBA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2023 | 360.00 | 00049944428434 | MARIA EUNICE DE FARIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A EXAME MEDICO,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2023 | 110.00 | 00004400823407 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2023 | 100.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2023 | 80.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULOS GRAND SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2023 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB EM BUSCA DE RESIDENCIA DA GENITORA DE L. A. S. PARA PEGAR SEUS PERTENCES A MESMA ESTAVA PRECISANDO POIS COM O INICIO DAS AULAS ESTAVA PRATICAMENTE SEM ROUPAS ADEQUADAS PARA FREQUENTAR A ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2023 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB EM BUSCA DE RESIDENCIA DA GENITORA DE L. A. S. PARA PEGAR SEUS PERTENCES A MESMA ESTAVA PRECISANDO POIS COM O INICIO DAS AULAS ESTAVA PRATICAMENTE SEM ROUPAS ADEQUADAS PARA FREQUENTAR A ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2023 | 149.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2023 | 2.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2023 | 92.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE A CONTA BANCARIA - 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2023 | 47.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2023 | 345.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2023 | 80.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2023 | 5358.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2023 | 35.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/03/2023 | 797.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2023 | 253.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/03/2023 | 17.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/03/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/03/2023 | 18.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/03/2023 | 20.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/03/2023 | 6.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2023 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2023 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2023 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNONA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/03/2023 | 6.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2023 | 220.00 | 32422457000180 | ISRAEL AGUIAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTA PARA A JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2023 | 750.00 | 32026991000178 | ELIMAR ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE COM O VEICULO FIAT MOBI - RLX 9193-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2023 | 75.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O FORTALECIMENTO DA CAJACULTURA NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2023 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O FORTALECIMENTO DA CAJACULTURA NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2023 | 7.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2023 | 9483.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2023 | 200.00 | 00004188332492 | MARIA DA PENHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2023 | 200.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO EXAMES MEDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008016989446 | MARIA DE LOURDES FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2023 | 620.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/03/2023 | 1559.87 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/03/2023 | 800.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO RETROESCAVADEIRA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001255 | 21/03/2023 | 12246.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA E CARRO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001256 | 21/03/2023 | 8882.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001257 | 21/03/2023 | 6294.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, TRATOR JOHN DEERE E TRATOR MASSEY FERGUISSON VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001258 | 21/03/2023 | 6901.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001259 | 21/03/2023 | 8498.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001260 | 21/03/2023 | 4283.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001261 | 21/03/2023 | 6475.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/03/2023 | 2880.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/03/2023 | 1650.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2023 | 20455.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/03/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTE R.P.S. VITIIMA DE ABUSO SEXUAL PARA ATENDIEMNTO COM A EQUIPE DO CAI NO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2023 | 325.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2023 | 200.00 | 00016217457407 | ELIAS DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2023 | 250.00 | 00005299505450 | MARIA DA GUIA CIRINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES PARA ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CAI PARA ADOLESCENTE W.G.F.O. RESIDENTE NO SITIO LAGES VITIMA DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/03/2023 | 3152.37 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TONER DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001249 | 21/03/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL - PCA DO PODER EXECUTIVO E CONSOLIDADE, REF.AOS RECURSOS GERAIS FINANCEIRO RECEBIDOS PELO MUNICPAIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001.2023 E CONTRATO. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/03/2023 | 1950.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 622/2023, CORRESPONDENTE A 02 DE 12. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2023 | 1000.00 | 28798224000100 | GALDINO PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, ATRAVES DO SITE MANCHETE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2023 | 1500.00 | 36498809000132 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE IMPRESSA E DIVULGACAO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/03/2023 | 1079.91 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001262 | 21/03/2023 | 4046.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2023 | 1125.75 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2023 | 75.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O FORTALECIMENTO DA CAJACULTURA NO CENTRO CULTURAL FENIX EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2023 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O FORTALECIMENTO DA CAJACULTURA NO CENTRO CULTURAL FENIX EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/03/2023 | 5244.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001281 | 22/03/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/03/2023 | 1319.89 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2023 | 400.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA ALUSIVO AS MULHERES NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2023 | 150.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2023 | 200.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2023 | 300.00 | 00010125823452 | MARIA APARECIDA FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2023 | 900.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES DO SCFV/CRAS DO DIA ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/03/2023 | 3273.40 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/03/2023 | 4489.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS DE AGUA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/03/2023 | 55.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2023 | 181.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/03/2023 | 80.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/03/2023 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/03/2023 | 75.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ONDE FUCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2023 | 9600.00 | 00071327946475 | GEOVA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 62 HORAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM VEICULO TRATOR NAS COMUNIDADES DE BAIXA FUNDA, BAIRRO SAO JOSE, CUITE, LAGES E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/03/2023 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2023 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SEVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS NOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER NESTA CIDADE, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2023 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO MUSICAL COM OS COMPONENTES DA BANDA WILSON LISBOA DE SOUSA JUNIOR REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2023 | 616.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA CIDAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/03/2023 | 10528.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/03/2023 | 51.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA CIDAD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/03/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2023 | 1394.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/03/2023 | 495.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 16,50 METROS QUADRADOS DE BLOCOS E PLACAS DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/03/2023 | 850.00 | 45619023000117 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/03/2023 | 4500.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DOS FNDE, COMO SIGPC, CAE VIRTUAL,SIMEC, MONITORAMENTO DA PLATAFORMA "SABER" REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2023, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/03/2023 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2023 | 7500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.A SERV. "IN LOCO"NO LEVANTAMENTO,ATUALIZACAO, IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS ATIVOS FISICOS,COLOCACAO DAS PLAQUETAS DE METAL ANUMERADAS EM ORDEM CRESCENTE,EM CADA BEM ATIVO FISICO, RELATORIOS E LISTAGEM GERAL DOS BENS MOVEIS, ARQUIVO FOTOGRAFICO DOS BENS FISICOS, IMPRESSOS EM MIDIAS DIGITAIS(PENDRIVE),PARA O CONTROLE DE TODOS OS SETORES DA SEC.EDUCACAO E REDE MUNICIPAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2023 | 360.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/03/2023 | 700.00 | 46726244000157 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR PARA OS PALESTRANTES DA SEMANA PEDAGOGICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2023 | 540.00 | 46726244000157 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR PARA OS PALESTRANTES DA SEMANA PEDAGOGICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2023 | 571.08 | 14004180000194 | TRANSGESP - JOAO PESSOA GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS - SKU 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2023 | 2500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DO COBERTURA DE FOTOS, VIDEOS DO INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2023 | 350.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO NO PARABRISA DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2134-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2023 | 2700.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/03/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/03/2023 | 189.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/03/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO FUNCIONAMENTO DO SIAFIC NO TCE-PB EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2325-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/03/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/03/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART NO N. PB20230521123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART NO N. PB20230521175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART NO N. PB202321131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART NO N. PB20230521179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2023 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2023 | 1200.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2023 | 1350.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS "PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO", PROMOVIDA PELA CONFEDERACAO NACIOINAL DE MUNICIPIOS-CNM, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL - CICB, LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA-DF, PROGRAMACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2023 | 11.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2023 | 950.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS - NPV 5J01-PB E MICRO ONIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS-QFD 8A62-PB E ONIBUS - RLZ 2J34-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2023 | 160.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2023 | 1020.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2023 | 322.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS CARTORAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2023 | 105.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2023 | 1040.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SCFV DESTINADO A COLONIA DE FERIAS NA CIDADE DE ITAPOROROCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2023 | 48.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI)DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES PARA ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CAI PARA ADOLESCENTE R.L.S. RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO VITIMA DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES PARA ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CAI PARA ADOLESCENTE R.L.S. RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO VITIMA DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2023 | 410.00 | 00069154236487 | ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTA CIDADE DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE INTERGERACIONAL NA CIDADE DE ITAPORORO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2023 | 1930.50 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO PARA TODOS OS USUARIOS DO SCFV, GRUPO DE IDOSOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE E MULHERES DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2023 | 3750.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO MES DA MULHER, REALIZADOS NOS DIAS 15, 16, 23 E 24 DE MARCO RESPECTIVAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2023 | 4500.00 | 00078980771487 | SERGIO LUCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO F4000-LVV7F34-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E GUARABIRA PELO SETOR DO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2023 | 9820.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE 56 HORAS DE CORTE DE TERRA GRATUITA DE AGRICULTORES NAS COMUNIDADES DE LAGES, CAFULA E CUITE DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO TRATOR VALTRA BM 100 4X4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2023 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2023 | 2327.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENVELOPAGEM NAS GELADEIRAS, FOGAO E BEBEDOURO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2023 | 157.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23, 24 E 27 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 2825-8 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2023 | 4000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.A SERV. "IN LOCO"NO LEVANTAMENTO,ATUALIZACAO, IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS ATIVOS FISICOS,COLOCACAO DAS PLAQUETAS DE METAL ANUMERADAS EM ORDEM CRESCENTE,EM CADA BEM ATIVO FISICO, RELATORIOS E LISTAGEM GERAL DOS BENS MOVEIS, ARQUIVO FOTOGRAFICO DOS BENS FISICOS, IMPRESSOS EM MIDIAS DIGITAIS(PENDRIVE),PARA O CONTROLE DO TODOS OS SETORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001356 | 28/03/2023 | 15582.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2023 | 10.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2023 | 18.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART NO N. PB2023522038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2023 | 13.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2023 | 2349.90 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IMPRESSÃO 13.055 PAGINAS REFERENTE AS AVALIAÇÕES DIAGNOSTICO DO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA-PB PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2023 | 340.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2023 | 885.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2023 | 925.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORÇO E SOLDA DO CHASSI, ALONGAMENTO DOS AMORTECEDOR, CONFECCIONAR BASE DO AMORTECEDOR, MONTAGEM DO CANO DE ESCAPE, CONFECCIONAR DUAS ABRACADEIRA DO CANO DE ESCAPE, 03 PARAFUSOS DO AMORTECEDOR, TROCA DA CRUZETA E LAVAGEM E BANHO DE OLEO NO CHASSIS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2023 | 820.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE BICOS DO SUCADOR, REFORCAR E SOLDAR BASE DO EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADOURA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2023 | 75.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT-PB EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2023 | 105.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT-PB EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2023 | 75.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT-PB EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2023 | 75.00 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT-PB EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT-PB EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2023 | 75.00 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA-CT-PB EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2023 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009687292407 | JACIBELE FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2023 | 200.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2023 | 250.00 | 00003466156408 | MARIA AZENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2023 | 100.00 | 00010253575400 | NATALY ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2023 | 100.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2023 | 200.00 | 00011181166403 | MARIA DA PENHA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2023 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2023 | 200.00 | 00011824287461 | IRANILDO DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2023 | 120.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005840129429 | ROSINEIDE CALIXTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2023 | 250.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADAS, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2023 | 13218.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2023 | 1909.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2023 | 10416.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2023 | 7357.10 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2023 | 805.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA REUNIOES DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2023 | 3259.82 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2023 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2023 | 10133.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2023 | 2000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2023 | 8185.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2023 | 866.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS REUNIOES DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DO SCFV E CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2023 | 5380.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV. DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO AJAX, IPE, FLUMINENSE, SANTA FE, UNIAO DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE ITAPOROROCA, MAMANGUAPE, SERTAOZINHO, MATARACA, GUARABIRA E LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2023 | 6804.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2023 | 19687.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2023 | 3502.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2023 | 9374.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2023 | 4799.97 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2023 | 13800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2023 | 36571.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2023 | 10044.73 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2023 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2023 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2023 | 13106.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2023 | 45739.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2023 | 1302.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2023 | 11718.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2023 | 12328.28 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2023 | 14770.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2023 | 288537.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2023 | 101350.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2023 | 50005.04 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2023 | 1879.97 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2023 | 2665.10 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2023 | 7.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2023 | 9.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2023 | 195.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2023 | 1502.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2023 | 12781.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2023 | 4.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2023 | 13.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2023 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DE BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2023 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2023 | 610.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM ASSESSORIA CONTABIL, DEP. DE FINANCAS, GABINETE E PROCURADORIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2023 | 650.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM EQUIPE DE GESTORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2023 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2023 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001454 | 30/03/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2023 | 7466.66 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2023 | 4229.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2023 | 991.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2023 | 800.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2023 | 588.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRINCIPAL DIVIDA ATIVA COM PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2023 | 169.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2023 | 87.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2023 | 0.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2023 | 75.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2023 | 5.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2023 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2023 | 32991.61 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2023 | 8911.82 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 445.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2023 | 1489.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2023 | 665.00 | 46162234000136 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SOBRE OS TRABALHOS DE SERVIÇOS GERAIS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2023 | 3870.00 | 00053115031491 | MARIA NEUMAN RODRIGUES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PREPARACAO, TRANSPORTE, ORGANIZACAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2023 | 37.50 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DE EDU EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2023 | 109749.23 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001476 | 31/03/2023 | 10448.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO CACAMBA-OGF 3865-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001496 | 31/03/2023 | 2782.39 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO PATROL VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2023 | 2075.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 83 REFEICOES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, DURANTE A ATIVIDADE INTERGERACIONAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 3215-8 - IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 3215-8 - IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 3215-8 - IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2023 | 80.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/04/2023 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2023 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2023 | 2400.00 | 45708403000128 | LEONARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS DA PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2023 | 2850.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES (ALMOÇO) E 90 (JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2023 | 6.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2023 | 7.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2023 | 5.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2023 | 8.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2023 | 5779.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2023 | 6.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2023 | 5.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2023 | 490.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS - OGE 8E30-PB, MICRO ONIBUS - OFH 9930-PB E MICRO ONIBUS NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2023 | 620.00 | 00007943140400 | SEVERINO CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001516 | 05/04/2023 | 32699.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A KITS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2023 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA DA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2023 | 166.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS DA COMUNIDADE CUITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2023 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2023 | 156.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2023 | 66.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2023 | 313.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLAR IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2023 | 1351.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2023 | 199.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2023 | 138.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS DA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001533 | 05/04/2023 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO RIBEIRO NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001534 | 05/04/2023 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICO NO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001535 | 05/04/2023 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICO NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001536 | 05/04/2023 | 5852.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001537 | 05/04/2023 | 5852.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001538 | 05/04/2023 | 5852.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001539 | 05/04/2023 | 5852.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001540 | 05/04/2023 | 5852.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001541 | 05/04/2023 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICO NA CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001542 | 05/04/2023 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2023 | 7416.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2023 | 2818.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2023 | 77.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2023 | 440.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CARROÇÃO DO TRATOR, CAMINHAO COLETOR DE LIXO-RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2023 | 1837.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS E CHAFARIZES E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2023 | 725.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2023 | 3583.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2023 | 373.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8368-2 - SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001586 | 10/04/2023 | 3242.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001587 | 10/04/2023 | 13570.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS- RLZ 2I34-PB E ONIBUS - SKU 0L15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2023 | 138.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2023 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2023 | 586.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2023 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2023 | 375.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2023 | 1777.60 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2023 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2023 | 5565.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM ESTA ENTIDADE, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001633 | 11/04/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001634 | 11/04/2023 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001629 | 11/04/2023 | 1454.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OGE 8E30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001630 | 11/04/2023 | 1538.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFA 8D62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2023 | 1200.00 | 12906730000135 | EDVALDO DA SILVA VIANA | VALOR EM QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRA E PINTURA DO ONIBUS- OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001636 | 11/04/2023 | 29770.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001637 | 11/04/2023 | 1915.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001638 | 11/04/2023 | 2293.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQE 4F29-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001639 | 11/04/2023 | 20952.25 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001640 | 11/04/2023 | 5162.70 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001641 | 11/04/2023 | 1551.88 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFH 9930-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001642 | 11/04/2023 | 14392.26 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001643 | 11/04/2023 | 5896.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008688511403 | FABIANA FERNANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2023 | 160.00 | 00006910509455 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2023 | 80.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070460770454 | MARIA THALIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2023 | 200.00 | 00011181166403 | MARIA DA PENHA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001792437480 | LISANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2023 | 100.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2023 | 150.00 | 00015625291454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2023 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009945351478 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009991630430 | JESSIKA WITAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2023 | 300.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2023 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2023 | 200.00 | 00006848428400 | ALINE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2023 | 150.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2023 | 100.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2023 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2023 | 80.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2023 | 250.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADAS, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2023 | 100.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2023 | 180.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2023 | 112.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001631 | 11/04/2023 | 65000.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2023 | 415.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2023 | 620.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2023 | 1040.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2023 | 1040.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAI VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2023 | 620.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA OFERECIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2023 | 1050.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2023 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2023 | 1040.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES INDEPENDENTE JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001689 | 12/04/2023 | 2129.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2023 | 550.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4I32-PB, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COLETOR DE LIXO E TRATORES, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2023 | 150.00 | 00003677765455 | EDJANE GUIMARAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2023 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2023 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005343851410 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 12/04/2023 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2023 | 100.00 | 00011015932452 | ROZENEIDE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070307493407 | ESTER KAMYLA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 12/04/2023 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2023 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2023 | 150.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2023 | 100.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2023 | 200.00 | 00000023489421 | JANECLEIDE OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2023 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2023 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2023 | 100.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2023 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2023 | 100.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2023 | 250.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2023 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070460372483 | JOSE ELIAS OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005577637465 | LIOMAR ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2023 | 90.00 | 00003546410777 | GISELDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2023 | 200.00 | 00071327897407 | BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2023 | 100.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2023 | 2070.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV. ORNAMENTACAO PARA O ACOLHIMENTO DOS ALUNOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2023, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2023 | 3560.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTOES PARA AS UNIDADES ESCOLARES FRANCISCO MIGUEL BATISTA NO SITIO PAU DARCO DE BAIXO E DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2023 | 2510.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS NAS UNIDADES ESCOLARES IDALINA ROSA, MANOEL F. SOBRINHO, FRANCISCO M. BATISTA, OZEIAS A. VASCONCELOS, ANTONIO F. DE FARIAS, VIRGILIO RIBEIRO E ANTONIO NOGUEIRA E CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001690 | 12/04/2023 | 1399.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQE 4F29-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001691 | 12/04/2023 | 641.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001692 | 12/04/2023 | 980.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001693 | 12/04/2023 | 980.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/04/2023 | 420.37 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO-CIVEL 90 O NUMERO DO PROCESSO 0801076-54.2022.815.1071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2023 | 15500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACM COM ESTRUTURA METALICA TOTAL 5,40 CM X 1,52 CM SEGUINDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/04/2023 | 1450.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA REFERENTE A DETALHE DOS SERVICOS CR 1029336-13 TARIFA REPROGRAMACAO - DOCUMENTO ANEXADA EM 27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/04/2023 | 1450.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA REFERENTE A DETALHE DOS SERVICOS CR 1029340-96 TARIFA REPROGRAMACAO - DOCUMENTO ANEXADA EM 27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2023 | 14.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2023 | 3596.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2023 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2023 | 15.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2023 | 4.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2023 | 25.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23,221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2023 | 69.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2023 | 48.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2023 | 36.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2023 | 51.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/04/2023 | 50.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2023 | 287.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2023 | 103.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001734 | 13/04/2023 | 14589.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-OGE 8E30-PB, ONIBUS-QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/04/2023 | 1880.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2023 | 34.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2023 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2023 | 150.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2023 | 100.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2023 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2023 | 150.00 | 00005299530480 | RICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2023 | 150.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2023 | 130.00 | 00001415580758 | MANOEL DAMIAO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2023 | 190.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A DESPESAS CARTORAIS - 2º VIA DE REGISTRO DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2023 | 200.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2023 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2023 | 100.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2023 | 150.00 | 00011174318430 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2023 | 200.00 | 00013169536451 | JARDIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2023 | 200.00 | 00016217457407 | ELIAS DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/04/2023 | 120.00 | 00015306095429 | JOSEILTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010899512488 | CICERO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2023 | 400.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/04/2023 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2023 | 80.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/04/2023 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/04/2023 | 100.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/04/2023 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/04/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.L.S RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO DESTA CIDADE PAR AO ATENDIMENTO DA ANVIVA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/04/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.L.S RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO DESTA CIDADE PAR AO ATENDIMENTO DA ANVIVA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2023 | 4130.00 | 00013785858442 | JOSE CARLOS FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2023 | 460.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/04/2023 | 1240.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA referente a servico prestado como instrutor da Oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, referente ao mes de março de 2023, com caga horaria de 08 horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/04/2023 | 2080.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/04/2023 | 900.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/04/2023 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/04/2023 | 415.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/04/2023 | 2120.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/04/2023 | 2070.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/04/2023 | 470.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2023 | 1310.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/04/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVOES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/04/2023 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/04/2023 | 2070.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO, PAU DARCO DE BAIXA,PARTE DE CANTO DE PEDRA, CAFULA E LAGES CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/04/2023 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/04/2023 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004987025450 | MARIA SUELY DE CARVALHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/04/2023 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/04/2023 | 100.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/04/2023 | 100.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/04/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/04/2023 | 100.00 | 00048408727400 | MARIA SONIA DE MATOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/04/2023 | 9690.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001784 | 14/04/2023 | 1955.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001785 | 14/04/2023 | 1994.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OFH 9930-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001786 | 14/04/2023 | 2425.50 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001787 | 14/04/2023 | 2132.50 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/04/2023 | 835.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/04/2023 | 36.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/04/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2023 | 7.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001812 | 17/04/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/04/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2023 | 6602.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEIUTRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SME-SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/04/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/04/2023 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/04/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/04/2023 | 38.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001835 | 17/04/2023 | 16409.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2023 | 1679.86 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001795 | 17/04/2023 | 11598.50 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/04/2023 | 10404.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001798 | 17/04/2023 | 15943.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001800 | 17/04/2023 | 2181.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/04/2023 | 150.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DE CULTURA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/04/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/04/2023 | 222.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DO VEICULO MOTO CG 160 FAN FLEX ANO MODELO 2022/2023 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001825 | 17/04/2023 | 2752.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001826 | 17/04/2023 | 5852.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/04/2023 | 9690.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001840 | 17/04/2023 | 6001.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/04/2023 | 1319.89 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/04/2023 | 423.38 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMETO DE PECAS DESTINADA A REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2J34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001799 | 17/04/2023 | 20250.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO DE KITS DESTINADO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/04/2023 | 400.00 | 00005272113462 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/04/2023 | 100.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/04/2023 | 160.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2023 | 150.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2023 | 100.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2023 | 160.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001837 | 17/04/2023 | 2129.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001789 | 17/04/2023 | 5880.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001790 | 17/04/2023 | 4413.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001791 | 17/04/2023 | 10944.71 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001792 | 17/04/2023 | 8439.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001793 | 17/04/2023 | 5299.94 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001794 | 17/04/2023 | 10023.25 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001797 | 17/04/2023 | 7034.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001801 | 17/04/2023 | 2695.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR JOHN DEERE VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001802 | 17/04/2023 | 2450.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001804 | 17/04/2023 | 3072.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001805 | 17/04/2023 | 2708.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/04/2023 | 450.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSTALACAO DE 15 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO NO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001807 | 17/04/2023 | 10312.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO CACAMBA-OGF 3865-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001808 | 17/04/2023 | 6728.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001809 | 17/04/2023 | 12233.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS TRATOR VALTRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001810 | 17/04/2023 | 7923.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PA ENCHEDEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001811 | 17/04/2023 | 10607.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUISSON E TRATOR JOHN DEERE E RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/04/2023 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTE DE LIMPEZA (GARI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001838 | 17/04/2023 | 7502.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/04/2023 | 2203.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2023 | 1406.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001834 | 17/04/2023 | 5243.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2023 | 501.00 | 35905954000128 | ROSEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2023 | 359.97 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/04/2023 | 1799.85 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/04/2023 | 1867.00 | 31308619000191 | EDUARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REBAIXAMENTO DE GESSO NA UNIDADE DO SCFV FORAM INSTALACAO 67M2. DE REBAIXAMENTO DE GESSO, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SOBRE CONTRIBUIÇÃO ANUAL A ESTA FEDERAÇÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES NUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001803 | 17/04/2023 | 402.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP RENEGADE QFW 4465-PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001839 | 17/04/2023 | 4057.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/04/2023 | 3474.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS, CHAFARIZES E PRÇAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/04/2023 | 22703.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/04/2023 | 775.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/04/2023 | 4650.00 | 00008930869408 | SEVERINO DO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO DE CIMA, CARNAUBA E NA BARRAGEM EM CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/04/2023 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/04/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/04/2023 | 4350.00 | 00011987207432 | WANDERSON CAXIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE LAGES, CAMBAMBE, CAFULA, CUITE E PEDRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2023 | 400.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERETENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/04/2023 | 1240.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2023 | 2470.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/04/2023 | 1650.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/04/2023 | 80.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/04/2023 | 150.00 | 00013220507409 | JULIO CEZAR FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/04/2023 | 200.00 | 00011824287461 | IRANILDO DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/04/2023 | 550.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO SIENA - RLY 7E66-PB DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001864 | 19/04/2023 | 15943.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART NO N. PB 20230525860 - BOMBEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/04/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/04/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/04/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/04/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2023 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2023 | 276.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART TAXA DE SUBSTITUICAO DE ART PB 20230526469, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2023 | 1240.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2023 | 1150.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001883 | 20/04/2023 | 4600.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001884 | 20/04/2023 | 4600.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2023 | 620.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA TAMPA DO VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, NA GRADE DO TRATORES E CONSERTO DO PORTA DA GARAGEM E DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2023 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2023 | 88.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA GARAGEM NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2023 | 343.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/04/2023 | 600.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE SOLDA NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E GRANDE ARADURA VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2023 | 950.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE PARA ENTREGA DE KITS ALIMENTARES DURANTE A SEMANA SANTA 1.900 FICHAS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/04/2023 | 950.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE PARA ENTREGA DE KITS ALIMENTARES DURANTE A SEMANA SANTA 1.900 FICHAS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2023 | 152.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/04/2023 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/04/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2023 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2023 | 100.00 | 00006058326419 | LUIZ CARLOS PAULO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/04/2023 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2023 | 100.00 | 00005573852450 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006576380488 | HELENA PAULA DA COSTA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2023 | 187.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2023 | 3.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2023 | 291.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2023 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/04/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2023 | 1575.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2023 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2023 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2023 | 725.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE A ENTREGA DE PEIXE DA SEMANA SANTA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2023 | 150.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATO - TURMA JOAO PESSOA NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 25/04 A 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/04/2023 | 150.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATO - TURMA JOAO PESSOA NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 25/04 A 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2023 | 6012.26 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2023 | 8040.90 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2023 | 100.00 | 00007210320440 | ELVES PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2023 | 100.00 | 00008454390499 | MANOEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2023 | 100.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2023 | 150.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2023 | 120.00 | 00071449407404 | LUCIANA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/04/2023 | 150.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004587823430 | JOSELY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2023 | 100.00 | 00010219311447 | MARIA RAFAELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2023 | 200.00 | 00006228928430 | SERGIANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2023 | 625.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2023 | 2270.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO DE 01 QUADRO DE BOMBA, MANUTENÇÃO E REPARO NAS BOMBAS DE AGUA DE POÇOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES CARNAUBA, PAU DARCO DE BAIXO, CUITE E LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2023 | 52.50 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TERA O ENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA DO ESTADO DA PARAIBA (SEDAP) E OUTRAS LIDERANÇAS RELACIONADOS A AGRICULTURA ESTADUAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2023 | 75.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TERA O ENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA DO ESTADO DA PARAIBA (SEDAP) E OUTRAS LIDERANÇAS RELACIONADOS A AGRICULTURA ESTADUAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2023 | 235.38 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2023 | 100.00 | 00008183087450 | IVONETE SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2023 | 7.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2023 | 37.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2023 | 610.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2023 | 830.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-RLZ 2134-PB E ONIBUS-QFY 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2023 | 3500.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DOS PROJETOS DE EMANCIPACAO POLITICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2023 | 80.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2023 | 153.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2023 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2023 | 5.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2023 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2023 | 728.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES (ALMOÇO)DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2023 | 1001.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2023 | 808.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2023 | 2569.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2023 | 842.00 | 05549310000183 | NEUMA SANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2023 | 4600.00 | 09015606000175 | MARIA ALZIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2023 | 1372.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2023 | 4340.00 | 00071424351430 | JOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES - CAU 9E01-RJ DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCAS SENDO 05 DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 DESTA CIDADE PARA MATA REDONDA-PB JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2023 | 105.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2023 | 3006.80 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2023 | 658.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 ALMOÇO PARA A EQUIPE DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2023 | 1125.00 | 05549310000183 | NEUMA SANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2023 | 5027.35 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2023 | 660.00 | 22549360000180 | IVSON ROBERTO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 6804.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2023 | 19287.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002006 | 28/04/2023 | 110000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUO E ADMINISTRAO ARTSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO PAR APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO ESTADO DA PARAIBA EM PRACA PUBLICA COM DUARACAO DE 01:30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2023 | 4000.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO ESTADO DA PARAIBA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00070232798494 | GERSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO ESTADO DA PARAIBA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2023 | 3806.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA SOLANGE ALMEIDA PARA CELEBRACAO DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO ESTADO DA PARAIBA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2023 | 8000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO ESTADO DA PARAIBA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2023 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2023 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2023 | 6189.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 730.00 | 00013288496437 | KARINA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2023 | 440.00 | 00013288496437 | KARINA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2023 | 3770.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO PARA ENTREGA DOS KITS E PEIXES DA SEMANA SANTA DO MUNICIPIO PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2023 | 2150.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL DESTINADO A CULMINANCIA DE TRABALHO ALUSIVO A PASCOA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2023 | 3500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2023 | 3957.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2023 | 10155.60 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 8804.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 40347.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 1040.00 | 00005299564465 | DAVI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REMOCAO DA BASE DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE QUE ESTAVA ENFERRUJADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 900.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 800.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR SERVICO DE INSTALACAO DE FAROIS DOS VEICULOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002036 | 28/04/2023 | 25024.20 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/04/2023 | 1760.00 | 00071138472425 | JOSE RAIELSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PAISAGISMO NO JARDIM DA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002044 | 28/04/2023 | 111429.01 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB CONTRATO N. 070/2022. | 00142023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2023 | 4340.00 | 00071489827404 | JOEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES - CAU 9E01-RJ DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCAS SENDO 05 DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 DESTA CIDADE PARA MATA REDONDA-PB JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2023 | 415.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 28/04/2023 | 60000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TERRENO EXPROPRIADO, PROCESSO 08010765420228151071 - ID 081230000009323137, REU LINDINALVA FREIRE DA SILVA, TERRENO ESTE DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2023 | 11718.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2023 | 1432.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2023 | 6879.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2023 | 7812.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 730.00 | 00013288496437 | KARINA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2023 | 75.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM A DESLOCAMENTO PARA PEGAR UMA DECLARACAO QUE COMPROVE ORIGINALIDADE DO DNV DO FILHO DO CASAL JOSIMAR BARBOSA DE LIMA E ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, ASSIM CONFORME EXIGENCIA DO CARTORIO EM PARNAMIRIN-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM A DESLOCAMENTO PARA PEGAR UMA DECLARACAO QUE COMPROVE ORIGINALIDADE DO DNV DO FILHO DO CASAL JOSIMAR BARBOSA DE LIMA E ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, ASSIM CONFORME EXIGENCIA DO CARTORIO EM PARNAMIRIN-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM A DESLOCAMENTO PARA PEGAR UMA DECLARACAO QUE COMPROVE ORIGINALIDADE DO DNV DO FILHO DO CASAL JOSIMAR BARBOSA DE LIMA E ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, ASSIM CONFORME EXIGENCIA DO CARTORIO EM PARNAMIRIN-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2023 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.L.S PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE DA AMVIVA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.L.S PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE DA AMVIVA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 1302.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 11718.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 12328.28 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2023 | 53191.19 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 45739.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 291627.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ARREFECIMENTO E MANUTENCAO DAS PORTAS DO ONIBUS - SKV OJ15-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 1650.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ARREFECIMENTO E MANUTENCAO DO CHICOTE TRAZEIRO DO MICRO ONIBUS - NPV 5901-PB SERVICO DE MANUTENCAO DA CAIXA DE FUZIVEIS E LIMPEZA DO ARREFECIMENTO DO ONIBUS OGE 8430-PB SERVICO DE ILUMINACAO DOS FAROIS DIANTEIROS E MANUTENCAO DAS PORTAS DO ONIBUS-RLZ 2I34-PB DO VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002026 | 28/04/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002029 | 28/04/2023 | 4006.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARACAO MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002030 | 28/04/2023 | 7025.60 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2023 | 103005.73 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2023 | 13606.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/04/2023 | 17048.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002035 | 28/04/2023 | 15010.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ E DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADES DE LAGES E UNIDADES ANTONIO NOGUEIRA E VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2023 | 2870.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO, RECARGA DE GAS, RETIRADA DE AR, MANUTENCAO, CONSERTO E SOLDA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002046 | 28/04/2023 | 680.35 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2023 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002064 | 28/04/2023 | 15515.88 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFH 9930-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2023 | 115842.21 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2023 | 594.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2023 | 13800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2023 | 1502.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 14214.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023...O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 1655.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 1620.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO EM ADESIVOS SOBREPOSTOS E MANTA IMANDATADA DE 0,10MC MEDINDO 0,50X0,25CM COM APLICACAO DE VERNIZ UV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 622/2023, CORRESPONDENTE A 03 DE 12. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002027 | 28/04/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.ESTADO INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DAS ASLFATADAS PELO PROGRAMA TRAVESSIA URBANA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, NO PREDIO DO DER EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO QUE TRATA DO PONTO ELETRONICO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023. NO PREDIO DO MPF EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DE CONCILIACAO SOBRE O PROCESSO O PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS QUE NAO FORAM DEBITADOS PELA GESTAO ANTERIOR QUE OCORRERA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DE BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2023 | 52.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2023 | 3.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2023 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2023 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2023 | 7.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2023 | 21.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2023 | 6.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2023 | 143.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2023 | 150.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2023 | 12.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2023 | 10035.03 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2023 | 34.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23222-X - C. MOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2023 | 9584.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2023 | 1483.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2023 | 3209.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2023 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 866417 OPERCACAO 1053877-81 PEDRO REGIS - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2023 | 2206.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 828567 OPERCACAO 1029340-96 PEDRO REGIS - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2023 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2023 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2023 | 150.00 | 00011866506480 | MARIA DA CONCEICAO DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2023 | 100.00 | 00071782103465 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2023 | 140.00 | 00071850622418 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2023 | 105.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB, NOS DIAS 28/04/2023 E 02/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/05/2023 | 640.00 | 00070213904403 | ELIANO PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/05/2023 | 8100.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 135 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/05/2023 | 415.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COM CARGA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2023 | 1950.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE 15 AGENTES DE SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTO ESPORTIVO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2023 | 310.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRAGEM DE FUTSAL REFERENTE AO TORNEIO DE FUTSALO NO DIA30 DE ABRIL DE 2023, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2023 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2023 | 200.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO EXAMES MEDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2023 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2023 | 80.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2023 | 4500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA PARA REALIZACAO DE VISTORIA EXTRA CONFORME SOLICITADO OF PM PEDRO REGIS N. 45/23 DE 13/04/2023 CR 1061262-48 - PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002096 | 04/05/2023 | 12300.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/05/2023 | 1200.00 | 41953367000107 | MARCIA CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INGRESSOS DESTINADO A ENTRADA DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL ATE AEJA ALCANCANDO MAIS DE 1.000 PESSOAS PARA ASSISTIREM ESPETACULO CIRCENSE NO CIRCO DO ERUS QUE ESTA DE PASSAGEM NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/05/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/05/2023 | 105.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/05/2023 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/05/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/05/2023 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE VIDEOS E APOIO AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28/04 E 29/04/2023, COBERTURA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL (ODM 2023) REALIZADO NO DIA 25/04/2023 AS 18:00HRS, NO GINASIO DE ESPORTES " O ANSELMAO " NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/05/2023 | 105.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB NOS DIAS 02 E 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2023 | 59.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/05/2023 | 76.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/05/2023 | 580.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 09/05/2023 | 48.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/05/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/05/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/05/2023 | 49.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/05/2023 | 197.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA VINCULADA AO SETOR DE ADMINISTRACAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 09/05/2023 | 157.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,03 E 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002151 | 10/05/2023 | 12411.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2023 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DE BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 AS 09:00 HORAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ADITIVOS DOS CONVENIO FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DA EDUCACAO - TERMO DE COMPROMISSO 02/2017 E CONVENIO 561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2023 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2023 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002153 | 10/05/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2023 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23222-X - C. MOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2023 | 14.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23222-X - C. MOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23222-X - C. MOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2023 | 35.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23222-X - C. MOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2023 | 98.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23222-X - C. MOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2023 | 103.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23222-X - C. MOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2023 | 6.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2023 | 5.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2023 | 19.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2023 | 13.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2023 | 9664.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2023 | 253.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2023 | 100.00 | 00071892040409 | ERIVAN PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2023 | 3770.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 21 HORAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM VEICULO TRATOR NAS COMUNIDADES DE BAIXA FUNDA, CAFULA E CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2023 | 1848.00 | 36720831000185 | ABISOM E ADESIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NADA, REFERENTE A CONFECCAO DE 03 PLACAS 60X60 CM E ACM E ADESIVO FOTOLUMINESCENTE E 03 PLACAS 40X50 CM EM ACM E ADESIVO FOTOLUMINESCENTE PARA DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002161 | 10/05/2023 | 3034.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2023 | 2600.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO SCFV NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2023 | 1040.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2023 | 1050.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2023 | 850.00 | 00006887687410 | CRISTIANO JUNIOR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 03 FREEZER E 70 CONJUNTOS DE CADEIRA E MESA DESTINADAS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2023 | 520.00 | 00003029279480 | DINART JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE HUMOR NA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2023 | 2500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO E TRANSMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA GESTAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2023 - 29 ANOS REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2023 | 5500.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS,PARA VINCULAÇÃO EM REDES SOCIAIS NA COBERTURA DA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 29 ANOS EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2023 | 3180.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS REFEICOES E AGUAS DA BANDA SOLANGE ALMEIDA PARA CELEBRACAO DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PEDRO REGIS NO PERIODO 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2023 | 79.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES INDEPENDENTE JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2023 | 600.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2023 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2023 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2023 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COM CAGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE DANCA OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2023 | 284.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA AO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2023 | 2712.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DESTA CIDADE NA COMUNIDADE DE SERRAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2023 | 895.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA NSA. DE FATIMA DESTA CIDADE REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2023 | 407.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2023 | 568.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2023 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2023 | 62.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2023 | 370.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2023 | 78.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE CHAFARIZ NA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2023 | 1824.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA NESTA CIDADE, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2023 | 120.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2023 | 352.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2023 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BANHEIRO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2023 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DA AGRICULTURA DA FAMILIA DO LITORAL NORTE PB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2023 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2023 | 702.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2023 | 197.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA PRACA NA COMUNIDADE DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2023 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2023 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CORREIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2023 | 141.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2023 | 715.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002199 | 11/05/2023 | 6283.20 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002200 | 11/05/2023 | 1569.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002201 | 11/05/2023 | 5853.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2023 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2023 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLITOCA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2023 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2023 | 265.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2023 | 459.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2023 | 224.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2023 | 144.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2023 | 173.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NA COMUNIDADE DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2023 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DO PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2023 | 229.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2023 | 1232.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2023 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/05/2023 | 18.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/05/2023 | 35.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/05/2023 | 98.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/05/2023 | 103.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2023 | 8774.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS VINCULADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2023 | 1550.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOEIRAS DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E PAU-DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2023 | 3100.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO, PAU DARCO DE BAIXA, PAU DARCO DE CIMA, CAMBAMBE, CARANUBA, CANTO DE PEDRA, CAFULA E LAGES CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2023 | 1800.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA DAS COMUNIDADES DE CUITE, BARRO VERMELHO E PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2023 | 745.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4I32-PB, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COLETOR DE LIXO, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/05/2023 | 124.00 | 00050945246820 | PAULO SERGIO CARIELLO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 12/05/2023 | 200.00 | 00050945246820 | PAULO SERGIO CARIELLO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2023 | 620.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NO PERIODO FESTIVO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 EM COMEMORACAO DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2023 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2023 | 200.00 | 00070669896438 | BRUNO APRIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2023 | 315.00 | 00004798787493 | FABIANA SALUSTIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2023 | 100.00 | 00016217457407 | ELIAS DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2023 | 200.00 | 00070859613410 | MARIA LUCYELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 12/05/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2023 | 150.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 12/05/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 12/05/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007784484445 | BIBIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/05/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2023 | 100.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICISO EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/05/2023 | 250.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADAS, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/05/2023 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/05/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/05/2023 | 300.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/05/2023 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/05/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/05/2023 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENERS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/05/2023 | 200.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/05/2023 | 150.00 | 00003291158474 | VILMA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/05/2023 | 120.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/05/2023 | 200.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/05/2023 | 200.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/05/2023 | 100.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/05/2023 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/05/2023 | 200.00 | 00071327897407 | BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/05/2023 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/05/2023 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2023 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/05/2023 | 150.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/05/2023 | 200.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008688511403 | FABIANA FERNANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/05/2023 | 120.00 | 00071750978407 | LUANA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/05/2023 | 150.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/05/2023 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/05/2023 | 200.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO EXAMES MEDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/05/2023 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/05/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/05/2023 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/05/2023 | 150.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/05/2023 | 150.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013647810428 | JESSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/05/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/05/2023 | 150.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/05/2023 | 200.00 | 00006576380488 | HELENA PAULA DA COSTA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/05/2023 | 150.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/05/2023 | 200.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/05/2023 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/05/2023 | 150.00 | 00015625291454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070307493407 | ESTER KAMYLA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/05/2023 | 60.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2023 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM A DESLOCAMENTO PARA LEVAR A CRIANÇA M.R.A.S. QUE VAI FICAR NA RESPONSABILIDADE DO PAI O SR. HUMBERTO RIBEIRO ALVES ENQUANTO SUA MAE TATIANA PAULINHO DA SILVA FICA INTERNA NUMA CLINICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM A DESLOCAMENTO PARA LEVAR A CRIANÇA M.R.A.S. QUE VAI FICAR NA RESPONSABILIDADE DO PAI O SR. HUMBERTO RIBEIRO ALVES ENQUANTO SUA MAE TATIANA PAULINHO DA SILVA FICA INTERNA NUMA CLINICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/05/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/05/2023 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/05/2023 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/05/2023 | 100.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/05/2023 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/05/2023 | 100.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/05/2023 | 150.00 | 00006264538442 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/05/2023 | 400.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/05/2023 | 700.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/05/2023 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/05/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/05/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/05/2023 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/05/2023 | 150.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/05/2023 | 150.00 | 00002522203746 | MONICA MARIA LUCAS GORDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/05/2023 | 150.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/05/2023 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/05/2023 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/05/2023 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/05/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2023 | 100.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2023 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/05/2023 | 200.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/05/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/05/2023 | 80.00 | 00006212713499 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/05/2023 | 100.00 | 00001147076421 | ROSILENE GALDINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/05/2023 | 250.00 | 00003466156408 | MARIA AZENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2023 | 200.00 | 00006848428400 | ALINE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2023 | 80.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/05/2023 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/05/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/05/2023 | 570.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/05/2023 | 1310.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/05/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVOES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.025-3 - ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/05/2023 | 0.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.025-3 - ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/05/2023 | 495.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS - NPV 5J01-PB E MICRO ONIBUS - OGC 5J69-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/05/2023 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/05/2023 | 2870.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO, RECARGA DE GAS, RETIRADA DE AR, MANUTENCAO, CONSERTO E SOLDA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002390 | 16/05/2023 | 7025.60 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/05/2023 | 9664.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/05/2023 | 157.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA E NA GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 12,15 E 16 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/05/2023 | 760.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/05/2023 | 5250.00 | 18333051000109 | FLAVIO MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO NA COLOCAÇÃO DO PISO NA ENTRADA DO PORTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/05/2023 | 18453.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/05/2023 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/05/2023 | 600.00 | 00050437100472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AULA COMO OFICINEIRO DE MODELAGEM EM ARGILA DESTINADO AO GRUPO DO CRAS/PAIF, GRUPO FELIZ IDADE (IDOSOS) GRUPO BEM VIVER (MULHERES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/05/2023 | 80.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/05/2023 | 80.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/05/2023 | 100.00 | 00003677765455 | EDJANE GUIMARAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005343851410 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011181166403 | MARIA DA PENHA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070214055450 | MARTA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/05/2023 | 100.00 | 00003525063423 | NANCI ANTONIO DE LIMA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070213886405 | PATRICIA JOSE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/05/2023 | 100.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/05/2023 | 400.00 | 00005272113462 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/05/2023 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/05/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM A DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A PROMOTORIA DA CIDADE DE JACARAU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/05/2023 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/05/2023 | 150.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/05/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/05/2023 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2023 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2023 | 120.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2023 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2023 | 200.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2023 | 150.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/05/2023 | 100.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/05/2023 | 80.00 | 00003086506466 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/05/2023 | 100.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/05/2023 | 5040.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, SERVICO DE INSTALACAO DE EXTINTORES PARA PREVENCAO DE INCENDIO NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/05/2023 | 1450.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NOS EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/05/2023 | 6500.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE 50 AGENTES DE SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTO ESPORTIVO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/05/2023 | 1860.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRACAS DA MATRIZ E HUMBERTO LUCENA, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NOS MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/05/2023 | 1350.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PORTOES E GRADES DE JANELAS DE PREDIO PUBLICOS E EM VEICULOS DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/05/2023 | 1550.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRACAS DA MATRIZ E HUMBERTO LUCENA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NOS MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2023 | 830.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/05/2023 | 1350.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRACAS DA MATRIZ E HUMBERTO LUCENA, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NOS MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2023 | 1550.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRACAS DA MATRIZ E HUMBERTO LUCENA, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NOS MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2023 | 1150.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE SOLDA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/05/2023 | 57.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/05/2023 | 126.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/05/2023 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/05/2023 | 138.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/05/2023 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/05/2023 | 172.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/05/2023 | 30.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/05/2023 | 1.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2023 | 1777.60 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2023 | 1460.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2023 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/05/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/05/2023 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/05/2023 | 1150.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002431 | 17/05/2023 | 7567.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS-SKU 0J15-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 31/04/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002432 | 17/05/2023 | 7495.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS-QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 31/04/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/05/2023 | 37.50 | 00071372377468 | ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PARTICIPACAO DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA - ALFABETIZA MAIS PARAIBA - E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/05/2023 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PARTICIPACAO DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA - ALFABETIZA MAIS PARAIBA - E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002453 | 18/05/2023 | 2181.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002454 | 18/05/2023 | 586.15 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002455 | 18/05/2023 | 1581.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS DO PREDIO EM APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/05/2023 | 428.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM ASSESSORIA CONTABIL, DEP. DE FINANCAS, GABINETE E PROCUDORIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/05/2023 | 2970.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES (ALMOÇO)E 90 (JANTAR) DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/05/2023 | 75.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/05/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PARTICIPACAO DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA - ALFABETIZA MAIS PARAIBA - E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/05/2023 | 1970.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRACAS DA MATRIZ E HUMBERTO LUCIANA, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NOS MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/05/2023 | 1350.00 | 00028916859115 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO DESTINADO A CONSTRUCAO DA BASE DE POCO ARTESIANO NAS COMUNIDADES DO BARRO VERMELHO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/05/2023 | 1860.00 | 00013785858442 | JOSE CARLOS FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRACAS DA MATRIZ E HUMBERTO LUCENA, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NOS MEIO-FIOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/05/2023 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/05/2023 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/05/2023 | 400.00 | 00007940576402 | SUMAIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/05/2023 | 130.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/05/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/05/2023 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DESLOCAMENTO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES ACOMPANHANDO A CRIANCAO J.M.B.S. RESIDENTE NA RUA MIGUEL BRAZ PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE DA AMVIVA SOBRE SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/05/2023 | 75.00 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO EM BUSCA DE DOCUMENTOS PARA PROVIDENCIAR O REGISTRO DE NASCIMENTO DA CRIACAO L.S.N. NASCISCO EM 27 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE PARNAMIRIN-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/05/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO EM BUSCA DE DOCUMENTOS PARA PROVIDENCIAR O REGISTRO DE NASCIMENTO DA CRIACAO L.S.N. NASCISCO EM 27 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE PARNAMIRIN-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/05/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES ACOMPANHANDO A CRIANCA J.M.B.S. RESIDENTE NA RUA MIGUEL BRAZ PARA O ATENDIMENTO COM A EQUIPE DA AMVIVA SOBRE SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/05/2023 | 400.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA REUNIOES DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DO SCFV E CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/05/2023 | 680.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA REUNIOES DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002466 | 19/05/2023 | 17050.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002467 | 19/05/2023 | 3570.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002468 | 19/05/2023 | 1733.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA - NYQ 3005-PB VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002469 | 19/05/2023 | 5570.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002470 | 19/05/2023 | 2522.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR MARSSEY VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002471 | 19/05/2023 | 2820.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002472 | 19/05/2023 | 2752.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMMINHAO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002483 | 19/05/2023 | 6500.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002488 | 19/05/2023 | 5048.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUISSON E TRATOR JOHN DEERE E CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002489 | 19/05/2023 | 5239.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002490 | 19/05/2023 | 7009.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002491 | 19/05/2023 | 4856.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA-KGP 7421-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002492 | 19/05/2023 | 11007.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATAR VALTRA E CARRO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002493 | 19/05/2023 | 3829.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002494 | 19/05/2023 | 5814.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/05/2023 | 75.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA INSTALACAO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/05/2023 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 SANIARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2023, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/05/2023 | 4000.00 | 09015606000175 | MARIA ALZIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADA A COMEMORAÇÃO DOS 29 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/05/2023 | 12000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002495 | 19/05/2023 | 25344.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 88 METROS DE PLACAS DE LED, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002496 | 19/05/2023 | 5990.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 GERADORES, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002497 | 19/05/2023 | 22020.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 300 METROS DE GRID Q30, 200 METROS DE GRID Q50, 250 METROS DE DISCIPLINADORES E 100 METROS DE PLACAS DE FECHAMENTO, PARA COMEMORAÇÕES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002498 | 19/05/2023 | 3900.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 CAMARINS 4X4, PARA COMEMORAÇÕES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002499 | 19/05/2023 | 16780.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO GRANDE PORTE E 01 SOM TIPO MEDIO PORTE, PARA COMEMORAÇÕES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002500 | 19/05/2023 | 14500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO GRANDE PORTE E ILUMINACAO DE GRANDE PORTE, PARA COMEMORAÇÕES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002501 | 19/05/2023 | 3850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO CULTURA NA PRACA, REALIZADO NO DIA 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002502 | 19/05/2023 | 9660.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 46 DIARIAS DE TENDAS DESTINADAS AS COMEMORACAO DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/05/2023 | 14050.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 DIARIAS DE UM PORTAL EM ESTRUTURA METALICA E 22 DIARIAS DE TABLADO PRATICAVEL PARA AS COMEMORACOES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002478 | 19/05/2023 | 3697.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/05/2023 | 2750.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002461 | 19/05/2023 | 4779.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002481 | 19/05/2023 | 2957.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002482 | 19/05/2023 | 3097.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 19/05/2023 | 3719.69 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002503 | 19/05/2023 | 2940.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS, JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/05/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/05/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/05/2023 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITRSO DE 02 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/05/2023 | 830.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002463 | 19/05/2023 | 20255.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002464 | 19/05/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/05/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/05/2023 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITRSO DE 01 CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/05/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/05/2023 | 6833.66 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/05/2023 | 1079.91 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/05/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/05/2023 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/05/2023 | 4380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/05/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002462 | 19/05/2023 | 6068.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002477 | 19/05/2023 | 17897.25 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002479 | 19/05/2023 | 6148.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002480 | 19/05/2023 | 1565.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/05/2023 | 37.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/05/2023 | 450.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE GAS DO VEICULO MICRO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002510 | 19/05/2023 | 6541.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS - NPV 5J01PB E ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 31/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/05/2023 | 37.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/05/2023 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/05/2023 | 250.00 | 00005279228460 | GILDENE VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2023 | 150.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2023 | 3775.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/05/2023 | 1070.00 | 00070460283464 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO GARCON NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2023 | 411.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULOS RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2023 | 400.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERETENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002532 | 23/05/2023 | 68851.11 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2.BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB CONTRATO N. 070/2022. | 00702022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/05/2023 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/05/2023 | 4500.00 | 00078980771487 | SERGIO LUCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO F4000-LVV 7F34-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE 02 MUDANCAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E APOIO DA EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/05/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 622/2023, CORRESPONDENTE A 03 DE 12. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2023 | 49.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2023 | 105.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023, ÀS 09 HORAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ADITIVOS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DA EDUCAÇÃO (TERMO DE COMPROMISSO 02/2017 E CONVENIO 561/2023 E PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2023 | 2.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002522 | 23/05/2023 | 7716.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 31/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/05/2023 | 1799.85 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/05/2023 | 1800.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO PARA EVENTO DO PROJETO NOSSA GENTE DA EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 28.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/05/2023 | 9756.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO PEQUENO PORTE, 100 METROS DE GRID E 12 PLACAS DE LED, UTILIZADOS NO PROJETO DA EDUCACAO " NOSSA GENTE " NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002528 | 23/05/2023 | 1050.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2023 | 2070.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/05/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/05/2023 | 2400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA EGTE 8.2 REPROGRAMACAO - ATUALIZACAO DE ORCAMENTO ( SUBSTITUICAO DE GUIA ANTERIOR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES ACOMPANHANDO A CRIANCA J.M.B.S. RESIDENTE NA RUA MIGUEL BRAZ PARA O ATENDIMENTO COM A EQUIPE DA AMVIVA SOBRE SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/05/2023 | 1085.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES INTRA GERACIONAL EM ALUSAO A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCAS E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2023 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/05/2023 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE BAIXA FUNDA E CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/05/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI)DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2023 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2023 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/05/2023 | 193.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2023 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/05/2023 | 94.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/05/2023 | 9321.60 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS DO PREDIO EM APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2023 | 34.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/05/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DA CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA FUNASA E A SOLICITAOES DAS EMENDAS IMPOSOTIVAS FEDERAIS,QUE OCORREU NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, NA SALA DE REUNIAO SITUADO NO LIVE MALL EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/05/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ADITIVOS DOS CONVENIOS FIRMANDOS ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DA EDUCACAO (TERMO DE COMPROMISSO 02/2017 E CONVENIO 561/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/05/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SITUADA NO MAG SHOPPING, PARA TRATATIVAS E ACOMPANHAMENTOS DOS CONVENIOS DOS SANTOS DE 2016 E 2018 QUE TRATAM DE PAVIMENTACAO QUE SERA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/05/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA(FAMUP) PARA DISCUTIR OS EFEITOS DO PISO DA ENFERMAGEM NAS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS E A BUSCA DE APOIO PARA O PAGAMENTO, QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 NO PREDIO DA FIEP, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002547 | 25/05/2023 | 1549.64 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/05/2023 | 117505.56 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2023 | 197.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/05/2023 | 2520.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/05/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002571 | 26/05/2023 | 6148.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2023 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2023 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2023 | 37.50 | 00071372377468 | ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2023 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/05/2023 | 52.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/05/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002589 | 26/05/2023 | 3200.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGE 8330-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/05/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/05/2023 | 52.50 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/05/2023 | 52.50 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/05/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/05/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2023 | 52.50 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/05/2023 | 2270.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO DE 01 QUADRO DE BOMBA, NA COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO E CARNAUBA E MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES LAGES E CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/05/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/05/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2023 | 13200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2023 | 1452.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2023 | 8420.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2023 | 4554.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2023 | 4554.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2023 | 3957.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2023 | 10375.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2023 | 3500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2023 | 13820.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2023 | 7224.71 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2023 | 38565.54 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2023 | 3200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2023 | 1652.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2023 | 6840.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2023 | 19534.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2023 | 1520.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2023 | 12888.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023...O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2023 | 162.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2023 | 3252.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2023 | 571.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2023 | 10697.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2023 | 814.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2023 | 1009.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002654 | 31/05/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2023 | 2995.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2023 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002665 | 31/05/2023 | 1011.25 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23258-0 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2023 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2023 | 19.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5025-3 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2023 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2023 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2023 | 13.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2023 | 1599.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00000977167402 | ANA RENATA GOMES SCHIMMELPFENG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUBENCIA SOBRE O PROCESSO 0801209-67.2020.8.15.1071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2023 | 81.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2023 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2023 | 10.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2023 | 242.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2023 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2023 | 10.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2023 | 37.50 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EXPOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 31/05/2023 | 0.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. REFORÇO DO EMPENHO 2204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2023 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/05/2023 | 13160.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/05/2023 | 12348.08 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2023 | 53384.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2023 | 45739.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2023 | 17138.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2023 | 290337.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2023 | 103576.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2023 | 1320.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2023 | 11880.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2023 | 3300.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE ENSINO DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2023 | 1799.85 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002652 | 31/05/2023 | 1565.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2023 | 1330.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV. ORNAMENTACAO PARA A APRESSENTACAO DOS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROJETO DE CUMINANCIA DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2023 | 990.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS ONIBUS- RLZ 2I34-PB, ONIBUS-OGE 8430-PB E MICRO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002663 | 31/05/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2023 | 103576.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2023 | 290337.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2023 | 45739.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2023 | 17138.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002676 | 31/05/2023 | 2381.31 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002677 | 31/05/2023 | 633.00 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002678 | 31/05/2023 | 165.00 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2023 | 13160.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2023 | 20.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2023 | 500.00 | 00017098668451 | LUCAS DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE SOBRE PARTICIPACAO NA MODALIDADE DE CORRIDA DE JUMENTO EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADE ALUSIVA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2023 | 500.00 | 00015311014458 | MATHEUS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE SOBRE PARTICIPACAO NA MODALIDADE DE CORRIDA DE PEDESTRE EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADE ALUSIVA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2023 | 300.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE SOBRE PARTICIPACAO NA MODALIDADE DE CABO DE GUERRA EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADE ALUSIVA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2023 | 700.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE SOBRE PARTICIPACAO NA MODALIDADE DE PAU DE SEBO EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADE ALUSIVA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2023 | 950.00 | 00013168733407 | DANIELE DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO DA EQUIPE SOBRE PARTICIPACAO NA MODALIDADE NO TORNEIO FEMININO DE FUTSAL EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADE ALUSIVA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2023 | 1760.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ORNAMENTACAO NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2023 | 2040.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002666 | 31/05/2023 | 86.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2023 | 4300.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2023 | 415.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2023 | 549.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2023 | 830.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CARROÇÃO DO TRATOR, PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2023 | 575.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORCO E SOLDA DA TRACAO, TROCA DE OLEO DE FREIO, TROCA DE PARAFUSOS E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO TRATOR VALTRA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2023 | 1555.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2023 | 20680.00 | 00002899559478 | ELINALDO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MAQUINA E CONDUTOR ESPECIALIZADO EM CORTE E NIVELAMENTO DE TERRA PARA REGULARIZAÇÃO DO SOLO NA AREA DE UMA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO INTEGRAL NESTA CIDADE, COMO CONSTA O PARECER TECNICO DA ENGENHEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2023 | 178.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2023 | 300.00 | 00093179065168 | EDIVÂNIA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2023 | 100.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15463-6 GBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 1606-3 CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2023 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002706 | 01/06/2023 | 871.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002707 | 01/06/2023 | 871.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002708 | 01/06/2023 | 5227.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002709 | 01/06/2023 | 9988.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-NQE 4F29-PB E ONIBUS OGE 8E30-PBVINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2023 | 0.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2023 | 3.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2023 | 0.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/06/2023 | 11.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/06/2023 | 0.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/06/2023 | 1200.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF.SERV. COBERTURA FOTOGRAFICA, DE PROD.E EDICAO DE VIDEOS E APOIO NA CAMINHADA ALUSIVA DOS ESTUDANTES DA REDE MUN.DIA 18 DE MAIO CONTRA O ABUSO E A EXP.SEXUAL DE CRIANCAS E ADOL., ELABORACAO DA CARDS DIGITAIS E BANNERS PARA A SEC. DE EDUCACAO,COB.SOLENIDADE DE POSSE COLETIVA DOS REP.E VICE REP. DE TURMAS DO 3. ANO AO 9.ANO DO ENSINO FUND.ESCOLAS: DAURA RIBEIRO,MANOEL F.SOBRINHO, COBERTURA E APOIO A SEC.EDUC.A APRESENT.MOV.ABRACAR PROM.GRUP.MIRIRI EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 - CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 1.606-3 - CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 1.606-3 - CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/06/2023 | 4676.40 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ATIVIDADES DE DANCA DE GRUPO OPERACIONAL DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/06/2023 | 350.00 | 00002532306408 | RUBEVAN FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/06/2023 | 765.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/06/2023 | 1040.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/06/2023 | 440.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINA DO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/06/2023 | 540.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINA DO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/06/2023 | 670.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINA DO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/06/2023 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 1.606-3 - CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/06/2023 | 1068.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/06/2023 | 75.00 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, AFIM DE RESOLVER SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DO ADOLESCENTE C.P.S. QUE ESTAVA SOBRE A RESPONSABILIDADE DE UMA PRIMA E APOS O FALECIMENTO DO PAI VEIO MORAR COM A MAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/06/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/06/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.L.S PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE DA AMVIVA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/06/2023 | 440.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/06/2023 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORTALECENDO A GOVERNANCA E A COOPERACAO, NA CONSTRUCAO DO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL EM RIO TINTO-PB NO HOTEL SESI QUE REALIZADO NO DIA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/06/2023 | 2139.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/06/2023 | 1684.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/06/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORTALECENDO A GOVERNANCA E A COOPERACAO, NA CONSTRUCAO DO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL EM RIO TINTO-PB NO HOTEL SESI QUE REALIZADO NO DIA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/06/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/06/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/06/2023 | 150.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/06/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2023 | 3.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.025-3 - ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.025-3 - ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/06/2023 | 6.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/06/2023 | 92.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/06/2023 | 0.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/06/2023 | 4.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/06/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/06/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/06/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/06/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/06/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002783 | 09/06/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/06/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/06/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/06/2023 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/06/2023 | 8616.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 09/06/2023 | 960.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15.466-0 - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/06/2023 | 300.00 | 00004447738430 | MARGARETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/06/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/06/2023 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/06/2023 | 400.00 | 00070894087444 | ALESSANDRA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/06/2023 | 100.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/06/2023 | 2453.16 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/06/2023 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO SCFV NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/06/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/06/2023 | 105.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINA DO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/06/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2023 | 620.00 | 00015560669458 | ARISTELSON FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL NO TERRENO DO GINASIO " O ANCELMAO " NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/06/2023 | 250.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRO ENTRE OS TIMES FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E BOM JESUS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL QUE SE REALIZARA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NO ESTADIO " O PIRRITAO " NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/06/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/06/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/06/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/06/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/06/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/06/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002787 | 09/06/2023 | 3434.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/06/2023 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/06/2023 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/06/2023 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/06/2023 | 2900.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUAS DO ABASTECIMETNO DESTA CIDADE NA COMUNIDADE DE SERRAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/06/2023 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/06/2023 | 310.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/06/2023 | 1990.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS PARA SEREM USADOS NOS PROGRAMAS DO SCFV NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/06/2023 | 1348.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 12/06/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/06/2023 | 100.00 | 00013220507409 | JULIO CEZAR FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/06/2023 | 2144.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/06/2023 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/06/2023 | 490.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 = FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/06/2023 | 3105.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107 REFEIÇÕES (ALMOÇO)E 100 (JANTAR) DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/06/2023 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 = FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/06/2023 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/06/2023 | 81.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/06/2023 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/06/2023 | 0.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002819 | 13/06/2023 | 699.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002820 | 13/06/2023 | 943.80 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/06/2023 | 4153.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS-OGE 8E30-PB, ONBIUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-NQE 4F29-PB E ONIBUS-OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/06/2023 | 3000.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DOS FNDE, COMO SIGPC, CAE VIRTUAL,SIMEC, MONITORAMENTO DA PLATAFORMA "SABER" REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/06/2023 | 150.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/06/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/06/2023 | 150.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/06/2023 | 200.00 | 00009627695416 | MARIA IZABEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/06/2023 | 50.00 | 00008016989446 | MARIA DE LOURDES FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/06/2023 | 100.00 | 00059178450420 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/06/2023 | 100.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/06/2023 | 150.00 | 00002366626436 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005299506422 | ROSIVANIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/06/2023 | 120.00 | 00070460372483 | JOSE ELIAS OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/06/2023 | 150.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/06/2023 | 100.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/06/2023 | 200.00 | 00010605962456 | ERIKA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/06/2023 | 100.00 | 00010836041470 | ALEX PAIXÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/06/2023 | 250.00 | 00003466156408 | MARIA AZENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/06/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/06/2023 | 109.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/06/2023 | 213.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/06/2023 | 100.00 | 00009087552793 | VAGNER ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/06/2023 | 300.00 | 00071372580425 | SEVERINO DO RAMOS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/06/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER SOBRE DOCUMENTACAO DO ADOLESCENTE C.P.S. QUE ESTAVA SOBRE A RESPONSABILIDADE DE UMA PRIMA E APOS O FALECIMENTO DO PAI VEIO MORAR COM A MAE NESTE MUNICIPIO, EM NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/06/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/06/2023 | 4460.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE DE POCOS ARTESIANOS DO ABASTECIMETNO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/06/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/06/2023 | 1250.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-RLZ 2134-PB E ONIBUS-QFY 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/06/2023 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/06/2023 | 2515.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/06/2023 | 105.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/06/2023 | 12.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO TERMO COOPERATIVO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/06/2023 | 328.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO TERMO COOPERATIVO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/06/2023 | 783.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/06/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/06/2023 | 105.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/06/2023 | 52.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/06/2023 | 150.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2023 | 150.00 | 00072009452429 | VALQUIRIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2023 | 150.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/06/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002866 | 19/06/2023 | 11271.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUISON E RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2023 | 2650.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2023 | 1060.85 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN-QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2023 | 582.18 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2023 | 1777.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2023 | 485.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/06/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART TAXA DE SUBSTITUICAO DE ART PB 20230539524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART TAXA DE SUBSTITUICAO DE ART PB 20230539521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2023 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2023 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PALESTRA CAUTELAS E LIMITES PARA A CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL NO TEATRO UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/06/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/06/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002918 | 20/06/2023 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002867 | 20/06/2023 | 8391.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002870 | 20/06/2023 | 8670.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-SKU 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002877 | 20/06/2023 | 5594.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.368-2 - SALARIO EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2023 | 1150.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002916 | 20/06/2023 | 8916.70 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002917 | 20/06/2023 | 3248.20 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COM CAGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE DANCA OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2023 | 1040.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2023 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2023 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2023 | 600.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2023 | 650.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COM CARGA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002868 | 20/06/2023 | 10267.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA E CAMINHAO PIPA NQI 4I32-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002869 | 20/06/2023 | 10085.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CARRO COMPACTADOR RUS 9D43-PB E PA ENCHEDEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/06/2023 | 400.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/06/2023 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2023 | 4750.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2023 | 570.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/06/2023 | 2700.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE LAGES, CUITE, PAU DARCO DE BAIXO, PAU DARCO DE CIMA E NAS ESTRADAS BARRO VERMELHO, PAU DARCO DE BAIXA, PAU DARCO DE CIMAE E NAS ESTRADAS IMEDIACOES DESTA CIDADE, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/06/2023 | 1310.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2023 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2023 | 1120.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4I32-PB, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB E CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINNCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2023 | 1650.00 | 00071489827404 | JOEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES - CAU 9E01-RJ DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCAS SENDO 06 DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 DESTA CIDADE PARA ESPERANCA-PB JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/06/2023 | 146.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/06/2023 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/06/2023 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/06/2023 | 100.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2023 | 100.00 | 00070213495481 | CRESIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070460492462 | EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/06/2023 | 200.00 | 00070859613410 | MARIA LUCYELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2023 | 170.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/06/2023 | 100.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/06/2023 | 200.00 | 00001564039439 | SEVERINO JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/06/2023 | 400.00 | 00005272113462 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/06/2023 | 150.00 | 00015299995458 | VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/06/2023 | 1755.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM COM O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS - JQY 8D01-PB, SENDO 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SANTA RITA-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/06/2023 | 2490.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM COM O VEICULO ZAFIRA - MCP 6875-PB SENDO 05 VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 04 PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/06/2023 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/06/2023 | 2070.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/06/2023 | 310.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/06/2023 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/06/2023 | 348.00 | 47511422000195 | MAGNIFICA COMUNICAÇÃO & REDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVACOES DE 02 SPOTS PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2023 | 5.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/06/2023 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/06/2023 | 15.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/06/2023 | 2400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA CR. 10522877-81 REPROGRAMACAO ATUALIZACAO DE ORCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002940 | 22/06/2023 | 1000.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2023 | 1125.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002946 | 22/06/2023 | 580.45 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2023 | 3000.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICOS APOIO MICRO E PEQ EMP PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 REALIZAO NO CENTRO CONVENCOES DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA RAUNIAO COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA QUE TRATARA DOS PROTOCOLOS DA INTENCOES PARA PROMOVER OS PACTOS " CONTRA FOME, EMANCIPACAO SOCIOECONOMICA " QUE OCORRERA NO ESPACO CULTURA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/06/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/06/2023 | 105.00 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/06/2023 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9787-X - SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9787-X - SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/06/2023 | 51.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/06/2023 | 1900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/06/2023 | 1712.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/06/2023 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222 - X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/06/2023 | 7.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222 - X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002939 | 22/06/2023 | 1800.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2023 | 362.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS CARTORAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002953 | 22/06/2023 | 7145.81 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGE 8D30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/06/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/06/2023 | 75.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/06/2023 | 52.50 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002964 | 22/06/2023 | 800.94 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/06/2023 | 580.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS - NPV 5J01-PB E MICRO ONIBUS - OGC 5J69-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2023 | 3850.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE CULTURA REFERENTE AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2023 | 476.00 | 00050945246820 | PAULO SERGIO CARIELLO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/06/2023 | 3450.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE SOBRE AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPACAO POLITICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2023 | 2262.45 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A KIT DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2023 | 571.10 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/06/2023 | 2450.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/06/2023 | 1100.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002950 | 22/06/2023 | 2200.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2023 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2023 | 2530.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/06/2023 | 830.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/06/2023 | 375.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS TRATORES E CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/06/2023 | 1860.00 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOI DE MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/06/2023 | 2250.00 | 00070213714469 | JOSE TULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/06/2023 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENERS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/06/2023 | 200.00 | 00004534286490 | ROZANA GALDINO DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/06/2023 | 100.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2023 | 150.00 | 00015540536410 | MARIA VITORINO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/06/2023 | 2000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA FESTEJOS JUNINOS DO SCFV NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/06/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/06/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002991 | 26/06/2023 | 800.94 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/06/2023 | 10.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9787-X - SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/06/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002987 | 26/06/2023 | 280000.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA EM RODAS 80CV TURBO DIESEL PREGAO 00007/2022, CONTRATO 048/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO 0009/2023 E CONVENIO 47135/2021 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - CONVENIO 92091/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002988 | 26/06/2023 | 41480.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE ARADORA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 010/2023 - PREGAO ELETRONICO N. 007/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 039/2022 - CONTRATO N. 059/2022 - CONVENIO N. 47135/2021 MINISTERIO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/06/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/06/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003001 | 27/06/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/06/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 622/2023, CORRESPONDENTE A 03 DE 12. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/06/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/06/2023 | 9276.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA, PERIODO DE APURACAO 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/06/2023 | 28.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/06/2023 | 322.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/06/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/06/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/06/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/06/2023 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002996 | 27/06/2023 | 7845.21 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NQE - 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE LANTERNAS TRASEIRAS DO ONIBUS - SKU 0J15-PB E SERVICO DE MANUTENCAO DAS PORTAS E LIMPEZA DO ARRFECIMENTO DO ONIBUS-RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/06/2023 | 1750.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS - NQUE 4F29-PB E SERVICO DE INSTALACAO DO CHICOTE TRASEIRO E DIANTEIRO E MANUTENCAO DA CAIXA DE FUZIVEL DO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/06/2023 | 900.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE E IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/06/2023 | 3599.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE E A UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/06/2023 | 560.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICO NO GINASIO ESPORTIVO E NA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/06/2023 | 380.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-NQE 4E29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/06/2023 | 126.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/06/2023 | 1959.90 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A KIT DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2023 | 2707.39 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A KIT DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/06/2023 | 474.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/06/2023 | 143.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/06/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/06/2023 | 99.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002997 | 27/06/2023 | 3886.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/06/2023 | 1730.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROIS TRASEIROS E DIANTEIROS DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PAINEL DO TRATOR MASSEY FERGUSON, REF. AOS SERVICOS NO CONTROLE DE TRACAO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002995 | 27/06/2023 | 9120.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 275 DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/06/2023 | 1910.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO DE 01 QUADRO DE BOMBA COMPLETA NA COMUNIDADES DE PAU DARCO DE BAIXO E MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DE LAGES E PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/06/2023 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/06/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/06/2023 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/06/2023 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/06/2023 | 84.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/06/2023 | 2500.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA DO VALE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/06/2023 | 150.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/06/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/06/2023 | 100.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/06/2023 | 150.00 | 00004296641417 | VERA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/06/2023 | 100.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/06/2023 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005299530480 | RICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/06/2023 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/06/2023 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/06/2023 | 200.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/06/2023 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/06/2023 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/06/2023 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/06/2023 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/06/2023 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/06/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/06/2023 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/06/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/06/2023 | 150.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 27/06/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070669896438 | BRUNO APRIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/06/2023 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/06/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/06/2023 | 200.00 | 00006576380488 | HELENA PAULA DA COSTA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/06/2023 | 200.00 | 00006576380488 | HELENA PAULA DA COSTA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/06/2023 | 100.00 | 00003677765455 | EDJANE GUIMARAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/06/2023 | 200.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/06/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/06/2023 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/06/2023 | 100.00 | 00016598715490 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/06/2023 | 150.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070213886405 | PATRICIA JOSE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/06/2023 | 100.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008688511403 | FABIANA FERNANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/06/2023 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/06/2023 | 150.00 | 00015625291454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/06/2023 | 150.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/06/2023 | 2205.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FESTEJO JUNINO DO GRUPO DE ADOLESCENTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/06/2023 | 1365.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FESTEJO JUNINO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/06/2023 | 2250.00 | 00070213714469 | JOSE TULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/06/2023 | 77.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2023 | 3780.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO FESTEJOS JUNINOS DO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2023 | 5250.00 | 00005291176490 | LYDIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA GRUPO DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2023 | 1540.00 | 00075291983434 | LUZINEIDE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA GRUPO DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003080 | 28/06/2023 | 300.00 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2023 | 11880.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2023 | 103776.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2023 | 284848.77 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2023 | 17138.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2023 | 45739.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2023 | 13160.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2023 | 12348.08 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2023 | 60738.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2023 | 112.50 | 00002174681447 | ANA JERONIMO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLAR 2023, PROFISSIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA ACOMPANHANDO O PARATLETA HARTUR DO NASCIMENTO NOS DIAS 20,21 E 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003149 | 30/06/2023 | 4360.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003150 | 30/06/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003164 | 30/06/2023 | 3272.33 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NQE - RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003165 | 30/06/2023 | 4227.67 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NQE - QFA 8D62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003167 | 30/06/2023 | 3248.30 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2023 | 130589.25 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2023 | 2000.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO ONIBUS-NQE 4F29-PB VINCULADO AO SESTOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2023 | 2700.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB E NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2023 | 4.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2023 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2023 | 1330.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV. ORNAMENTACAO PARA A APRESSENTACAO DOS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROJETO DE CUMINANCIA DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2023 | 990.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS ONIBUS- RLZ 2I34-PB, ONIBUS-OGE 8430-PB E MICRO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2023 | 1035.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 23.221-1 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART TAXA DE SUBSTITUICAO DE ART PB 20230541768 - PAVIMENTACAO E PRAÇA NA COMUNIDADE DO CUITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2023 | 605.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2023 | 822.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2023 | 1019.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2023 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SEVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA VISITA DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ AS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZANDO PALESTRA EM ALUSAO AO MES DE ALUSAO DE CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE E ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO DA ENTREGA DO MILHO VERDE REALIZADO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL E COBERTURA DO ARRAIA DA INCLUSAO NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2023 | 1520.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2023 | 12888.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023...O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003147 | 30/06/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2023 | 163.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2023 | 78.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2023 | 3.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2023 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2023 | 0.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA O ESCRITORIO DA SME - SERVICO ESPECIAZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2023 | 11031.19 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2023 | 111.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2023 | 588.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2023 | 100.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2023 | 1777.60 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2023 | 9761.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2023 | 2977.70 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEM JUD 12389149620201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2023 | 36619.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2023 | 18.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2023 | 19.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2023 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2023 | 2650.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS E CHAPEUS JUNINOS PARA USO DOS USUARIOS DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2023 | 3200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2023 | 1652.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2023 | 2650.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2023 | 2250.00 | 00070213714469 | JOSE TULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2023 | 6840.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2023 | 19534.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2023 | 6200.00 | 00058239448453 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO MUSICAL MESTRE MARROM PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO DIA 30/06/2023, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003096 | 30/06/2023 | 45000.00 | 48025331000102 | PEGADA DO COYOTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA NA PEGADA DO COYOTE NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2023 | 40000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTAES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE LUCIENE MELO E BANDA PARA REALIZAR SHOW EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS COM DURACAO DE 02 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00010158476417 | JAYNE GOMES DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2023 | 2000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS DIVULGACOES DA FESTA JUNINAS NO MUNICIPIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00071138472425 | JOSE RAIELSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PAISAGISMO NO JARDIM DA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2023 | 3957.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2023 | 10375.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2023 | 3500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2023 | 13820.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2023 | 7224.71 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2023 | 38002.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2023 | 5260.00 | 00071489827404 | JOEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES - CAU 9E01-RJ DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCAS SENDO 06 DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 DESTA CIDADE PARA ESPERANCA-PB JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2023 | 19022.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2023 | 105.00 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2023 | 1452.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2023 | 13200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2023 | 4554.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO EM BUSCA DE INFORMACOES DO PARADEIRO DA ADOLESCENTE L.A.S. QUE SUMIU DA RESIDENCIA DOS AVOS PARTERNOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2023 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO EM BUSCA DE INFORMACOES DO PARADEIRO DA ADOLESCENTE L.A.S. QUE SUMIU DA RESIDENCIA DOS AVOS PARTERNOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES ONDE FOMOS PRESTAR ESCLARECIMENTO A EQUIPE CAI, REFERENTE AO SUPOSTO ABUSO SEXUAL SOFRIDO A MENOR J.M.B NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2023 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES ONDE FOMOS PRESTAR ESCLARECIMENTO A EQUIPE CAI, REFERENTE AO SUPOSTO ABUSO SEXUAL SOFRIDO A MENOR J.M.B NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES ONDE FOMOS PRESTAR ESCLARECIMENTO A EQUIPE CAI, REFERENTE AO SUPOSTO ABUSO SEXUAL SOFRIDO A MENOR J.M.B NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS PERTENCES PESSOAIS E A DOCUMENTACAO DO ADOLESCENTE C.P.S PARA OS RESPONSAVEIS LOGO APOS UM SURTO PSICOTICO NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, NO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2023 | 75.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS PERTENCES PESSOAIS E A DOCUMENTACAO DO ADOLESCENTE C.P.S PARA OS RESPONSAVEIS LOGO APOS UM SURTO PSICOTICO NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, NO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2023 | 3252.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/07/2023 | 200.00 | 00070565466410 | JOAO PEDRO ALVES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUESICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/07/2023 | 200.00 | 00003291349490 | ADILMA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUESICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/07/2023 | 595.00 | 00040863476449 | MARIA COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 48 LEMBRACINHAS PARA O GRUPO DE IDOSOS VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPO SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/07/2023 | 3230.00 | 00072628510472 | RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE VISITACAO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNIDO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE O CIRCUITO JUNINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/07/2023 | 870.00 | 00001046908448 | CARLOS HENRIQUE DE MORAIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE JUNINA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/07/2023 | 500.00 | 00011851696440 | ALEXON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE CUSTEIO DO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CAMPEONATO DA COPA TALISMA PARA A EQUPIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL MASCULINO AJAX DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/07/2023 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/07/2023 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLAO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/07/2023 | 1040.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/07/2023 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM CAGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/07/2023 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE DANCA OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/07/2023 | 600.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/07/2023 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM CARGA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/07/2023 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SUBSTITUICAO DE ART PB 20230541814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/07/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/07/2023 | 75.00 | 00002174681447 | ANA JERONIMO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE AO INSTITUTO DOS CEGOS PARA EXAME COM ESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/07/2023 | 675.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇOM NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DE SAO PEDRO REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/07/2023 | 520.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB E ONIBUS-NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/07/2023 | 1150.00 | 00010899512488 | CICERO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR DE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003224 | 06/07/2023 | 3360.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 REFEICOES (ALMOCO) E 105 ( JANTAR ), DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTRE A PREFEIUTRA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/07/2023 | 239.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/07/2023 | 14.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO TERMO COOPERATIVO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/07/2023 | 60.13 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT CFT 23*****3490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/07/2023 | 200.00 | 00005465287403 | JOSE CLAUDIO DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ARBITRAGEM REFERENTE A PARTIDA A SER REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, DIANTE DA EQUIPE DA SELECAO DE ITAPOROROCA, VALIDA PELAS OITAVAS DE FINAIS DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2023 | 2015.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/07/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/07/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/07/2023 | 3960.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/07/2023 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/07/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/07/2023 | 9767.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/07/2023 | 3420.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003238 | 11/07/2023 | 3520.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 220 ( ALMOCOS ) DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS PARA O CIRCUITO JUNINO NESTE MUNICIPIO E TAMBEM NA REALIZACAO DO FESTEJO JUNINO EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/07/2023 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/07/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO SCFV NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/07/2023 | 750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2023 | 826.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/07/2023 | 4210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/07/2023 | 726.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2023 | 2277.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/07/2023 | 3100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 11/07/2023 | 1066.67 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/07/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/07/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/07/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/07/2023 | 820.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/07/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/07/2023 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003270 | 11/07/2023 | 3896.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/07/2023 | 2860.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA NO SITIO SERRAO DO ABASCIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2023 | 994.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/07/2023 | 588.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/07/2023 | 1087.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA MATRIZ DESTA CIDADE,REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/07/2023 | 489.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/07/2023 | 416.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2023 | 1685.90 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/07/2023 | 5187.90 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/07/2023 | 1750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/07/2023 | 6910.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/07/2023 | 3612.36 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/07/2023 | 19264.73 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/07/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2023 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2023 | 980.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003263 | 11/07/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/07/2023 | 150.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/07/2023 | 1608.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA BANCARIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/07/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/07/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/07/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/07/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/07/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/07/2023 | 1876.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2023 | 808.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2023 | 6444.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/07/2023 | 4750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/07/2023 | 760.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/07/2023 | 2400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/07/2023 | 1345.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/07/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/07/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/07/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/07/2023 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003269 | 11/07/2023 | 12152.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-RLZ 2I34-PB, ONIBUS-SKU 0J15-PB E ONIBUS-QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003279 | 11/07/2023 | 3810.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003281 | 11/07/2023 | 2913.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003282 | 11/07/2023 | 387.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2023 | 329.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALBETINA DINIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/07/2023 | 589.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/07/2023 | 2152.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/07/2023 | 6174.04 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/07/2023 | 5940.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2023 | 660.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2023 | 5277.65 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2023 | 26692.35 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/07/2023 | 15539.73 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2023 | 7616.31 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2023 | 6360.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2023 | 51788.28 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/07/2023 | 145168.78 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2023 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/07/2023 | 1750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/07/2023 | 1626.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2023 | 1845.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/07/2023 | 2325.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/07/2023 | 1020.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/07/2023 | 2070.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/07/2023 | 12879.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2023 | 159.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/07/2023 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/07/2023 | 128.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/07/2023 | 42.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/07/2023 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DA AGRICULTURA DA FAMILIA DO LITORAL NORTE PB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/07/2023 | 249.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA MATRIZ DESTA CIDADE, REF. AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/07/2023 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE CHAFARIZ DA COMUNIDADE CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/07/2023 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, REF. AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2023 | 1550.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO MUSICAL QUARTETO NORDESTINO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/06/2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/07/2023 | 80.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003333 | 13/07/2023 | 1300.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2023 | 1240.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2023 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2023 | 530.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2023 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2023 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2023 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2023 | 414.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2023 | 173.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2023 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2023 | 99.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2023 | 242.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/07/2023 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/07/2023 | 353.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003379 | 13/07/2023 | 608.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/07/2023 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/07/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/07/2023 | 43.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/07/2023 | 195.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/07/2023 | 160.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/07/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X-MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X-MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/07/2023 | 63.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X-MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X-MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/07/2023 | 10341.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/07/2023 | 8.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9787-X - SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/07/2023 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/07/2023 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/07/2023 | 18.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/07/2023 | 3.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/07/2023 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/07/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/07/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/07/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/07/2023 | 6000.00 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 40 SEGURANCAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/07/2023 | 2100.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO PARA ORGANIZACAO,ELABORACAO DE PEGIMENTO, INSCRICAO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/07/2023 | 2080.00 | 00007859707462 | ELIZETE MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADERECOS PERSONALIZADOS PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/07/2023 | 1000.00 | 46948761000170 | DANIEL MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO APRESENTACAO POETA DANIEL MUNIZ DURANTE A APRESENTACAO OFICIAL 2023 DA QUADRILHA FLOR DO VALE DO SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/07/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO ATENDIMENTO DA CRIANCA J.M.B.S. SOBRE CASO DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/07/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO ATENDIMENTO DA CRIANCA J.M.B.S. SOBRE CASO DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA-PB. NO DIA 13 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/07/2023 | 200.00 | 00001792204469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/07/2023 | 1800.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 10 HORAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM VEICULO TRATOR NAS COMUNIDADES DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/07/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/07/2023 | 1180.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBIUS-OGC 5J69-PB E OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003392 | 17/07/2023 | 10280.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS OFH 9930-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003393 | 18/07/2023 | 1572.62 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003394 | 18/07/2023 | 1768.60 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/07/2023 | 210.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/07/2023 | 656.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR IDALINA ROSA NO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/07/2023 | 120.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/07/2023 | 800.00 | 00001816767450 | ADENILSON DE JOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO COMO CANTOR PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003421 | 18/07/2023 | 2088.39 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003422 | 18/07/2023 | 2509.89 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003423 | 18/07/2023 | 2535.92 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003424 | 18/07/2023 | 3015.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003431 | 18/07/2023 | 5078.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003433 | 18/07/2023 | 2067.50 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003434 | 18/07/2023 | 2072.60 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003437 | 18/07/2023 | 3810.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/07/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/06/2023 A 31/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003454 | 18/07/2023 | 11039.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-OGE 8E30-PB E ONIBUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/07/2023 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/07/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003409 | 18/07/2023 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/07/2023 | 3866.96 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCA DE OPERACAO DE CEMITERIO HORIZONTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003425 | 18/07/2023 | 5019.37 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003426 | 18/07/2023 | 5094.52 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003427 | 18/07/2023 | 10229.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003439 | 18/07/2023 | 1200.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/07/2023 | 1500.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/07/2023 | 2400.00 | 00002122630485 | LEONARDO DE CARVALHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORACAO DE 03 LAUDOS COM A FINALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEIS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/07/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/06/2023 A 31/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/07/2023 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/07/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/07/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/07/2023 | 1345.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/07/2023 | 415.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/07/2023 | 4500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/07/2023 | 1000.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/07/2023 | 650.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/07/2023 | 18432.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2023 | 569.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003429 | 18/07/2023 | 7007.20 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003430 | 18/07/2023 | 6070.80 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/07/2023 | 10090.69 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003436 | 18/07/2023 | 5070.80 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003438 | 18/07/2023 | 11656.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003449 | 18/07/2023 | 7986.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003450 | 18/07/2023 | 5324.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA E CARRO COMPACTADOR RUS 9D43-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003451 | 18/07/2023 | 4822.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003452 | 18/07/2023 | 3842.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUISSON, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB E CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003453 | 18/07/2023 | 4540.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB E CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/07/2023 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/07/2023 | 650.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS TRATORES E CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/07/2023 | 1090.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/07/2023 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/07/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/07/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVOES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/07/2023 | 1345.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/07/2023 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/07/2023 | 830.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/07/2023 | 2070.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/07/2023 | 310.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/07/2023 | 520.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRILHA FLOR DO VALE VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/07/2023 | 415.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE GARÇOM II FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTA CIDADE NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/07/2023 | 725.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NO PERIODO FESTIVIDADE JUNINA EM COMEMORACAO AO DIA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/07/2023 | 1550.00 | 00049956639400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO COMO CANTOR NA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTA CIDADE, NO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/07/2023 | 800.00 | 00070198016417 | WANDERLEY ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO COMO CANTOR PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003428 | 18/07/2023 | 2076.25 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/07/2023 | 11000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS DO ARRAIA DO INTERIOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/07/2023 | 5510.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NA COBERTURA ARRAIA DA INCLUSAO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NESTA CIDADE E NO EVENTO SAO PEDRO DA GENTE NO DIA 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/07/2023 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANIARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SAO PEDRO 2023 DURANTE NO DIA 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/07/2023 | 250.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ARBITRAGEM REFERENTE A PARTIDA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINENSE DO CUITE E SELECAO DE SERRA DA RAIZ, VALIDA PELA COPA RURAL NA FASE DE GRUPO, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/07/2023 | 200.00 | 00005465287403 | JOSE CLAUDIO DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ARBITRAGEM REFERENTE A PARTIDA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, DIANTE DA EQUIPE DA SELECAO DE ITAPOROROCA, VALIDA PELAS OITAVAS DE FINAIS DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003432 | 18/07/2023 | 3047.80 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/07/2023 | 620.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/07/2023 | 1140.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003412 | 18/07/2023 | 3494.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008484041492 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/07/2023 | 100.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/07/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004740215489 | CLEIDE MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/07/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00004809975436 | MIKAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO II FESTIVAL DE QUADRILHA DE PEDRO REGIS-PB, PELA CLASSIFICAÇÃO DO 1º LUGAR DA QUADRILHA CAFUNDO DE LAGOA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO II FESTIVAL DE QUADRILHA DE PEDRO REGIS-PB, PELA CLASSIFICAÇÃO DO 2º LUGAR DA QUADRILHA TERRA DOS FORTES DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/07/2023 | 1000.00 | 32396492000172 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUADRILHA JUNINA SANFONA DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO II FESTIVAL DE QUADRILHA DE PEDRO REGIS-PB, PELA CLASSIFICAÇÃO DO 3º LUGAR DA QUADRILHA SANFONA DE OURO DA CIDADE DE JACARAU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/07/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/07/2023 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/07/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/07/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DOCUMENTACOES REFERENTE AOS CONVENIOS E EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS COM REPRESENTANTE PARLAMENTAR E TECNICOS DA CONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/07/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS POLITICAS E AOS PROGRAMAS ESTADUAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, QUE OCORREU NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO ADMINSTRATIVO ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/07/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/07/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA O ESCRITORIO DA SME - SERVICO ESPECIAZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/07/2023 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 866417 - OPERACAO 1052877-81 - MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/07/2023 | 1273.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 828567 - OPERACAO 1029340-96 - MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/07/2023 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROPONENTES E DIRIGENTES CULTURAIS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/07/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003482 | 19/07/2023 | 10942.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-NQE 4F29-PB E ONIBUS-NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTADO DE SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES EM VOLTA DE PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/07/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/07/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/07/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2023 | 83.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/07/2023 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/07/2023 | 25.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD - SUAS / BUSCA ATIVA NO TEATRO PAULO PONTES NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD - SUAS / BUSCA ATIVA NO TEATRO PAULO PONTES NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/07/2023 | 37.50 | 00009553360408 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD - SUAS / BUSCA ATIVA NO TEATRO PAULO PONTES NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2023 | 2275.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A 10º CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2023 | 1600.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REUNIAO COM EQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS - PSB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2023 | 2380.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE COLETIVA DE EMPREENDEDORISMO COM O GRUPO DA MULHERES DO CRAS - PSB DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/07/2023 | 1800.00 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE SEGURANCA COM 12 SEGURANCAS NO DIA 29 DE JUNHO, DURANTE ARRAIA DA INCLUSAO, COM A APRESENTACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E ADOLESCENTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003490 | 20/07/2023 | 2074.60 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003491 | 20/07/2023 | 400.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2023 | 1850.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003493 | 20/07/2023 | 2098.45 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003494 | 20/07/2023 | 1900.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003495 | 20/07/2023 | 2110.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003496 | 20/07/2023 | 2081.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/07/2023 | 5500.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A 10º CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003498 | 20/07/2023 | 1501.83 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003499 | 20/07/2023 | 3124.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003500 | 20/07/2023 | 1517.52 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003501 | 20/07/2023 | 3006.80 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/07/2023 | 2500.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA DO VALE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003507 | 20/07/2023 | 2940.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2023 | 150.00 | 00071750978407 | LUANA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/07/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/07/2023 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/07/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/07/2023 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/07/2023 | 100.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/07/2023 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/07/2023 | 100.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/07/2023 | 100.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/07/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/07/2023 | 200.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/07/2023 | 200.00 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIDADE TEMPORARIO,PARA POAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/07/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/07/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/07/2023 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/07/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/07/2023 | 100.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/07/2023 | 200.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/07/2023 | 100.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/07/2023 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/07/2023 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/07/2023 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/07/2023 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/07/2023 | 150.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/07/2023 | 150.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/07/2023 | 100.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/07/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/07/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/07/2023 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/07/2023 | 150.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/07/2023 | 100.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/07/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/07/2023 | 3000.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DOS FNDE, COMO SIGPC, CAE VIRTUAL,SIMEC, MONITORAMENTO DA PLATAFORMA "SABER" REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/07/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/07/2023 | 1780.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE UM BICO INJETOR E DA FLAUTA DOS BICOS DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2023 | 2813.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/07/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA REUNIAO COM A BANCADA FEDERAL PARAIBANA, PROMOVIDA PELA FAMUP PARA TRATAR DA QUEDA NOS REPASSES AOS MUNICIPIOS A PEC 25-2022 - 1,5 - PL 334/2023 E PAGAMENTOS DE EMENDAS, QUE OCORRERA NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, NO HOTEL MANAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/07/2023 | 71.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A DELEGACIA CIVIL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/07/2023 | 220.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA MILITAR CONNFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/07/2023 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR REFERENTE AO TERMO COOPERATIVO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/07/2023 | 41.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/07/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/07/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM E PORTA/WEBSITE DE N. 622/2023, CORRESPONDENTE A 03 DE 12. PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO SOBRE CONTRATO N. 319/2023, A 1.PARCELA DO CONTRATO COMPETENCIA JULHO DE 2023, PARCELA 01 DE 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/07/2023 | 6115.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/07/2023 | 80.00 | 00071538355477 | YASMIM CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/07/2023 | 100.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICISO EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/07/2023 | 100.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/07/2023 | 150.00 | 00014274258416 | DENILSA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/07/2023 | 200.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/07/2023 | 100.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/07/2023 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/07/2023 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/07/2023 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/07/2023 | 150.00 | 00016866076447 | MICKAELY ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/07/2023 | 100.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/07/2023 | 100.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/07/2023 | 100.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/07/2023 | 100.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/07/2023 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/07/2023 | 250.00 | 00003466156408 | MARIA AZENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/07/2023 | 150.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/07/2023 | 200.00 | 00006990362405 | JOSIELMA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/07/2023 | 100.00 | 00013092319400 | DENIZE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/07/2023 | 300.00 | 00005955570403 | VIVIANE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/07/2023 | 200.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/07/2023 | 21.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/07/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD - SUAS / BUSCA ATIVA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/07/2023 | 37.50 | 00009553360408 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD - SUAS / BUSCA ATIVA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/07/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD - SUAS / BUSCA ATIVA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/07/2023 | 1500.00 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 10 AGENTES DE SEGURANCA NO EVENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/07/2023 | 3300.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA GESTAO MUNICIPAL DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS EM PEDRO REGIS EM PEDRO REGIS REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/07/2023 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS GARI - AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/07/2023 | 46.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE PREDIO GARI - LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/07/2023 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/07/2023 | 87.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/07/2023 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003592 | 24/07/2023 | 1777.80 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003593 | 24/07/2023 | 2087.45 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/07/2023 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/07/2023 | 600.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE EFEITOS ESPECIAIS EM FOGOS INDOOR PARA A JUNIINA FLOR DO VALE DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS EM PEDRO PEDRO-PB, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/07/2023 | 620.00 | 00071136319409 | ARIELSON FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/07/2023 | 2750.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/07/2023 | 1550.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SCFV DA QUADRILHA JUNINA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CASSENGUERE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/07/2023 | 100.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/07/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/07/2023 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/07/2023 | 750.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/07/2023 | 770.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FESTIVAL DE QUADRILHAS AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/07/2023 | 4367.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/07/2023 | 4875.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/07/2023 | 1500.00 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE SEGURANCA COM 10 SEGURANCAS NO DIA 14 DE JULHO, DO EVENTO FESTIVAL DE QUADRILHA VINCULADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/07/2023 | 210.00 | 00010161466478 | LARISSA MARIA POSINE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE ADERECOS COMO PECAS COMPLEMENTAR DO FIGURINO PARA OS ALUNOS VINCULADOS AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/07/2023 | 1960.00 | 30482520000149 | POUSADA VIP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO GRUPO PEGADA DO COYOTE QUE SE APRESENTOU NESTA CIDADE NO FESTEJO JUNINO REALIZADO NO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/07/2023 | 320.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 MESAS GRANDE FORRADAS, 15 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, 01 PAINEL, 02 POLTRONAS DESTINADO A ORNAMENTACAO REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO FESTIVAL DE QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/07/2023 | 1550.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRACAS DA MATRIZ E HUMBERTO LUCENA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NOS MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/07/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/07/2023 | 184.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/07/2023 | 10.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/07/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/07/2023 | 16.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/07/2023 | 19.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 26/07/2023 | 5.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/07/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/07/2023 | 41.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/07/2023 | 15.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003625 | 26/07/2023 | 8209.70 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/07/2023 | 8660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/07/2023 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/07/2023 | 830.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO COM VEICULO TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO E PAU-DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/07/2023 | 180.00 | 00050945246820 | PAULO SERGIO CARIELLO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DE SAO PEDRO NESTA CIDADE REALIZADA DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/07/2023 | 620.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NO PERIODO FESTIVIDADE JUNINA NO FESTIVAL DE QUADRILHA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/07/2023 | 210.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NO CAMAROTE DOS CANTORES NA FESTIVIDADE JUNINA EM COMEMORACAO NO SAO PEDRO NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/07/2023 | 250.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRO ENTRE OS TIMES FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E PAMEIRA DA SERRA DA RAIZ PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL QUE SE REALIZARA NO DIA 30 DE JULHO DE 2023 NO ESTADIO " O PIRRITAO " NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/07/2023 | 2335.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHA DO SCFV VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REALIZDO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/07/2023 | 2565.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A APRESENTACAO DO GRUPO FELIZ IDADE DO SCFV NO FESTIVAL DE QUADRLHA VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/07/2023 | 2101.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/07/2023 | 2587.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHA DO CENTRO DE SCFV EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003632 | 27/07/2023 | 3730.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003633 | 27/07/2023 | 3392.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/07/2023 | 4625.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRILHA FLOR DO VALE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/07/2023 | 3575.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRILHA FLOR DO VALE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O COMPLEXO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A CRIANCA A.K.S.S. JUNTAMENTE COM SUA GENITORA M. ANA PAULA DOS SANTOS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O COMPLEXO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A CRIANCA A.K.S.S. JUNTAMENTE COM SUA GENITORA M. ANA PAULA DOS SANTOS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2023 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O COMPLEXO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A CRIANCA A.K.S.S. JUNTAMENTE COM SUA GENITORA M. ANA PAULA DOS SANTOS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/07/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2023 | 13380.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2023 | 4554.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO COM GRUPOS DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORARIAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2023 | 1200.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA QUADRILHA DO SCFV DA ASSIST.SOCIAL NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS MUN. NO DIA 14/07, COBERTURA FOTOGRAFICA DO GRUPO DA FELIZ IDADE DO SCFV DA ASSIST. SOCIAL NO II FESTIVAL DE QUADRILHA MUN. DO DIA 14/07, COBERTURA MUN. DA ASSIST. SOCIAL DO MUN. NO DIA 12/06, COBERTURA FOTOGRAFICA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV NA CIDADE DA CAMPINA GRANDE NO DIA 16/07. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003701 | 31/07/2023 | 3098.45 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2023 | 20634.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2023 | 6840.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/07/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/07/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2023 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO II FESTIVAL QUADRILHAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2023 | 1885.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NA COBERTURA DO FESTIVAL DE QUADRILHA DE PEDRO REGIS-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 31/07/2023 | 1930.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA APOIO FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003725 | 31/07/2023 | 12785.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO GRANDE PORTE E 01 GERADOR PARA O II FESTIVAL DE QUADRILHA NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003726 | 31/07/2023 | 11500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO MEDIO PORTE E 01 ILUMINACAO MEDIO PORTE PARA O II FESTIVAL DE QUADRILHA NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003727 | 31/07/2023 | 1470.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 07 TENDAS DESTINADAS AO II FESTIVAL DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2023 | 12000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DIARIA DE PAVILHAO MEDINDO 10 X 24 METROS TRANSPARENTE CRISTAL PAR AO II FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO DIA 14 DE JULHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003734 | 31/07/2023 | 17572.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 44 METROS DE PLACA DE LED E 200 METROS DE GRID Q30, DESTINADO A COMEMORACAO DO SAO PEDRO DA GENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003735 | 31/07/2023 | 10990.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 GERADORES E 200 METROS DE DISCIPLINADORES DESTINADO A COMEMORACAO DO SAO PEDRO DA GENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003736 | 31/07/2023 | 14290.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO GRANDE PORTE E 01 ILUMINACAO MEDIO PORTE, DESTINADO A COMEMORACAO DO SAO PEDRO DA GENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003737 | 31/07/2023 | 18400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO GRANDE PORTE, 01 ILUMINACAO GRANDE PORTE 02 CAMARIM 4X4 PARA A COMEMORACAO DO SAO PEDRO DA GENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003738 | 31/07/2023 | 4620.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 22 TENDAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DO ARRAIA DO INTERIOR " SAO PEDRO DA GENTE " NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003739 | 31/07/2023 | 8420.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 200 METROS DE GRID Q50 E 100 METROS DE PLACAS DE FECHAMENTO PARA COMEMORACAO DO SAO PEDRO DA GENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2023 | 1652.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2023 | 3767.74 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2023 | 1452.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2023 | 4874.70 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2023 | 1680.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADEREÇOS COM PECAS COMPLETAS DE FIGURINO PARA OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003718 | 31/07/2023 | 196.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2023 | 500.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE ADEREÇOS DE CABEÇA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003723 | 31/07/2023 | 1260.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS PARA O ARRAIA DA INCLUSAO NESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2023 | 1800.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 TABLADO PARA O EVENTO DO ARRAIA DA INCLUSAO NESTA CIDADE VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2023 | 700.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2023 | 105.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE, NOS DIAS 11 E 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2023 | 52.50 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2023 | 100.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE ACOES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2023 | 36787.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2023 | 7224.71 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/07/2023 | 13820.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/07/2023 | 3500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/07/2023 | 10375.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2023 | 3957.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2023 | 105.00 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB E JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2023 | 389.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BOMBA DE AGUA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2023 | 425.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2023 | 1773.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2023 | 830.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, APURACAO DE 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2023 | 1028.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, APURACAO DE 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2023 | 610.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, APURACAO DE 31/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2023 | 11304.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/07/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2023 | 1520.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2023 | 3.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2023 | 3852.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2023 | 3.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 9787-x - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2023 | 610.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, APURACAO DE 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2023 | 231.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021, CONTRATO N. 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2023 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2023 | 100.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA INSTITUICAO, NO PERIOD DE 16/11/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003745 | 31/07/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021, CONTRATO N. 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2023 | 1.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2023 | 12.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7011-4 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2023 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2023 | 5.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2023 | 9853.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2023 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2023 | 10128.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2023 | 497.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2023 | 235.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2023 | 134.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2023 | 9853.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, APURACAO DE 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2023 | 110.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00072628510472 | RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003649 | 31/07/2023 | 6900.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS QFD 8A32-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003650 | 31/07/2023 | 7704.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2023 | 1200.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NO TETO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/07/2023 | 17138.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,CO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2023 | 106376.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2023 | 286097.55 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2023 | 13160.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2023 | 45739.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2023 | 60738.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2023 | 12348.08 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2023 | 1320.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2023 | 11880.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2023 | 1615.00 | 00072628510472 | RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2023 | 980.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, SPIN - QFY 8A32-PB, ONBIBUS - OGC 5J69-PB E ONIBUS- OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2023 | 500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF.SERV. COBERTURA FOTOGRAFICA DA ARRAIA DA ESCOLA MUN. DAURA RIBEIRO DA SILVA NO DIA 07/07, COBERTURA FOTOGRAFICA DA ARRAIA DA ESCOLA MUN.MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO DIA 20/06, COBERTURA FOTOGRAFICA DO ARRAIA DA CRECHE MUN.ALBERTINA DINIZ DA SILVA NO DIA 19/06, COBERTURA FOTOGRAFICA DO ARRAIA DA ESCOLA MUN. FRANCISCO MIGUEL BATISTA NO DIA 20/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003694 | 31/07/2023 | 5500.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGE 5G69-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2023 | 2813.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2023 | 600.00 | 12906730000135 | EDVALDO DA SILVA VIANA | VALOR EM QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FIBRA E PINTURA DO ONIBUS- OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2023 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2023 | 650.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGE NPV 5H01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2023 | 880.00 | 00007920801494 | JOSIEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO NOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DA INCLUSAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/07/2023 | 780.00 | 00011962159442 | EDIELSON RIBEIRO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVICO DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE STAND DE MADEIRA DESTINADO OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003722 | 31/07/2023 | 12740.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO MEDIO PORTE, 01 ILUMINACAO MEDIO PORTE E 50 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O ARRAIA DA INCLUSAO NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003729 | 31/07/2023 | 3850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO PEQUENO PORTE PEQUENO PORTE UTILIZADOS NO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003730 | 31/07/2023 | 2850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO PEQUENO PORTE PEQUENO PORTE UTILIZADOS NO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003731 | 31/07/2023 | 1260.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS PARA ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003732 | 31/07/2023 | 1260.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS PARA ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/07/2023 | 1800.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO PARA O ARRAIA DA ESCOLA DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2023 | 750.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE EIXO DA CAIXA DE MARCHAS DO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 0003742 | 31/07/2023 | 13000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64 KM DIARIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2023 | 3252.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/08/2023 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/08/2023 | 149.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/08/2023 | 525.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/08/2023 | 606.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003770 | 02/08/2023 | 2256.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 141 REFEICOES DESTINADO A 10.CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/08/2023 | 326.42 | 29288911000148 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRABALHO COLETIVO DO GRUPO DE IDOSAS DO SCFV/PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/08/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/08/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/08/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/08/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/08/2023 | 105.00 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 3 E 4 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/08/2023 | 7.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/08/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/08/2023 | 1278.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/08/2023 | 6.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/08/2023 | 300.00 | 00009354745440 | MARIA ALANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/08/2023 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/08/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/08/2023 | 17340.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 289 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/08/2023 | 845.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCÃO DO VEICULO VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/08/2023 | 300.00 | 00087410958472 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/08/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PALLYANA DUTRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E DE SEGURANCA ALIMENTAR, QUE OCORRERA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, NA SEDE DA SEC. DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/08/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SECRETARIO DO ESTADO DA INFRA ESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUCAO DA RODOVIA QUE LIGARA PEDRO REGIS A JACARAU, VIA SITIO SAPUCAIA, RECUPERACAO/MANUTENCAO DA PB-071 E OB 085 A ASSUNTOS PERNINTENTES A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PREDIO DO DER EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/08/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/08/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/08/2023 | 820.00 | 20624567000227 | ELON GERSON PATRICIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/08/2023 | 430.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS MOBI - SLD 2J30-PB E ONIBUS-OFH 9930-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003802 | 09/08/2023 | 1795.62 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/08/2023 | 52.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/08/2023 | 75.00 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNDAD EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/08/2023 | 75.00 | 00002174681447 | ANA JERONIMO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNDAD EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/08/2023 | 75.00 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNDAD EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/08/2023 | 150.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DOS CEGOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/08/2023 | 37.50 | 00071372377468 | ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNDAD EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/08/2023 | 37.50 | 00071372377468 | ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSTITUTO DOS CEGOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/08/2023 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/08/2023 | 426.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO-CIVEL 90 O NUMERO DO PROCESSO 0800585-13.2023.815.1071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008031578435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/08/2023 | 300.00 | 00095229396415 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO EXAME CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/08/2023 | 300.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/08/2023 | 1092.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO O GINASIO DE ESPORTE " O ANCELMAO " DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/08/2023 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DO CAMPO NA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO SCFV NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/08/2023 | 3184.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/08/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2023 | 105.00 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM SAPE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2023 | 2797.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO NO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/08/2023 | 1125.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA NSA DE FATIMA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003886 | 10/08/2023 | 3785.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2023 | 1400.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUISON VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003817 | 10/08/2023 | 4874.70 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003820 | 10/08/2023 | 196.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/08/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/08/2023 | 150.00 | 00001691133450 | MARIA CYNARA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009945351478 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/08/2023 | 200.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/08/2023 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2023 | 200.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2023 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2023 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2023 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2023 | 150.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2023 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2023 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2023 | 150.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIA FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2023 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2023 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2023 | 150.00 | 00000961474408 | LINDINALVA PAULINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2023 | 617.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003868 | 10/08/2023 | 3808.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 REFEICOES (ALMOCO) E 119 ( JANTAR ), DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTRE A PREFEIUTRA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/08/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/08/2023 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL ATRAVES DA INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2023 | 3926.59 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA RECIFE/BRASILIA, PERIOD DE 14/08 A 17/08/2023 DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL SRA. MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/08/2023 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/08/2023 | 4000.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E DE VIDEOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2023 | 12786.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA, PERIODO 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/08/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003890 | 10/08/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/08/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/08/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/08/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/08/2023 | 2464.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003818 | 10/08/2023 | 3015.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003819 | 10/08/2023 | 2509.89 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2023 | 1485.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/08/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/08/2023 | 4800.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO ONIBUS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2023 | 2200.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DE PORTAS E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS-OGE 8E30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO NA UNIDADE DE COMANDO NO MICRO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/08/2023 | 1550.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GESSO NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA, FRANCISCO M.BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO, ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES E VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS SOBRE AS ACOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/08/2023 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003909 | 11/08/2023 | 3000.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003910 | 11/08/2023 | 580.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003911 | 11/08/2023 | 4646.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/08/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/08/2023 | 200.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/08/2023 | 200.00 | 00010107311496 | ANGELA MARIA SILVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/08/2023 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/08/2023 | 200.00 | 00021086520785 | LUAN PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFNORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003912 | 11/08/2023 | 1742.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003913 | 11/08/2023 | 2061.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2023 | 4500.00 | 00078980771487 | SERGIO LUCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO F4000-LVV 7F34-PB DESTINADO APOIO DA EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/08/2023 | 620.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/08/2023 | 2350.00 | 46239105000107 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO, ASSESSORIA DE IMPRESSA, DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS DE DIVULGACAO DO ARRAIAL DO INTERIOR - EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003914 | 14/08/2023 | 4244.10 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS QFA 8D62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003915 | 14/08/2023 | 2755.90 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/08/2023 | 1550.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA MONTAGEM DA CAIXA MARCHA E SERVICO NO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003931 | 15/08/2023 | 8248.10 | 40263087000104 | QUALITY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/08/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003951 | 15/08/2023 | 9290.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-NQE 4F29-PB E ONIBUS-NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003952 | 15/08/2023 | 9957.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-OGC 5J69-PB E ONIBUS-QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003953 | 15/08/2023 | 10701.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-RLZ 2J34-PB E ONIBUS - SKU 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/08/2023 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/08/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/08/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/08/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/08/2023 | 1350.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023, NA SEDE DA CNM, EM BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DA REFORMA TRIBUTARIA, ALEM DA QUEDA NOS REPASSES DO FPM, DA PEC 25/2022 ADICIONAL DE 1,5% FPM EM MARÇO, E DO PL 334/2023 REDUZ DE 20% PARA 8% DA ALIQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/08/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/08/2023 | 12.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/08/2023 | 12.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/08/2023 | 12.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/08/2023 | 12.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/08/2023 | 11526.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA, PERIODO 31/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/08/2023 | 1260.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA INFORMATIVA AS ACOES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, COM CAGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/08/2023 | 630.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS, SOBRE ACOES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/08/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/08/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/08/2023 | 4500.00 | 00078980771487 | SERGIO LUCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO F4000-LVV 7F34-PB DESTINADO APOIO DA EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003947 | 15/08/2023 | 6838.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB E CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003948 | 15/08/2023 | 6688.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRAS, TRATOR MASSEY FERGUISSON, TRATOR JOHN DEERE, CAMINHAO CACAMBA - MYQ 3005-PB, CAMINHAO PIO - KGP 7421-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003949 | 15/08/2023 | 5878.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA E CARRO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003950 | 15/08/2023 | 5514.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003917 | 15/08/2023 | 2160.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 DIARIAS DE TENDAS PARA O ARRAIA DA INCLUSAO NESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/08/2023 | 100.00 | 00009991630430 | JESSIKA WITAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/08/2023 | 200.00 | 00003465639413 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/08/2023 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/08/2023 | 300.00 | 00071372580425 | SEVERINO DO RAMOS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/08/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009522993484 | GIRLENE ELAINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/08/2023 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO COMPLEXO DE PEDIATRIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003944 | 15/08/2023 | 1260.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 DIARIAS DE TENDAS PARA O ARRAIA DA INCLUSAO NESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/08/2023 | 1800.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 TABLADO PARA O EVENTO DO ARRAIA DA INCLUSAO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/08/2023 | 1000.00 | 46402470000182 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/08/2023 | 250.00 | 00006430632423 | GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/08/2023 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/08/2023 | 250.00 | 00003690940427 | RAQUEL BARBOSA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/08/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A REUNIAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO POLIANA DUTRA NA SEDHS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/08/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/08/2023 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/08/2023 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/08/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/08/2023 | 75.00 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA NO CENTRO DE FORMACAO DO PROFESSORES - 1ªGRE EM MANGABEIRA - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/08/2023 | 75.00 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA NO CENTRO DE FORMACAO DO PROFESSORES - 1ªGRE EM MANGABEIRA - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/08/2023 | 150.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA NO CENTRO DE FORMACAO DO PROFESSORES - 1ªGRE EM MANGABEIRA - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/08/2023 | 37.50 | 00071372377468 | ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA NO CENTRO DE FORMACAO DO PROFESSORES - 1ªGRE EM MANGABEIRA - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/08/2023 | 1890.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS DOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB E ONIBUS-GFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003972 | 18/08/2023 | 2695.61 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/08/2023 | 980.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBIUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/08/2023 | 1600.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS-QFD 8A62-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/08/2023 | 553.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/08/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/08/2023 | 1290.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO COM VEICULO TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/08/2023 | 400.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERETENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/08/2023 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/08/2023 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA(GARI)NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003994 | 21/08/2023 | 8615.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE TRACAO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/08/2023 | 52.50 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/08/2023 | 85.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2023 | 3369.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/08/2023 | 2800.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2023 | 1950.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/08/2023 | 2800.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/08/2023 | 200.00 | 00005299505450 | MARIA DA GUIA CIRINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/08/2023 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/08/2023 | 128.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/08/2023 | 92.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003990 | 21/08/2023 | 2050.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003991 | 21/08/2023 | 2500.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/08/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/08/2023 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/08/2023 | 1200.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003995 | 21/08/2023 | 3101.17 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003996 | 21/08/2023 | 4257.29 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003997 | 21/08/2023 | 3090.57 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003998 | 21/08/2023 | 1008.83 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004000 | 21/08/2023 | 2050.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004001 | 21/08/2023 | 2700.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/08/2023 | 3500.00 | 00008552341484 | JOSE ALBERTO CONCEICAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PROJETO DE REVITALIZACAO DE ENTORNO URBANO, CONTEMPLANDO A ENTRA PRINCIPAL DA CIDADE, ALEM DE UM ABRIGO COM COBERTURA PARA PDESTRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004008 | 21/08/2023 | 400.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/08/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/08/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/08/2023 | 113.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/08/2023 | 101.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003993 | 21/08/2023 | 251.10 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/08/2023 | 2050.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE INSTALACAO DA PARTE TRASEIRA, MANUTENCAO DAS PORTAS E LIMPEZA DOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/08/2023 | 131.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/08/2023 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/08/2023 | 29.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004033 | 22/08/2023 | 10701.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-RLZ 2J34-PB E ONIBUS - SKU 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004089 | 22/08/2023 | 2080.11 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/08/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/08/2023 | 18.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/08/2023 | 33.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/08/2023 | 3.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/08/2023 | 4.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/08/2023 | 345.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/08/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/08/2023 | 165.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/08/2023 | 1377.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/08/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/08/2023 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/08/2023 | 16.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/08/2023 | 12.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/08/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004036 | 22/08/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/08/2023 | 1500.00 | 00006887687410 | CRISTIANO JUNIOR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 03 FREEZER E 100 CONJUNTOS DE CADEIRA E MESA DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/08/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/08/2023 | 299.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/08/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/08/2023 | 200.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/08/2023 | 150.00 | 00006910509455 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/08/2023 | 150.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/08/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/08/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/08/2023 | 150.00 | 00011181166403 | MARIA DA PENHA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/08/2023 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/08/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/08/2023 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/08/2023 | 100.00 | 00011228422443 | AMANDA DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/08/2023 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/08/2023 | 200.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/08/2023 | 200.00 | 00008666802413 | HOSANA NAYARA COSTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/08/2023 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/08/2023 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/08/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/08/2023 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/08/2023 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/08/2023 | 100.00 | 00009687292407 | JACIBELE FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/08/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/08/2023 | 200.00 | 00006990362405 | JOSIELMA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/08/2023 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/08/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/08/2023 | 150.00 | 00001622908457 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/08/2023 | 300.00 | 00007784484445 | BIBIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/08/2023 | 250.00 | 00002520602708 | JOSE BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/08/2023 | 200.00 | 00009193178719 | GILSON SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/08/2023 | 100.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/08/2023 | 100.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/08/2023 | 100.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/08/2023 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/08/2023 | 100.00 | 00005343851410 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/08/2023 | 100.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/08/2023 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/08/2023 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/08/2023 | 200.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/08/2023 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/08/2023 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/08/2023 | 200.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/08/2023 | 150.00 | 00002522203746 | MONICA MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/08/2023 | 150.00 | 00003858632767 | OZONILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/08/2023 | 100.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIFICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/08/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/08/2023 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/08/2023 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/08/2023 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/08/2023 | 200.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/08/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/08/2023 | 150.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/08/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/08/2023 | 80.00 | 00070078811490 | MCJOHNSON LOSHRAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEL PARA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/08/2023 | 18687.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/08/2023 | 3720.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES LAGES E PAU DARCO DE BAIXO, BARRO VERMELHO E CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/08/2023 | 200.00 | 00005362579495 | FLAVIO MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/08/2023 | 15640.00 | 00013104056463 | DAVI DE ALMEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 68 HORAS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR 4X4 GRATUITA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/08/2023 | 14260.00 | 00013104056463 | DAVI DE ALMEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 62 HORAS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR 4X4 GRATUITA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/08/2023 | 450.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D20 - JNB 4569-BA DESTINADO A TRANSPORTE DE TELHAS CALVANIZADAS PARA O GINASIO DE ESPORTE " ANCELMAO " DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/08/2023 | 250.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRO ENTRE OS TIMES FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE E BOM JESUS DE LAGOA DE DENTRO-PB PELO CAMPEONATO DA COPA RURAL QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 NO ESTADIO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004099 | 24/08/2023 | 1008.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFE BREAK MANHA PARA 84 PESSOAS DESTINADO A REUNIAO COM USUARIOS DO SETOR DA SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004103 | 24/08/2023 | 2127.19 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004104 | 24/08/2023 | 1065.39 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/08/2023 | 7941.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE PREDIO E ORGAOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/08/2023 | 310.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/08/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/08/2023 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/08/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/08/2023 | 100.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/08/2023 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/08/2023 | 150.00 | 00014392560473 | JOAO RAFAEL DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/08/2023 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/08/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004100 | 24/08/2023 | 900.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFEE BREAK MANHA PARA 75 PESSOAS DESTINADO A REUNIOES DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DO GABINETE, PROCUDORIA, DEP. DE ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/08/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO SOBRE CONTRATO N. 319/2023, A 2.PARCELA DO CONTRATO COMPETENCIA AGOSTO DE 2023, PARCELA 02 DE 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/08/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE,PORTAL CONSTANTE NO CONTRATO N. 0622/2023 REF. A 07 PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO/2023, PARCELA 07 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/08/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/08/2023 | 1876.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/08/2023 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004109 | 24/08/2023 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/08/2023 | 980.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/08/2023 | 2070.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/08/2023 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004123 | 24/08/2023 | 837.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE PARA A CELEBRACAO AO DIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004124 | 24/08/2023 | 1361.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE PARA OS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE NO DIA 20/08/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004125 | 24/08/2023 | 4000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004126 | 24/08/2023 | 2553.99 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004127 | 24/08/2023 | 2065.31 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/08/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004129 | 25/08/2023 | 1008.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFE BREAK MANHA PARA 84 PESSOAS PRA REUNIOES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA EDUCACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/08/2023 | 1345.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES E FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/08/2023 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES E FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004134 | 25/08/2023 | 3014.91 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CDIADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004135 | 25/08/2023 | 2518.99 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CDIADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 e 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/08/2023 | 0.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/08/2023 | 6.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/08/2023 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010699128404 | JOSE RONALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/08/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/08/2023 | 200.00 | 00011866506480 | MARIA DA CONCEICAO DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/08/2023 | 103.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/08/2023 | 360.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESINO NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA OFICINA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/08/2023 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/08/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/08/2023 | 89.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/08/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/08/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE DEBATER A QUEDA DOS REPASSES DO FUNDO DOS MUNICIPIOS - FPM - E OS DESAFIOS DOS GESTORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2023, QUE OCORREREU NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, NO PLENARIO DEPUTADO JOSE MARIZ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/08/2023 | 213.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/08/2023 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/08/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004156 | 29/08/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021, CONTRATO N. 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/08/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/08/2023 | 6.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/08/2023 | 69.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/08/2023 | 47.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/08/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 9787-X - SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004154 | 29/08/2023 | 810.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DE 5 BOCAS DOMESTICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/08/2023 | 6000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO) RELATIVO AO 6º BIMESTRE DE 2022, 1º, 2º, 3º BIMESTRES DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/08/2023 | 1345.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/08/2023 | 600.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/08/2023 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004155 | 29/08/2023 | 1620.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOES DE 5 BOCAS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/08/2023 | 200.00 | 00004389260480 | JOSE ROMILDO PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/08/2023 | 250.00 | 00049956639400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO COMO CANTOR NA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO DA AUDIENCIA COM AGENTES CULTURAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/08/2023 | 542.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULSO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/08/2023 | 1450.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/08/2023 | 980.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/08/2023 | 365.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PORTAO DA GARAGEM E NO VEICULO TRATOR, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/08/2023 | 1290.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA NA AREA DA BARRAGEM NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/08/2023 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/08/2023 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/08/2023 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/08/2023 | 880.00 | 00028916859115 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/08/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVOES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/08/2023 | 830.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/08/2023 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/08/2023 | 1158.31 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DA AMPLIACAO DE CEMITERIO HORIZONTAL - CEMITERIO SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/08/2023 | 200.00 | 00071275693474 | DAIZE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/08/2023 | 200.00 | 00070214244423 | POLIANA FERREIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2023 | 11304.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2023 | 1520.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2023 | 1580.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2023 | 37.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2023 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2023 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2023 | 160.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS A ESTA EDIILDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2023 | 500.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004248 | 31/08/2023 | 480.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2023 | 31.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23258-0 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2023 | 11.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2023 | 49.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2023 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB NO DIA 23 DE AGOSTO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2023 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2023 | 10.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEM JUD 12326367440201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2023 | 176.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2023 | 111.42 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2023 | 122.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/08/2023 | 13135.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2023 | 9822.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004216 | 31/08/2023 | 1088.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2023 | 1450.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS SOBRE AS ACOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2023 | 930.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONBIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS- OGE 8E30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004228 | 31/08/2023 | 4260.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004229 | 31/08/2023 | 2973.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NPV 5901-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004230 | 31/08/2023 | 7767.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004232 | 31/08/2023 | 470.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004235 | 31/08/2023 | 1654.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004236 | 31/08/2023 | 1602.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004237 | 31/08/2023 | 1680.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004238 | 31/08/2023 | 1363.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004239 | 31/08/2023 | 1691.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004242 | 31/08/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2023 | 1200.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF.SERV. COBERTURA FOTOGRAFICA NAS ESC.MUN. NAS COMEMORACOES EM ALUSAO AO MES DE AGOSTO - MES ESTUDANTE, ABERTURA DAS AULAS DO PROERD, REALIZADO PELA POLICIA MILITAR NA ESC. DAURA RIBEIRO, NO DIA 10/08 E DA REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA ESC. MUN. DAURA RIBEIRO PARA APRESENTACAO DO PROERD ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA )NO DIA 03/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2023 | 108026.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2023 | 1320.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2023 | 60738.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2023 | 6000.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO) RELATIVO AO 6º BIMESTRE DE 2022, 1º, 2º, 3º BIMESTRES DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2023 | 12348.08 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2023 | 45739.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2023 | 18896.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2023 | 290644.16 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F70 - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2023 | 13160.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2023 | 13200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004268 | 31/08/2023 | 837.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO APRA CELEBRACAO AO DIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/08/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2023 | 52.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2023 | 1040.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBIUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004282 | 31/08/2023 | 3850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO PEQUENO PORTE PEQUENO PORTE UTILIZADOS NO ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2023 | 37.09 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2023 | 13380.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2023 | 1452.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004217 | 31/08/2023 | 608.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38 REFEICOES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004218 | 31/08/2023 | 288.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2023 | 120.00 | 00004393636406 | ANTONIO ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2023 | 150.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2023 | 150.00 | 00007805194424 | ELIZELDA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2023 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O GEMOL EM JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE C.P.S RESIDENTE NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITACAO DO DELEGADO DE UM CASO DE ABUSO SEXUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O GEMOL EM JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE C.P.S RESIDENTE NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITACAO DO DELEGADO DE UM CASO DE ABUSO SEXUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2023 | 36787.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2023 | 7224.71 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2023 | 10375.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2023 | 3957.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2023 | 13820.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2023 | 3500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2023 | 445.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOLO VEGETAL PARA AMPLIACAO DE CEMITERIO HORIZONTAL - CEMITERIO SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004249 | 31/08/2023 | 1792.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 112 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2023 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB E JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2023 | 520.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO COM VEICULO TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004250 | 31/08/2023 | 1280.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 80 ( ALMOCOS ) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2023 | 19534.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2023 | 6840.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2023 | 4554.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2023 | 4077.42 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2023 | 1652.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL WILSON LISBOSA DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2023 | 1062.06 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE- LPX 8D31-RJ VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2023 | 3050.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2023 | 2520.00 | 43310172000174 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA USO DOS USUARIOS NAS OFICINAS DE VIOLAO DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2023 | 3252.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2023 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERERENTE A SERVICO DE QUINCHO INTERMUNICIPAL DOS VEICULOS PLACAS QND 9D47-PB E QGG 9446-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/09/2023 | 6.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/09/2023 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL WILSON LISBOSA DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00002491118459 | JOSIVAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA-NQI 4132-PB - PAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/09/2023 | 141.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/09/2023 | 335.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/09/2023 | 242.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/09/2023 | 80.00 | 00007190593489 | ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/09/2023 | 425.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/09/2023 | 270.00 | 00011218939451 | EDJA LAYS SILVA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071134130481 | EDILANIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/09/2023 | 205.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/09/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/09/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/09/2023 | 405.79 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230557912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/09/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/09/2023 | 150.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/09/2023 | 4500.00 | 00078980771487 | SERGIO LUCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO F4000-LVV 7F34-PB DESTINADO APOIO DA EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ARBITRAGEM E DA ORGANIZACAO DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 NO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/09/2023 | 250.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ARBITRAGEM REFERENTE A PARTIDA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINENSE DO CUITE E ABC. DE ALAGOA GRANDE, VALIDA PELA COPA RURAL NA FASE DE GRUPO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/09/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/09/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/09/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/09/2023 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO SCFV NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/09/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/09/2023 | 1240.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA NSA. DE FATIMA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/09/2023 | 2678.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SERRAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/09/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/09/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/09/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/09/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/09/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/09/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/09/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004355 | 08/09/2023 | 3069.97 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/09/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004309 | 08/09/2023 | 810.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DE 5 BOCAS DOMESTICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/09/2023 | 1487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/09/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/09/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/09/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/09/2023 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/09/2023 | 350.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO DA UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004344 | 08/09/2023 | 6422.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-RLZ 2J34-PB E ONIBUS - SKU 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004345 | 08/09/2023 | 4386.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004346 | 08/09/2023 | 2785.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/09/2023 | 2400.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ARREFECIMENTOE MANUTENCAO DE BLOQUEIO DO ONIBUS-QD 8A62-PB, SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA E LIMPEZA DE BICOS DO ONIBUS OGE 8E30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004348 | 08/09/2023 | 2103.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INFANTIL NO DIA 06/09/2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/09/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/09/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/09/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/09/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/09/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/09/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/09/2023 | 1531.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANALISE DE 2.PROCESSO LICITATORIO DO CR 1029340-96 - MUNICIPIO DE PEDRO REGIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/09/2023 | 1531.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA - VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO DO CR 1029338-13 - MUNICIPIO DE PEDRO REGIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/09/2023 | 2464.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 828589 OPERACAO1029336-13 MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/09/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/09/2023 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004350 | 08/09/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/09/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004353 | 08/09/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/09/2023 | 1875.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/09/2023 | 1200.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230559065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/09/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/09/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004363 | 11/09/2023 | 1539.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004364 | 11/09/2023 | 6484.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004365 | 11/09/2023 | 5525.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/09/2023 | 2123.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/09/2023 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/09/2023 | 150.00 | 00015625291454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/09/2023 | 200.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/09/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/09/2023 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/09/2023 | 100.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/09/2023 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/09/2023 | 80.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/09/2023 | 100.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2023 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/09/2023 | 100.00 | 00001622461452 | MARIA HOZANA VIRGINIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/09/2023 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/09/2023 | 200.00 | 00003465639413 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/09/2023 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CORFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/09/2023 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/09/2023 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/09/2023 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/09/2023 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/09/2023 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/09/2023 | 150.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/09/2023 | 120.00 | 00071449407404 | LUCIANA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/09/2023 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/09/2023 | 200.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/09/2023 | 100.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/09/2023 | 150.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/09/2023 | 100.00 | 00009991630430 | JESSIKA WITAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/09/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/09/2023 | 150.00 | 00095402306400 | JOSE ANTONIO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/09/2023 | 150.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/09/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/09/2023 | 150.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/09/2023 | 200.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070460770454 | MARIA THALIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/09/2023 | 250.00 | 00003466156408 | MARIA AZENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2023 | 100.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/09/2023 | 100.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2023 | 100.00 | 00009945351478 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2023 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2023 | 110.00 | 00009006720488 | TAMARA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/09/2023 | 150.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/09/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/09/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/09/2023 | 100.00 | 00004296641417 | VERA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/09/2023 | 100.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/09/2023 | 350.00 | 00071372580425 | SEVERINO DO RAMOS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2023 | 200.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/09/2023 | 150.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/09/2023 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/09/2023 | 250.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/09/2023 | 150.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/09/2023 | 150.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/09/2023 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/09/2023 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/09/2023 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/09/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/09/2023 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/09/2023 | 100.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/09/2023 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/09/2023 | 100.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 11/09/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/09/2023 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/09/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/09/2023 | 1345.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/09/2023 | 415.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/09/2023 | 2287.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004389260480 | JOSE ROMILDO PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/09/2023 | 210.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DO CURSO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA, NO DIAS 12 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/09/2023 | 3400.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA, PERIOD DE 02/10 A 05/10/2023 DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL SRA. MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/09/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/09/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009354745440 | MARIA ALANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/09/2023 | 105.00 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/09/2023 | 1270.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5J01-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB E MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/09/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/09/2023 | 1150.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBIUS-OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/09/2023 | 146.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/09/2023 | 529.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/09/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/09/2023 | 300.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADA A REUNIAO NA SME-SERVICO ESPECIALIZO LTDA EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/09/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/09/2023 | 620.00 | 00010802438440 | RODRIGO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/09/2023 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/09/2023 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/09/2023 | 250.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/09/2023 | 250.00 | 00071565206444 | RAQUEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/09/2023 | 160.00 | 00014514044334 | IRONEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 13/09/2023 | 2700.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE TREINAMENTO E ORIENTACES TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/09/2023 | 1550.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO COM VEICULO TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADES DE CARNAUBA, PAU DARCO DE BAIXO E CAFULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/09/2023 | 2065.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004462 | 14/09/2023 | 440.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/09/2023 | 394.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/09/2023 | 1500.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/09/2023 | 620.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004472 | 15/09/2023 | 5621.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/09/2023 | 1900.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DO RADIADOR E HIGIENIZACAO E TROCA DE VEDACAO DA TAMPA DO OLEO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/09/2023 | 40.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/09/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/09/2023 | 14.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/09/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/09/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/09/2023 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 13 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/09/2023 | 11.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/09/2023 | 5478.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/09/2023 | 10045.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/09/2023 | 7.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/09/2023 | 11.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/09/2023 | 8.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/09/2023 | 666.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/09/2023 | 624.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/09/2023 | 2.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/09/2023 | 2.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/09/2023 | 4.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/09/2023 | 368.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/09/2023 | 47.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/09/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/09/2023 | 7.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 22.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 22.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/09/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 22.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 22.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/09/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 9787-X - SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/09/2023 | 1.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 283.142-2 - ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/09/2023 | 200.00 | 00018347074712 | ANA ISABEL VALENTIM PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL OPR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/09/2023 | 150.00 | 00008774427709 | EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/09/2023 | 100.00 | 00003466346444 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/09/2023 | 620.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/09/2023 | 210.00 | 00004339563480 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DO CURSO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA, NO DIAS 12 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/09/2023 | 75.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA AVERIGUAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCA A.B.F.N FILHA DA SRA. JACIELE FERREIRA DE LIMA E DO SR. MIGUEL ANGELO DE LIMA RESIDENTE NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE NA CIDADE DE NOVA CRUZ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/09/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA AVERIGUAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE DE CRIANCA A.B.F.N FILHA DA SRA. JACIELE FERREIRA DE LIMA E DO SR. MIGUEL ANGELO DE LIMA RESIDENTE NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE NA CIDADE DE NOVA CRUZ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/09/2023 | 176.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/09/2023 | 145.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/09/2023 | 76.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/09/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/09/2023 | 126.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/09/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/09/2023 | 11.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/09/2023 | 2300.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PARABRIZ DO VEICULO ONIBUS-OFH 9930-PB E DO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/09/2023 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/09/2023 | 75.00 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004560 | 19/09/2023 | 2173.85 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004561 | 19/09/2023 | 1705.92 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004562 | 19/09/2023 | 1473.84 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004563 | 19/09/2023 | 377.00 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/09/2023 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/09/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/09/2023 | 200.00 | 00010246194430 | WANRLEI DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/09/2023 | 150.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIA FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/09/2023 | 140.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/09/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/09/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/09/2023 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/09/2023 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/09/2023 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011826570446 | IELDA DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/09/2023 | 100.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/09/2023 | 150.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/09/2023 | 100.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/09/2023 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/09/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/09/2023 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/09/2023 | 100.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/09/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/09/2023 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/09/2023 | 150.00 | 00071750978407 | LUANA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/09/2023 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/09/2023 | 100.00 | 00013972501439 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/09/2023 | 250.00 | 00071737865416 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/09/2023 | 300.00 | 00010074479407 | MARIA DA GUIA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/09/2023 | 100.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/09/2023 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/09/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/09/2023 | 100.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/09/2023 | 100.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM CAGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE DANCA OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/09/2023 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/09/2023 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/09/2023 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/09/2023 | 1040.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/09/2023 | 600.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/09/2023 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM CARGA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/09/2023 | 200.00 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO JEEP DE PLACA QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/09/2023 | 200.00 | 00049956639400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO COMO CANTOR NA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO DA AUDIENCIA COM AGENTES CULTURAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/09/2023 | 750.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/09/2023 | 17058.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/09/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/09/2023 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/09/2023 | 100.00 | 00008858363400 | EVELINE HONORIO BEZERR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIOO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/09/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/09/2023 | 200.00 | 00014728852440 | LUIS DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIOO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/09/2023 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/09/2023 | 150.00 | 00019532666737 | LUDIMILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIOO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/09/2023 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004568 | 20/09/2023 | 11055.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-SKU 0J15-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004569 | 20/09/2023 | 10295.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/09/2023 | 131.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004582 | 21/09/2023 | 3091.09 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004583 | 21/09/2023 | 3953.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/09/2023 | 1215.00 | 00010169654435 | DARNLEY RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES NA UNIDADE DE ENSINO FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO E NA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/09/2023 | 350.00 | 00070213379490 | JOAO FIRMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005299544430 | MIGUEL LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/09/2023 | 200.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/09/2023 | 107.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/09/2023 | 146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/09/2023 | 161.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/09/2023 | 880.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/09/2023 | 3908.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PROGRAMA SCFV VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/09/2023 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/09/2023 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004596 | 22/09/2023 | 3013.89 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/09/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004599 | 25/09/2023 | 1100.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004600 | 25/09/2023 | 4386.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004601 | 25/09/2023 | 2785.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-OGC 5J69-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004602 | 25/09/2023 | 6422.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004603 | 25/09/2023 | 2872.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004604 | 25/09/2023 | 3381.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR MASSEY FERGUISSON E TRATOR JOHN DEERE VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/09/2023 | 1090.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/09/2023 | 310.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/09/2023 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/09/2023 | 2070.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/09/2023 | 570.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/09/2023 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/09/2023 | 415.00 | 00013316821422 | LUCAS PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/09/2023 | 1240.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/09/2023 | 3400.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM COM O VEICULO ZAFIRA - MCP 6875-PB SENDO 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 06 PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/09/2023 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/09/2023 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/09/2023 | 830.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/09/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVOES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/09/2023 | 1345.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004629 | 25/09/2023 | 3888.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004630 | 25/09/2023 | 5104.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004631 | 25/09/2023 | 3356.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB E CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004632 | 25/09/2023 | 3673.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004633 | 25/09/2023 | 5278.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004598 | 25/09/2023 | 3739.98 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/09/2023 | 51.07 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO JEEP - QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/09/2023 | 148.93 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO JEEP DE PLACA QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/09/2023 | 1560.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/09/2023 | 70.00 | 00009522993484 | GIRLENE ELAINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/09/2023 | 160.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/09/2023 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/09/2023 | 200.00 | 00009193178719 | GILSON SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/09/2023 | 120.00 | 00071443612448 | CLARISSE CAXIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/09/2023 | 100.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/09/2023 | 100.00 | 00006854781493 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/09/2023 | 300.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/09/2023 | 100.00 | 00007830407410 | RAFAEL GOMES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/09/2023 | 100.00 | 00005255092401 | ALEXANDRE BERNADINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/09/2023 | 200.00 | 00071534743405 | LARISSA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/09/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 26/09/2023 | 2934.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/09/2023 | 8444.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS E ORGAOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/09/2023 | 4075.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES LAGES, PAU DARCO DE BAIXO E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/09/2023 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/09/2023 | 1251.00 | 00012307836446 | THAIS BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/09/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/09/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE,PORTAL CONSTANTE NO CONTRATO N. 0622/2023 REF. A 08 PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, PARCELA 08 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/09/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO SOBRE CONTRATO N. 319/2023, A 3.PARCELA DO CONTRATO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023, PARCELA 03 DE 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/09/2023 | 11365.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/09/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/09/2023 | 1000.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/09/2023 | 11.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/09/2023 | 6.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/09/2023 | 17.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/09/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/09/2023 | 96.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/09/2023 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/09/2023 | 2.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/09/2023 | 2.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/09/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/09/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/09/2023 | 1876.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/09/2023 | 2169.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 828567 - OPERACAO 1029340-96 MUNICPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA REFERENTE - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/09/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004669 | 27/09/2023 | 10247.27 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/09/2023 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE 2ª CINC CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA COM TEMA: DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA NO AUDITORIO PAULO FREIRE - UFPB CAMPUS IV MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/09/2023 | 75.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR 6.CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICONAL DA PARAIBA ERRADICAR A FOME E GARANTIR DIREITOS COM COMIDA DE VERDADE, DEMOCRACIA E EQUIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/09/2023 | 250.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ARBITRAGEM REFERENTE A PARTIDA A SER REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023, ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINESE DO CUITE E ABC DE ALAGOA GRANDE, VALIDA PELA COPA RURAL NA FASE DE 8º DE FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/09/2023 | 1240.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DA TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL WILSON LISBOA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/09/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR 6.CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICONAL DA PARAIBA ERRADICAR A FOME E GARANTIR DIREITOS COM COMIDA DE VERDADE, DEMOCRACIA E EQUIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/09/2023 | 235.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/09/2023 | 130.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/09/2023 | 150.00 | 00006196834495 | CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/09/2023 | 110.00 | 00071275693474 | DAIZE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2023 | 120.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/09/2023 | 120.00 | 00001622461452 | MARIA HOZANA VIRGINIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/09/2023 | 105.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 14. CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TEMA: RECONSTRUCAO DO SUAS NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/09/2023 | 3224.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/09/2023 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004692 | 28/09/2023 | 4724.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/09/2023 | 75.00 | 00003271268410 | GILVANDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 14. CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TEMA: RECONSTRUCAO DO SUAS NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/09/2023 | 145.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/09/2023 | 39.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/09/2023 | 34.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/09/2023 | 18.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/09/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/09/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB 20230564540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2023 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004712 | 29/09/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIO ANUAL - PLOA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 E A REVISAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA NOS EXERCICIOS DE 2024 E 2025 DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N. 001/2023, CONTRATO . 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/09/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/09/2023 | 11304.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2023 | 1520.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2023 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL ATRAVES DA INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/09/2023 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITRSO DE 02 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2023 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004756 | 29/09/2023 | 3078.48 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004758 | 29/09/2023 | 3041.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004763 | 29/09/2023 | 4889.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEIUTRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/09/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 9787-X - SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004772 | 29/09/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021, CONTRATO N. 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/09/2023 | 8.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/09/2023 | 9.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 223.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/09/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/09/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/09/2023 | 0.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2023 | 46.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/09/2023 | 167.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2023 | 86.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/09/2023 | 7.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/09/2023 | 6.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2023 | 9.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/09/2023 | 845.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2023 | 1047.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/09/2023 | 621.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2023 | 7404.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/09/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/09/2023 | 9.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/09/2023 | 0.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/09/2023 | 6379.39 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/09/2023 | 11891.88 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/09/2023 | 1029.58 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/09/2023 | 1026.52 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/09/2023 | 660.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 71045-7 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/09/2023 | 2957.50 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.REGIAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004705 | 29/09/2023 | 9163.42 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFA 8D62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004710 | 29/09/2023 | 4806.25 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE INSTALACAO E ALTERNADOR DO ONIBUS - NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004757 | 29/09/2023 | 3353.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004760 | 29/09/2023 | 2171.89 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004761 | 29/09/2023 | 2488.21 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004767 | 29/09/2023 | 6422.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004768 | 29/09/2023 | 4386.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2023 | 14.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004773 | 29/09/2023 | 4806.25 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/09/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/09/2023 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/09/2023 | 61038.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2023 | 284049.89 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/09/2023 | 106876.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/09/2023 | 18896.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/09/2023 | 45739.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/09/2023 | 13160.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/09/2023 | 13200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/09/2023 | 12348.08 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/09/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004798 | 29/09/2023 | 1742.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004799 | 29/09/2023 | 580.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/09/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/09/2023 | 145172.82 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/09/2023 | 4256.55 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004825 | 29/09/2023 | 6525.03 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004826 | 29/09/2023 | 4806.25 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 0004827 | 29/09/2023 | 13000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64 KM DIARIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/09/2023 | 105.00 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004702 | 29/09/2023 | 4400.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004703 | 29/09/2023 | 12750.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004704 | 29/09/2023 | 5030.94 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004706 | 29/09/2023 | 14650.74 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/09/2023 | 36787.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/09/2023 | 7224.71 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/09/2023 | 10375.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/09/2023 | 3957.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/09/2023 | 13820.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/09/2023 | 3500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2023 | 105.00 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/09/2023 | 580.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004800 | 29/09/2023 | 4598.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/09/2023 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE GUINCHO DE VEICULO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, DE PROXIMO DE JACARAUNA A MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/09/2023 | 3300.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2023 | 3580.50 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO - CEDULAS DE VOTACAO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2023 | 2850.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/09/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/09/2023 | 1652.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/09/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2023 | 7273.00 | 70096094000120 | MARIA DE FATIMA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO DE KITS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004752 | 29/09/2023 | 28350.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE KITS DE CESTA BASICA A PESSOAS NO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004755 | 29/09/2023 | 2575.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO AO SETOR DA SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004759 | 29/09/2023 | 1953.47 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004762 | 29/09/2023 | 3020.44 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/09/2023 | 3475.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004766 | 29/09/2023 | 3359.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004801 | 29/09/2023 | 1694.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004802 | 29/09/2023 | 1103.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT VOYAGE LPX 8331-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004339563480 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA DO CURSO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA, NO DIAS 12 A 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/09/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/09/2023 | 19934.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/09/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/09/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2023 | 6840.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004796 | 29/09/2023 | 3968.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004797 | 29/09/2023 | 1548.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2023 | 770.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004700 | 29/09/2023 | 196.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2023 | 650.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CARRO DE SOM PARA AUDIENCIA COM AGENTES CULTURAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/09/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/09/2023 | 1040.00 | 00012647882401 | AMANDA CILENE MARQUES DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E REALIZACAO DE ATIVIDADES DE APOIO A SEC. DE CULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O GEMOL ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.A.S. RESIDENTE NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITACAO DO DELEGADO DE UM CASO DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2023 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O GEMOL ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.A.S. RESIDENTE NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITACAO DO DELEGADO DE UM CASO DE ABUSO SEXUAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/09/2023 | 13380.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2023 | 1452.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2023 | 4554.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/09/2023 | 810.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO E CONTROLE DE TRACAO NO TRATOR VALTRA A750 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/09/2023 | 3252.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/10/2023 | 16.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/10/2023 | 5.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/10/2023 | 6.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/10/2023 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/10/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/10/2023 | 12.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/10/2023 | 12.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/10/2023 | 1350.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADA A PARTICIPAR DA MOBILIZACAO PELO AVANCO DAS PAUTAS MUNICIPALISTAS E O ENFRENTAMENTO DA CRISE FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES - SETOR DE DIVULGACAO CULTURA - BRASILIA-DF, DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/10/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/10/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/10/2023 | 1250.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/10/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/10/2023 | 1345.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/10/2023 | 1040.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONBIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS- OGE 8E30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/10/2023 | 1550.00 | 00010899512488 | CICERO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR DE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/10/2023 | 1250.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004860 | 06/10/2023 | 2435.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTINADO A PALESTRA EDUCATIVA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O USO DO SELO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS UNIDADES IDALINA ROSA E DAURA RIBEIRO NOS DIAS 03 E 04/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/10/2023 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/10/2023 | 14500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS-OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004863 | 06/10/2023 | 2127.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTINADO A FORMACAO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL NO DIA 05/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004864 | 06/10/2023 | 2268.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTINADO A AULA DE CAMPO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA BAIA DA TRAICAO NO DIA 02/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/10/2023 | 1470.00 | 00071492437468 | MARIA GIZELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCAO DE VESTIMENTA PARA A APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDOS PELO SCFV NAS COMEMORACAO DA APRESENTACAO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/10/2023 | 1230.00 | 00071492437468 | MARIA GIZELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCAO DE VESTIMENTA PARA A APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDOS PELO SCFV NAS COMEMORACAO DA APRESENTACAO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA USO LUDICO PARA AS CRIANCAS ASSISTINDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/10/2023 | 200.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/10/2023 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/10/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/10/2023 | 840.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/10/2023 | 620.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONBIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/10/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/10/2023 | 150.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR 6.CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICONAL DA PARAIBA ERRADICAR A FOME E GARANTIR DIREITOS COM COMIDA DE VERDADE, DEMOCRACIA E EQUIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2023 | 530.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/10/2023 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/10/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/10/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/10/2023 | 680.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/10/2023 | 1200.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/10/2023 | 1876.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/10/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/10/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/10/2023 | 150.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL A1 DA PREFEITA CONSTITUCIONAL A SRA. MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/10/2023 | 333.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2023 | 2584.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SEC. DE EDUCACAO E UNIDADES DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2023 | 1481.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2023 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/10/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/10/2023 | 1655.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5J01-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB, MOBI - SLD 2J30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004905 | 10/10/2023 | 4507.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/10/2023 | 520.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO - SLB 4J19-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004912 | 10/10/2023 | 2192.20 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004913 | 10/10/2023 | 1561.90 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004914 | 10/10/2023 | 2585.10 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004915 | 10/10/2023 | 4000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004917 | 10/10/2023 | 6010.08 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004922 | 10/10/2023 | 1539.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/10/2023 | 3825.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CHEVROLT SPIN PREMIER 1.8 - QFY 8A32-PB 2022/2022 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004928 | 10/10/2023 | 2268.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTINADO A AULA DE CAMPO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA BAIA DA TRAICAO NO DIA 02/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2023 | 4331.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BOMBAS DE AGUA E POCOS ARTESIANOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/10/2023 | 4138.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE BOMBAS DE AGUA DO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SERRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004924 | 10/10/2023 | 3331.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO SCFV NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/10/2023 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SEVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS NOS EVENTOS ALUSIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO COMO SETEMBRO AMARELO, DA PALESTRA PSIQUIATRA DO DR. ANTONIO FELIX COM USUARIOS DO SCFV E CRAS, ENTREGA DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS CRAS E SCFV E ENTREGA DE ENXOVAIS AS GESTANTES DO SERVICO DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/10/2023 | 3387.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO A ORGANIZACAO PARA ESPACOS DE EXECUCAO DE TRABALHOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO PARA OS USUARIOS DA PSB DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00014752187701 | GESILMA NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE CARNAUBA PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/10/2023 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/10/2023 | 333.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/10/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/10/2023 | 500.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA INSCRICAO DA COPA INDEPENDENTE DE BELEM-PB DA EQUIPE DO SANTA FE DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/10/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/10/2023 | 500.00 | 00005566705405 | ROSENILDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR GASTOS NA REALIZACAO NA FESTIVIDADE DAS CRIANCAS, REALIZADA ANUALMENTE EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/10/2023 | 550.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA USO LUDICO PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/10/2023 | 105.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE PROCEDIMENTOS A CERCA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, NO DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/10/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/10/2023 | 620.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D20 - JNB 4569BA DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE GOIANIA AO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/10/2023 | 105.00 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/10/2023 | 1900.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE INSTALACAO DA CAMARAS, REVISAO DO CHICOTE TRAZEIRO E DIANTEIRO DO ONIBUS-NQE 4F29-PB, SERVICO DO INSTALACAO DE CHICOTE TRAZEIRO E DIANTEIRO, MANUTENCAO DAS CAMERAS DO ONIBUS-MND 1831-PB, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CAMERAS, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS, MANUTENCAO DO CHICOTE TRAZEIRO E DIANTEIRO, E REVISAO DO LIMPADOR DO ONIBUS-RLZ 2J34-PB VINCUANDO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004940 | 11/10/2023 | 6382.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004941 | 11/10/2023 | 6219.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-OGC 5J69-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004942 | 11/10/2023 | 11622.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-SKU 0J15-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/10/2023 | 1672.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/10/2023 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/10/2023 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/10/2023 | 609.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/10/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/10/2023 | 176.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/10/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/10/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/10/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM MAMANGUAPE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/10/2023 | 31.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/10/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/10/2023 | 1.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/10/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/10/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/10/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/10/2023 | 7.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/10/2023 | 850.00 | 21154373000197 | ALDMIR FLAVIO DA SILVA 98242601453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS DE RE EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/10/2023 | 1350.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS SOBRE AS ACOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/10/2023 | 450.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE INJECAO E LIMPEZA DE BICOS SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004962 | 13/10/2023 | 8603.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004963 | 13/10/2023 | 10194.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/10/2023 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/10/2023 | 105.00 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/10/2023 | 95.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/10/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/10/2023 | 8700.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/10/2023 | 105.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER NA PROCURADORIA REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/10/2023 | 1800.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 TABLADO PARA O EVENTO DO ARRAIA DA INCLUSAO NESTA CIDADE VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/10/2023 | 700.00 | 00004423184486 | SEVERINA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR GASTOS NA REALIZACAO NA FESTIVIDADE DAS CRIANCAS, REALIZADA ANUALMENTE EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS NA RUA SAO LUIS NESTA CIDADE, NO DIA 14/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/10/2023 | 200.00 | 00049956639400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO COMO CANTOR NA APRESENTACAO ARTISTICA NA FEIRA POPULAR AOS DOMINGOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/10/2023 | 200.00 | 00071327869462 | MARIA DA VITORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/10/2023 | 47.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/10/2023 | 133.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/10/2023 | 132.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/10/2023 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/10/2023 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/10/2023 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO DEP DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/10/2023 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO DEP DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004987 | 16/10/2023 | 2804.21 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONNFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COM A PREFEITURA DE PEDRO REGIS-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/10/2023 | 43.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/10/2023 | 274.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/10/2023 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/10/2023 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005137 | 17/10/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/10/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/10/2023 | 3700.00 | 33136378000176 | TENYTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA REALIZADOS AO MUN.PEDRO REGIS, PARA ACESSAR OS RECURSOS E ASSIM PODER DESENVOLVER E ELABORAR OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS QUANTO A APLICACAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI FEDERAL N. 195 DE 08 DE JULHO DE 2022, ACOES CONSISTIRAM EM DAR SUPORTE A GESTAO MUNICIPAL NO LOCANTE A ELAB DO PLANO DE ACAO ENVIADA AO MIN.DA CULTURA, ELABORACAO DE DECRETOS,PROJ. LEI, REF. AOS MESES MAIO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/10/2023 | 150.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/10/2023 | 448.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/10/2023 | 155.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENVELOPAGEM DE FOGAO DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/10/2023 | 1500.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/10/2023 | 700.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE TUBOS E MANUTENCAO E CONSERTO EM RADIADOR DO VEICULO ONIBUS-OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/10/2023 | 225.00 | 00002174681447 | ANA JERONIMO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE CONEDU - CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 11 A 14 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/10/2023 | 1720.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA-NQI 4I32-PB, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/10/2023 | 415.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/10/2023 | 208.00 | 00004389260480 | JOSE ROMILDO PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE GRADE DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/10/2023 | 660.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COMPACTADOR LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/10/2023 | 1600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/10/2023 | 17058.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMIMACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE DANCA OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM CAGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/10/2023 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM CARGA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/10/2023 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/10/2023 | 1040.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/10/2023 | 600.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/10/2023 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/10/2023 | 150.00 | 00009687292407 | JACIBELE FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/10/2023 | 150.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/10/2023 | 80.00 | 00006934180445 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/10/2023 | 150.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/10/2023 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/10/2023 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/10/2023 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/10/2023 | 100.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/10/2023 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/10/2023 | 140.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/10/2023 | 150.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/10/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/10/2023 | 100.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/10/2023 | 250.00 | 00002520602708 | JOSE BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/10/2023 | 150.00 | 00071750978407 | LUANA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011728702410 | ALANE BARRETO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/10/2023 | 100.00 | 00009991630430 | JESSIKA WITAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/10/2023 | 150.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/10/2023 | 100.00 | 00016263097442 | GEANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/10/2023 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/10/2023 | 80.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/10/2023 | 100.00 | 00004316706411 | LEANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/10/2023 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 17/10/2023 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/10/2023 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/10/2023 | 220.00 | 00007471479493 | MARIA DAS DORES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/10/2023 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/10/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/10/2023 | 100.00 | 00004740215489 | CLEIDE MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/10/2023 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/10/2023 | 200.00 | 00003465639413 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/10/2023 | 100.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008495509474 | JAILSON DE LIMA BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/10/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/10/2023 | 150.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIA FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010246194430 | WANRLEI DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/10/2023 | 140.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/10/2023 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/10/2023 | 150.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/10/2023 | 100.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/10/2023 | 100.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/10/2023 | 200.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/10/2023 | 100.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/10/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/10/2023 | 100.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/10/2023 | 100.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/10/2023 | 200.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/10/2023 | 120.00 | 00001717106498 | SIMONE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/10/2023 | 100.00 | 00007100689481 | ROSILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/10/2023 | 150.00 | 00017017134702 | RANIKELY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/10/2023 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/10/2023 | 70.00 | 00071270371401 | VALERIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/10/2023 | 100.00 | 00008016989446 | MARIA DE LOURDES FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/10/2023 | 100.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/10/2023 | 100.00 | 00006951186413 | WANDERLEIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/10/2023 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/10/2023 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/10/2023 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/10/2023 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/10/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/10/2023 | 100.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/10/2023 | 70.00 | 00010107311496 | ANGELA MARIA SILVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/10/2023 | 70.00 | 00070015506479 | SUENIA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/10/2023 | 70.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/10/2023 | 100.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/10/2023 | 100.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/10/2023 | 100.00 | 00001703752422 | FRANCILENE CHAGAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/10/2023 | 100.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/10/2023 | 200.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/10/2023 | 150.00 | 00013605198406 | JOSE MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/10/2023 | 100.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/10/2023 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/10/2023 | 100.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/10/2023 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/10/2023 | 250.00 | 00071565206444 | RAQUEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/10/2023 | 150.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011174318430 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/10/2023 | 100.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/10/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/10/2023 | 100.00 | 00011866506480 | MARIA DA CONCEICAO DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/10/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/10/2023 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/10/2023 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/10/2023 | 550.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/10/2023 | 100.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/10/2023 | 330.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/10/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/10/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/10/2023 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENERS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/10/2023 | 200.00 | 00013061974490 | JORGE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/10/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/10/2023 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/10/2023 | 150.00 | 00071490396420 | MARIA LUCINEI TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008863010412 | CLAUDIANO ADELAIDE AGUIAR DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/10/2023 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/10/2023 | 150.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/10/2023 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/10/2023 | 250.00 | 00009983499410 | JAILTON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/10/2023 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/10/2023 | 100.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/10/2023 | 200.00 | 00070460770454 | MARIA THALIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/10/2023 | 150.00 | 00011962159442 | EDIELSON RIBEIRO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/10/2023 | 200.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/10/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/10/2023 | 150.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/10/2023 | 150.00 | 00015625291454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/10/2023 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/10/2023 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/10/2023 | 250.00 | 00071737865416 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/10/2023 | 250.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/10/2023 | 100.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/10/2023 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/10/2023 | 100.00 | 00006990362405 | JOSIELMA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/10/2023 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/10/2023 | 100.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/10/2023 | 100.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/10/2023 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/10/2023 | 50.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/10/2023 | 100.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/10/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/10/2023 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/10/2023 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/10/2023 | 284.00 | 00013628913802 | GENI BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A MEDICAMENTOS (COPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/10/2023 | 200.00 | 00001187113344 | JESUS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/10/2023 | 250.00 | 00011041740492 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/10/2023 | 200.00 | 00009236858473 | VERONICA BEZERRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/10/2023 | 900.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/10/2023 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO - SLB 4J19-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/10/2023 | 197.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/10/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/10/2023 | 3836.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/10/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/10/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/10/2023 | 3000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TREINAMENTO E CONSULTORIA EM COMUNICACAO INTERNA E ESTRATEGIA DE MARKETING DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/10/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005172 | 19/10/2023 | 2309.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/10/2023 | 3254.10 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TONER DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/10/2023 | 500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO SOBRE CONTRATO N. 319/2023, A 4.PARCELA DO CONTRATO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, PARCELA 04 DE 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/10/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE,PORTAL CONSTANTE NO CONTRATO N. 0622/2023 REF. A 09 PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, PARCELA 09 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/10/2023 | 22.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-x - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/10/2023 | 3254.10 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/10/2023 | 99.90 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005164 | 19/10/2023 | 5153.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/10/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ALINHAMENTO LINHA PESADA VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/10/2023 | 1660.00 | 22542001000109 | JULIANA DA COSTA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS E TAGS COM JUJUBAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA INCLUSIVA DO DIA "D" DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/10/2023 | 1245.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULOS VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/10/2023 | 1400.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE INSTALACAO, MANUTENCAO DE FAROIS, MANUTENCAO DO LIMPADOR, CONSERTO DA IGNICAO DO ONIBUS- OFH 9930-PB, REVISAO DAS CAMERAS, MANUTENCAO DO LIMPADOR DE PARABRISA, REVISAO DO CHICOTE TRAZEIRO E DIANTEIRO DO MICRO-ONIBUS-NPV 5J01-PB VINCUANDO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/10/2023 | 1700.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE REVISAO DAS CAMERAS, MANUTENCAO DO LIMPADOR DE PARABRISAS E REVISAO DO CHICOTE TRAZEIRO E DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS- OJC 5J69-PB, SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E LIMPEZA DE ARREFECIMENTO DO ONIBUS-OGE 8E30-PB VINCUANDO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/10/2023 | 1850.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DAS PORTAS DO ONIBUS-SKU 0J15-PB, SERVICO DE INSTALACAO DA CAMERAS, SERVICO DE MANUTENCAO DE CHICOTE TRAZEIRO E DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS, SERVICOS DE MANUTENCAO DO SENSOR DE RE, MANUTENCAO DO CHICOTE DO CONTROLE DE TRACAO, MANUTENCAO DA BOMBA DO ONIBUS-QFD 8A62-PB VINCUANDO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005191 | 19/10/2023 | 4452.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005195 | 19/10/2023 | 1451.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005196 | 19/10/2023 | 908.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/10/2023 | 350.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/10/2023 | 250.00 | 00011512694410 | COSMA GERMANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/10/2023 | 200.00 | 00005299505450 | MARIA DA GUIA CIRINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/10/2023 | 165.00 | 00087410958472 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/10/2023 | 150.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/10/2023 | 152.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A FATURAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/10/2023 | 200.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013972501439 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/10/2023 | 200.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/10/2023 | 150.00 | 00008621559404 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001688548483 | THAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMETNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/10/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/10/2023 | 250.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005167 | 19/10/2023 | 210.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/10/2023 | 2350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SCANNER BROTHER DESTINADO AO SETOR DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005171 | 19/10/2023 | 3849.98 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/10/2023 | 2750.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005192 | 19/10/2023 | 1032.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE LPX 8331-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005193 | 19/10/2023 | 177.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005168 | 19/10/2023 | 350.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005197 | 19/10/2023 | 324.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/10/2023 | 1042.50 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/10/2023 | 1430.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/10/2023 | 900.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCÃO DO VEICULO VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005177 | 19/10/2023 | 9913.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/10/2023 | 1550.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA, MANUTENCAO DO CABEAMENTO TRAZEIRO E MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA MAQUINA PATROL, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/10/2023 | 1550.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS PORTAS DO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB, TROCA DE ARQUIVO DO MODO DE INJECAO ELETRONICA DO CAMINHAO CACAMBA-OGF 3865-PB, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005183 | 19/10/2023 | 3448.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005184 | 19/10/2023 | 3829.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005185 | 19/10/2023 | 4277.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS 80LS VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005186 | 19/10/2023 | 7139.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OA ENCHEDEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005187 | 19/10/2023 | 4295.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OA CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005188 | 19/10/2023 | 6655.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OA CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005189 | 19/10/2023 | 3420.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OA RETROESCAVADEIRA, TRATOR MASSEY FERGUISSON E TRATOR JOHN DEERE VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005190 | 19/10/2023 | 2635.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OA CAMINHAO PIPA KGP 7421-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005194 | 19/10/2023 | 2301.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/10/2023 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/10/2023 | 1450.00 | 00007000452447 | AGNALDO ADELAIDE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/10/2023 | 1550.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO COM VEICULO TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADES DE CANTO DE PEDRA, LAGES, CARNAUBA E PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/10/2023 | 2070.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/10/2023 | 310.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/10/2023 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/10/2023 | 1345.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/10/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVOES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/10/2023 | 515.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PORTAO DA GARAGEM E NO VEICULO TRATOR, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/10/2023 | 1240.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/10/2023 | 1090.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/10/2023 | 930.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/10/2023 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/10/2023 | 930.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/10/2023 | 620.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/10/2023 | 1560.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/10/2023 | 8250.00 | 33273878000150 | NADIA SILVA DOS SANTOS 05674021422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO ALUZIVO AO DIA DO EVANGELICO A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/10/2023 | 220.00 | 47511422000195 | MAGNIFICA COMUNICAÇÃO & REDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVACOES DE 01 SPOT PARA DIVULGACAO DA FESTA DAS CRIANÇAS DO ANO DE 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/10/2023 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/10/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CONAE 2024 - CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DO VALE DE MAMANGUAPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/10/2023 | 100.00 | 00009945351478 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/10/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/10/2023 | 400.00 | 00006854781493 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/10/2023 | 5586.97 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/10/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/10/2023 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/10/2023 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005242 | 20/10/2023 | 6700.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFH 9930-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005243 | 20/10/2023 | 4452.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005244 | 20/10/2023 | 9290.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 20/10/2023 | 105.00 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/10/2023 | 52.50 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CONAE 2024 - CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DO VALE DE MAMANGUAPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 20/10/2023 | 52.50 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CONAE 2024 - CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DO VALE DE MAMANGUAPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/10/2023 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR CONAE 2024 - CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DO VALE DE MAMANGUAPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/10/2023 | 37.50 | 00002174681447 | ANA JERONIMO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA, DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR CONAE 2024 - CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DO VALE DE MAMANGUAPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/10/2023 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR PARTICIPAR CONAE 2024 - CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DO VALE DE MAMANGUAPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/10/2023 | 3000.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA DO DIA "D" DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES " O ANSELMAO " COBERTURA DO ENCERRAMENTO DO PROFERD NA ESCOLA, NO GINASIO DE ESPORTE " O ANSELMAO" DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005259 | 20/10/2023 | 4300.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFA 8D62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005260 | 20/10/2023 | 8900.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFA 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20230570235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/10/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/10/2023 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/10/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/10/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR CONAE 2024 - CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DO VALE DE MAMANGUAPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/10/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/10/2023 | 2844.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS E SETORES VINCULADOS AO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/10/2023 | 1717.50 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/10/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/10/2023 | 300.00 | 00008372166480 | ERIKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/10/2023 | 170.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/10/2023 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL ATRAVES DA INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/10/2023 | 2050.00 | 37719266000107 | FN BIKE CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO EM ALUSIVO A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005268 | 25/10/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT.ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REV. REGISTROS DAS DEMONST.CONTABEIS,ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREF.MUN.,ELABORACAO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXEC.ORCAMENTARIA - REO E REL.GESTAO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2023, CONTRATO N. 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/10/2023 | 120.00 | 00009929003797 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/10/2023 | 100.00 | 00014626823750 | THAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005269 | 25/10/2023 | 3937.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/10/2023 | 1330.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO PARA A INSTALACAO DE BANCOS E INSUMOS DOS FEIRANTES E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, DURANTE OSS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/10/2023 | 60000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TERRENO EXPROPRIADO, PROCESSO 0800585-13.2023.8.15.1071 - ID 081230000010564240-REU RIVANILDA BARBOSA E OUTROS, TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/10/2023 | 1700.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE GUINCHO DA CIDADE DO CONDE PARA TRANSPORTE DE NOVO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/10/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1° ECONTRO DOS SECRETÁRIOS MUNICÍPAIS DE FINANÇAS, EM FORMATO PRESENCIAL NO AUDITÓRIO DO HOTEL VERDEGREEN - JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/10/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/10/2023 | 26.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/10/2023 | 22.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/10/2023 | 7.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/10/2023 | 4.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/10/2023 | 1.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/10/2023 | 5.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/10/2023 | 5.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/10/2023 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/10/2023 | 0.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/10/2023 | 5.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/10/2023 | 4500.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DOS FNDE, COMO SIGPC, CAE VIRTUAL,SIMEC, MONITORAMENTO DA PLATAFORMA "SABER" REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/10/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2023 | 15000.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE TURBINA E SERVICO DE BICO DO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/10/2023 | 1345.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00002491118459 | JOSIVAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA-NQI 4132-PB - PAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/10/2023 | 950.00 | 30583593000127 | MUNDO DA DIVERSAO LB E ANIMACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDO DE TOURO MECANICO EM ALUSAO A FESTIDADE AO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE, REALIZADA DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00006506147474 | VANDERLEIA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00008330865703 | MARIA LUCIA FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A LOCACAO DE CARRINHOS DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/10/2023 | 2200.00 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A CONFECCAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2023 | 425.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PINTURA FACIAL EM CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/10/2023 | 3500.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZACAO NO DIA 27 DE OUTUBRO A FESTA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS A FESTA CONTOU COM A PARTICIPACAO DA SHOW DA ALEGRIA QUE LEVOU MUITA CULTURA E DANCA COM OS PERSONAGENS COUVER - MICKEY E MINNIE, DONALD E PATETA, CAPITAO AMERICA, PALHACO ALEGRIA ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/10/2023 | 2800.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO EM ALUSAO A FESTIVIDADE AO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00059118610463 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE PICOLE DESTINADO A FESTIVIDADE DE ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, REALIZACAO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/10/2023 | 200.00 | 00010263699404 | RAYSSA ROSANY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NAS CRIANCAO NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/10/2023 | 500.00 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE FOTOGRAFIA DIGITAL DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2023 | 6840.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2023 | 20484.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2023 | 1652.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/10/2023 | 2796.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005364 | 31/10/2023 | 1642.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2023 | 3957.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2023 | 10375.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2023 | 3500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2023 | 13820.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2023 | 7224.71 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2023 | 36937.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2023 | 9000.00 | 00007722485405 | ANTONIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 - MMU 8H80-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS JUNTO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/10/2023 | 1300.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE SOLDA NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/10/2023 | 1150.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/10/2023 | 1199.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/10/2023 | 105.00 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB E SAPE NOS DIAS 19 E 25 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/10/2023 | 350.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA 06936189490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/10/2023 | 60000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TERRENO EXPROPRIADO, PROCESSO 0800585-13.2023.8.15.1071 - ID 081230000010564240-REU RIVANILDA BARBOSA E OUTROS, TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00232023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2023 | 13380.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2023 | 4554.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2023 | 1452.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2023 | 100.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2023 | 120.00 | 00013451426412 | RICARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 31/10/2023 | 200.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/10/2023 | 350.00 | 00012182513795 | ROSEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/10/2023 | 70.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/10/2023 | 340.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULOS GRAND SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005362 | 31/10/2023 | 1402.69 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005365 | 31/10/2023 | 1330.69 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/10/2023 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PARNAMIRIN-RN PARA BUSCAR UMA DECLARACAO DO SETOR RESPONSABEL PELA EMISSAO DNV, PARA QUE O DEFENSOR PUBLICO POSSA SOLICITAR O REGISTRO DE NASCIMENTO DA CRIANCAO L.S.N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/10/2023 | 75.00 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PARNAMIRIN-RN PARA BUSCAR UMA DECLARACAO DO SETOR RESPONSABEL PELA EMISSAO DNV, PARA QUE O DEFENSOR PUBLICO POSSA SOLICITAR O REGISTRO DE NASCIMENTO DA CRIANCAO L.S.N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/10/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO A GENITORA ANA DO SITIO PAU DARCO DE BAIXO ATE O CONSELHO TUTELAR PARA BUSCAR SUA FILHA NA CIDADE DE MAMMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/10/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO A GENITORA ANA DO SITIO PAU DARCO DE BAIXO ATE O CONSELHO TUTELAR PARA BUSCAR SUA FILHA NA CIDADE DE MAMMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/10/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/10/2023 | 120.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/10/2023 | 200.00 | 00071328141411 | RODOLFO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2023 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2023 | 179.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2023 | 97.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2023 | 1520.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2023 | 11304.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/10/2023 | 9.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/10/2023 | 60.13 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART CRT03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT CFT23****0726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/10/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/10/2023 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005359 | 31/10/2023 | 2830.23 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005360 | 31/10/2023 | 1711.17 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005366 | 31/10/2023 | 1374.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005368 | 31/10/2023 | 1223.28 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005369 | 31/10/2023 | 938.01 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/10/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/10/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/10/2023 | 1.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/10/2023 | 13.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/10/2023 | 8.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/10/2023 | 24.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/10/2023 | 8.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/10/2023 | 8.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/10/2023 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.258-0 - FUNDO EPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/10/2023 | 2.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/10/2023 | 1.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/10/2023 | 75.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/10/2023 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/10/2023 | 0.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/10/2023 | 12.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/10/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO CAIXA ECONOMICA EM MAMANGUAPE-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/10/2023 | 114.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/10/2023 | 13.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/10/2023 | 1610.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DA 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/10/2023 | 10129.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/10/2023 | 1694.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/10/2023 | 3967.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/10/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/10/2023 | 6088.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,PARCELA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/10/2023 | 6088.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,PARCELA 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/10/2023 | 0.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,PARCELA 06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/10/2023 | 538.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DA 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2023 | 13200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2023 | 1320.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2023 | 12348.08 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 0005332 | 31/10/2023 | 13000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64 KM DIARIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2023 | 106876.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2023 | 279792.43 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2023 | 13160.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2023 | 18896.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2023 | 45739.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2023 | 63747.38 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/10/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/10/2023 | 80.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULO MOTO - FAN 160, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/10/2023 | 350.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA 06936189490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO COMPLETO GAS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO DA COMUNIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005361 | 31/10/2023 | 2262.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005363 | 31/10/2023 | 1297.84 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005367 | 31/10/2023 | 1008.92 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005371 | 31/10/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/10/2023 | 1080.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DUBLO-QND 9D47-PB, SPIN - QFY 8A32-PB, MOBI-SLD 2J00-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/10/2023 | 70.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/10/2023 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/10/2023 | 3835.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CHEVROLT SPIN PREMIER 1.8 - QFY 8A32-PB 2022/2022 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 2825-8 - MDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DA 8368-2 - SALARIO FAMILIA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/10/2023 | 0.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/10/2023 | 1500.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2023 | 3252.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005434 | 01/11/2023 | 3046.80 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/11/2023 | 150.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO TRAINING: FORMACAO DE PORTA VOZ NA GESTAO PUBLICA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2023 NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/11/2023 | 620.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/11/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/11/2023 | 1240.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/11/2023 | 430.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB E ONIBUS-NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/11/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/11/2023 | 300.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO TRAINING: FORMACAO DE PORTA VOZ NA GESTAO PUBLICA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2023 NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/11/2023 | 200.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/11/2023 | 1430.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/11/2023 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/11/2023 | 120.00 | 00001792204469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/11/2023 | 300.00 | 00058222391453 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/11/2023 | 100.00 | 00019532666737 | LUDIMILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIOO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/11/2023 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/11/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO CAIXA ECONOMICA EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/11/2023 | 1345.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/11/2023 | 3300.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA - PARAIBA HIDRAULICA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005452 | 07/11/2023 | 2409.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA FORMACAO DO CURSO DE LIBRAS NO GINASIO DE ESPORTE " O ANSELMAO " NESTA CIDADE NO DIA 11/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005453 | 07/11/2023 | 2705.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA PALESTRA EDUCACAO FINANCEIRA NA ESCOAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NO DIA 24/10/2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005454 | 07/11/2023 | 1607.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA O DIA "D" DE INCLUSAO AOS ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NO GINASIO DE ESPORTES NO ANSELMAO NO DIA 10/11/2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/11/2023 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/11/2023 | 105.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/11/2023 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/11/2023 | 300.00 | 00049956639400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO COMO CANTOR NA APRESENTACAO ARTISTICA NA FEIRA POPULAR AOS DOMINGOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/11/2023 | 300.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, CINEMATROGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO SOBRE EVENTOS REALIZADOS NO DIA 09/10 E 11/10 DA SEMANA DA CRIANCA NO SCFV E 05/10 DA PALESTRA DE CONSCIENTIZACAO A PREVENCAO DO CANCER DE MAMA COM AS USUARIAS DO GRUPO MELHOR IDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20230575058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005459 | 08/11/2023 | 1832.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA A CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO EM MAMANGUAPE NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/11/2023 | 1500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF.SERV. COBERTURA FOTOGRAFICA NO DIA 24/10 - PALESTRA EDUC. FINANCEIRA NA ESC. DAURA RIBEIRO,20/10 CONF.REGIONAL DA EDUC.EM MAMANGUAPE, 11/10-FORMACAO DO CURSO DE LIBRAS NO GIN.O ANSELMAO, 10/11 DIA D DE INCLUSAO AOS ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NO GIN.O ANSELMAO E 17/10 ENTREGA DE KITS AOS PROFESSORES EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES EM TODAS AS ESCOLAS DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/11/2023 | 680.00 | 49350798000190 | 49.350.798 DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO DESTINADA A FORMATURA DAS TURMAS DO PROERD NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/11/2023 | 1400.00 | 49350798000190 | 49.350.798 DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO E PERNSONALIZACAO DE MATERIAL CONFECCIONADO PARA FORMATURA DAS TURMAS DE CURSO DE LIBRA E DO DIA "D" DA PESSOA COM DEFICIENCIA TURMAS DO PROERD NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005464 | 08/11/2023 | 1157.00 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005465 | 08/11/2023 | 1655.20 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005466 | 08/11/2023 | 1307.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005467 | 08/11/2023 | 1350.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005468 | 08/11/2023 | 782.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005469 | 08/11/2023 | 1456.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005470 | 08/11/2023 | 1826.40 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005472 | 09/11/2023 | 3077.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PDDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/11/2023 | 16.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/11/2023 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/11/2023 | 5.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/11/2023 | 67.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2023 | 250.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICO NO GINASIO ESPORTIVO E NA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2023 | 1750.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICO DE CAMERAS E CONFIGURACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CARNAUBA - ANTONIO NOGUEIRA E VIRGILIO RIBEIRO, ESC. DO SITIO LAGES, ESC. SITIO CUITE, ESC. DO SITIO BARRO VERMELHO, ESC. DO SITIO PAU DARCO - FRANCISCO MIGUEL BATISTA E ESCOLA DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 10/11/2023 | 6076.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DOS SITIO CARNAUBA - ANTONIO NOGUEIRA E VIRGILIO RIBEIRO, ESC. DO SITIO LAGES, ESC. SITIO CUITE, ESC. DO SITIO BARRO VERMELHO, ESC. DO SITIO PAU DARCO - FRANCISC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2023 | 868.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/11/2023 | 1825.00 | 44467921000134 | IGOR MURIELUSON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2023 | 461.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/11/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005539 | 10/11/2023 | 1904.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/11/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/11/2023 | 1503.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/11/2023 | 850.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005543 | 10/11/2023 | 1000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/11/2023 | 1650.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADA A FESTIVIDADE DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/11/2023 | 950.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARA NAS TRES MOLAS TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/11/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/11/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/11/2023 | 10215.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/11/2023 | 126.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/11/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/11/2023 | 1.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/11/2023 | 5.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/11/2023 | 22.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/11/2023 | 13.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/11/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2023 | 1200.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2023 | 1876.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/11/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/11/2023 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/11/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005531 | 10/11/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/11/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/11/2023 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/11/2023 | 1490.00 | 01227689000154 | METRICA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ADESAO ANUAL METRICA TOPO - 1 LICENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/11/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008876440402 | ADRIANA DE ARAUJO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTRE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/11/2023 | 200.00 | 00097802670420 | LUZIA PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007471479493 | MARIA DAS DORES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/11/2023 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/11/2023 | 100.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/11/2023 | 100.00 | 00010162360428 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/11/2023 | 825.00 | 00012242634488 | CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CORTE DE CABELO NA FESTIVIDADE ALUSIVA EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005533 | 10/11/2023 | 2560.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES - ALMOCOS DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/11/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/11/2023 | 250.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA ARBITRAGEM NA COPA SERTAOZINHO DE MAMANGUAPE-PB ENTRE AS EQUIPES DO AJAX DESTA CIDADE E SAO CAETANO DE ITAPOROROCA-PB QUE SERA REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 NO MODULO ESPORTIVO EM MAMANGUAPE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO SCFV NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/11/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/11/2023 | 3100.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES LAGES, PAU DARCO DE BAIXO E DE CIMA E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/11/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/11/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/11/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/11/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/11/2023 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2023 | 252.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2023 | 239.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/11/2023 | 2580.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CANTO DE PEDRA, MILHA, BAIXA FUNDA, BARRO VERMELHO E LAGES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/11/2023 | 5635.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005720 | 14/11/2023 | 5782.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/11/2023 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 14/11/2023 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/11/2023 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM CARGA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/11/2023 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 14/11/2023 | 600.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/11/2023 | 200.00 | 00010599845473 | MARIA SIMONE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA O TIME UNIAO DA COMUNIDADE DE CARNAUBA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REI PITOMBAS DE CAICARA - EDICAO 2023 - NA ETAPA DAS QUARTAS DE FINAIS, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 14/11/2023 | 825.00 | 00005019751448 | JOSELIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DA PADROEIRA N.S. DE FATIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/11/2023 | 1050.00 | 00006887687410 | CRISTIANO JUNIOR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 14/11/2023 | 7250.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA CELIONE DAVID, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 DENTRO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA DESTA CIDADE, NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/11/2023 | 1700.00 | 45405208000129 | ARIONALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SHOW REALIZADO NA CIDADE DE PEDRO REGIS, FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/11/2023 | 10000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO DA CANTORA FABIANA SOUTO E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA NESTA CIDADE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/11/2023 | 40000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDYR VAQUEIRO DURANTE A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE N.SRA. DE FATIMA REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRACA DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/11/2023 | 3000.00 | 48286569000191 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA 16085697481 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, NA FESTA DA PADROEIRA DE N.SRA.DE FATIMA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 COM DURACAO DE 02 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/11/2023 | 4000.00 | 51286439000163 | 51.286.439 LUCIMAR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATRACAO MUSICAL DE LUCIMAR A CANTORA DO PEDAL, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA DESTA CIDADE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/11/2023 | 150.00 | 00002868119794 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/11/2023 | 140.00 | 00058261737772 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/11/2023 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/11/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/11/2023 | 200.00 | 00070894074466 | FELIPE CHAVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/11/2023 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/11/2023 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/11/2023 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/11/2023 | 200.00 | 00003465639413 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/11/2023 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/11/2023 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/11/2023 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/11/2023 | 200.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/11/2023 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/11/2023 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/11/2023 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/11/2023 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/11/2023 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/11/2023 | 150.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/11/2023 | 150.00 | 00017017134702 | RANIKELY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/11/2023 | 250.00 | 00071565206444 | RAQUEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/11/2023 | 70.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/11/2023 | 200.00 | 00008068906495 | JOZINALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/11/2023 | 150.00 | 00059178450420 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/11/2023 | 100.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/11/2023 | 250.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007735075405 | LUCICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/11/2023 | 375.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/11/2023 | 150.00 | 00008277707401 | TAIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/11/2023 | 200.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/11/2023 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/11/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/11/2023 | 120.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/11/2023 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/11/2023 | 250.00 | 00060804076472 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/11/2023 | 200.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/11/2023 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/11/2023 | 40.00 | 00006705244410 | MANOEL OLIVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/11/2023 | 100.00 | 00013972501439 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/11/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/11/2023 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/11/2023 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/11/2023 | 250.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/11/2023 | 100.00 | 00071443612448 | CLARISSE CAXIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/11/2023 | 100.00 | 00070460688448 | DANIELE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/11/2023 | 250.00 | 00071737865416 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/11/2023 | 120.00 | 00004316706411 | LEANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/11/2023 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/11/2023 | 600.00 | 00005430749435 | ROSINEIDE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007462600404 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/11/2023 | 200.00 | 00072009533429 | TAINARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/11/2023 | 100.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/11/2023 | 100.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/11/2023 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/11/2023 | 100.00 | 00001688548483 | THAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMETNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/11/2023 | 150.00 | 00015625291454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/11/2023 | 250.00 | 00009983499410 | JAILTON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/11/2023 | 200.00 | 00014626823750 | THAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/11/2023 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/11/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/11/2023 | 100.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/11/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/11/2023 | 150.00 | 00010658094416 | MAURICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/11/2023 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/11/2023 | 120.00 | 00001792204469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/11/2023 | 150.00 | 00011181166403 | MARIA DA PENHA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/11/2023 | 200.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/11/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003146759497 | MARIA DA GUIA SILVA FLORENTINO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/11/2023 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/11/2023 | 150.00 | 00005938205760 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/11/2023 | 100.00 | 00016598715490 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/11/2023 | 150.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/11/2023 | 150.00 | 00010605962456 | ERIKA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/11/2023 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/11/2023 | 100.00 | 00013647810428 | JESSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/11/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006910509455 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006181787755 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/11/2023 | 100.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/11/2023 | 200.00 | 00070460770454 | MARIA THALIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/11/2023 | 100.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/11/2023 | 100.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/11/2023 | 200.00 | 00011174318430 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/11/2023 | 150.00 | 00012191679404 | LUAN DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/11/2023 | 150.00 | 00013605198406 | JOSE MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/11/2023 | 200.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/11/2023 | 100.00 | 00009991630430 | JESSIKA WITAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/11/2023 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/11/2023 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/11/2023 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/11/2023 | 100.00 | 00009945351478 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/11/2023 | 150.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/11/2023 | 200.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/11/2023 | 100.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/11/2023 | 100.00 | 00011728702410 | ALANE BARRETO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/11/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/11/2023 | 100.00 | 00001622926439 | ROSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/11/2023 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/11/2023 | 100.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/11/2023 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/11/2023 | 150.00 | 00071750978407 | LUANA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/11/2023 | 100.00 | 00013220507409 | JULIO CEZAR FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/11/2023 | 150.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/11/2023 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 14/11/2023 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/11/2023 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 14/11/2023 | 200.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/11/2023 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/11/2023 | 100.00 | 00002881259405 | CARLOS ANDRE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/11/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 14/11/2023 | 150.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/11/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 14/11/2023 | 300.00 | 00070460492462 | EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 14/11/2023 | 250.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/11/2023 | 225.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/11/2023 | 250.00 | 00014270019441 | HELLEN DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO COM GRUPOS DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORARIAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/11/2023 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 14/11/2023 | 100.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/11/2023 | 300.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 14/11/2023 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 14/11/2023 | 586.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/11/2023 | 1897.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/11/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/11/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/11/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO CAIXA ECONOMICA EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/11/2023 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/11/2023 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 ICMS E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 14/11/2023 | 81.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 ICMS E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/11/2023 | 415.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO NUCLEO PEDAGOGICO E COM DIRETORES ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005695 | 14/11/2023 | 7131.28 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005696 | 14/11/2023 | 7868.72 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/11/2023 | 3109.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/11/2023 | 1040.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES NA SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 14/11/2023 | 950.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS SOBRE AS ACOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/11/2023 | 1430.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5J01-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB, MOBI - SLD 2J30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/11/2023 | 920.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/11/2023 | 300.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO GARDEN HOTEL E CENTRO DE CONVENCOES EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/11/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/11/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/11/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/11/2023 | 250.00 | 00002520602708 | JOSE BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/11/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/11/2023 | 160.00 | 00004534286490 | ROZANA GALDINO DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/11/2023 | 180.00 | 00008865547723 | ELIANE CANDIDO PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/11/2023 | 250.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/11/2023 | 221.00 | 00005815989460 | JOSE PETRONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GRAVACAO DE SPOT/CHAMADA PARA FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA 2023 DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/11/2023 | 900.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PAR AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS 2023 OFERECIDO PELA GESTAO MUNICIPAL NO ULTIMO DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 NA PRACA DA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 17/11/2023 | 9000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO A CRIANCAS NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/11/2023 | 725.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO FESTIVO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCA NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/11/2023 | 218.00 | 02203568000135 | IGUATEMI HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM NO PERIOD DE 16 A 18-11-2023 DO SEC. DA CULTURA DESTA CIDADE O SR. JOSE AUGUSTO DE O.FILHO QUE PARTICIPOU DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA QUE FOI REALIZADO NO GARDEN HOTEL E NO CENTRO DE CONVENCOES EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/11/2023 | 3500.00 | 21588692000100 | 21.588.692 VICTOR HUGO ANSELMO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, MONTADO UM TUNEL DE LDE FORMANDO UM ESPACO INSTAGRAMAVEL PARA FOTOS E VIDEOS PARA TOA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/11/2023 | 1208.00 | 31315649000125 | RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005740 | 17/11/2023 | 1947.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005741 | 17/11/2023 | 782.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFE BREAK MANHA PARA PALESTRA COM USUARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NO DIA 18/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005742 | 17/11/2023 | 896.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005743 | 17/11/2023 | 1640.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005744 | 17/11/2023 | 1649.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PROGRAMA SCFV VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005749 | 17/11/2023 | 3849.98 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005750 | 17/11/2023 | 440.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005765 | 17/11/2023 | 792.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFE BREAK MANHA PARA PALESTRA COM USUARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NO DIA 18/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/11/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/11/2023 | 6190.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005752 | 17/11/2023 | 3522.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OA CAMINHAO PIPA KGP 7421-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005753 | 17/11/2023 | 3637.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005754 | 17/11/2023 | 3492.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005755 | 17/11/2023 | 6128.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005756 | 17/11/2023 | 3247.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005757 | 17/11/2023 | 7413.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005758 | 17/11/2023 | 6273.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB E TRATOR VALTRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005759 | 17/11/2023 | 5742.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY E TRATOR JOHN DEERE VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/11/2023 | 1600.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/11/2023 | 2350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER BROTHER DESTINADO AO SETOR DA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/11/2023 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005745 | 17/11/2023 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005747 | 17/11/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005748 | 17/11/2023 | 1429.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/11/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005763 | 17/11/2023 | 3000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005764 | 17/11/2023 | 3808.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 REFEICOES (ALMOCO) E 119 (JANTAR), DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/11/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/11/2023 | 81.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 17/11/2023 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/11/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/11/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/11/2023 | 1.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 17/11/2023 | 3.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7.011-4 -IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 17/11/2023 | 143.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 17/11/2023 | 19.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 17/11/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 17/11/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 17/11/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/11/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/11/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/11/2023 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL ATRAVES DA INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/11/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005771 | 17/11/2023 | 1748.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005772 | 17/11/2023 | 5416.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005773 | 17/11/2023 | 6029.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005774 | 17/11/2023 | 1539.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005775 | 17/11/2023 | 3000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005776 | 17/11/2023 | 2849.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005777 | 17/11/2023 | 1433.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 17/11/2023 | 19.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/11/2023 | 18.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/11/2023 | 137.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 17/11/2023 | 187.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/11/2023 | 173.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005800 | 20/11/2023 | 7176.69 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQI 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/11/2023 | 116.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/11/2023 | 620.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/11/2023 | 2090.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/11/2023 | 2.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/11/2023 | 228.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME TERMO COOPERATIVAO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBARA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/11/2023 | 112.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/11/2023 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI)DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/11/2023 | 99.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005816 | 20/11/2023 | 3314.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/11/2023 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/11/2023 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/11/2023 | 139.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/11/2023 | 620.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/11/2023 | 415.00 | 00017091621476 | KABRAL LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM CAGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/11/2023 | 105.00 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB E SAPE NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 21/11/2023 | 620.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR NA OFICINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/11/2023 | 700.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATORES, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COMPACTADOR LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/11/2023 | 1100.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA-NQI 4I32-PB, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/11/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/11/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO AO AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/11/2023 | 150.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/11/2023 | 100.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/11/2023 | 85.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A TRATAMENTO DE DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007805194424 | ELIZELDA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/11/2023 | 250.00 | 00011041740492 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/11/2023 | 200.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008863010412 | CLAUDIANO ADELAIDE AGUIAR DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/11/2023 | 100.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/11/2023 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/11/2023 | 200.00 | 00004282382465 | IVONE ELIAS MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/11/2023 | 400.00 | 00005897666431 | JOSIANE CALIXTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMETO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/11/2023 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/11/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/11/2023 | 200.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/11/2023 | 3600.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 480 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/11/2023 | 69.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/11/2023 | 1770.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONBIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS - PFH 9930-PB, ONIBUS-OGE 8E30-PB E SPIN-QFY 8A32-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005845 | 21/11/2023 | 10194.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005848 | 21/11/2023 | 9957.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-5J69-PB E ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/11/2023 | 5250.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAVALGADA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/11/2023 | 1040.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/11/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO LINHA PESADA NO VEICULOS ONIBUS - SKV 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005859 | 22/11/2023 | 2417.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/11/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005862 | 22/11/2023 | 6827.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS OGE 8E30-PB E ONIBUS NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N. 202100302-22 CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005863 | 22/11/2023 | 6833.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N. 202100302-22 CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005864 | 22/11/2023 | 9832.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS SKU 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N. 202100302-22 CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/11/2023 | 81.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/11/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/11/2023 | 6.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/11/2023 | 278.62 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA POR INFRACAO AL 2031022058518 2/5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/11/2023 | 481.60 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA POR INFRACAO AL Nº 20042303271422 2/6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONTRATOS E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/11/2023 | 474.52 | 00013712730497 | JOSE PAULO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/11/2023 | 100.00 | 00071435668456 | JESSICA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/11/2023 | 300.00 | 00087408457453 | ALEXSANDRO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/11/2023 | 300.00 | 00008372166480 | ERIKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/11/2023 | 100.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/11/2023 | 1125.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D20 - JNB 4569BA DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANÇA DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DA BAIA DA TRAICAO E CABEDELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/11/2023 | 1700.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE UNIDADE ELETRICA E DE BICO INJETOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/11/2023 | 1050.00 | 00006637433462 | KAROL EWERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL CAVALGADA DO AGRICULTOR VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA FILHO NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO DIA 25/11/2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/11/2023 | 1550.00 | 00010127120440 | EVERTON FLORENCIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA TRADICIONAL CAVALGADA DO AGRICULTOR VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA FILHO NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO DIA 25/22/2023, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/11/2023 | 3915.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE PEDRO REGIS DE 2023, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005884 | 23/11/2023 | 1717.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005871 | 23/11/2023 | 1634.12 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005873 | 23/11/2023 | 1400.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005881 | 23/11/2023 | 1302.71 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A CASA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/11/2023 | 641.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005885 | 23/11/2023 | 4869.65 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005886 | 23/11/2023 | 5152.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005887 | 23/11/2023 | 5988.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005888 | 23/11/2023 | 4998.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005892 | 23/11/2023 | 13394.81 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005894 | 23/11/2023 | 9989.27 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 23/11/2023 | 415.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/11/2023 | 200.00 | 00004167382490 | MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/11/2023 | 200.00 | 00071490299491 | MANOEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/11/2023 | 250.00 | 00005346915443 | GISELE DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005872 | 23/11/2023 | 2434.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005874 | 23/11/2023 | 2769.93 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 23/11/2023 | 195.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DA PREFEITA CONSTITUCIONAL A SRA. MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005878 | 23/11/2023 | 2106.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005879 | 23/11/2023 | 2553.07 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005880 | 23/11/2023 | 2328.28 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/11/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE,PORTAL CONSTANTE NO CONTRATO N. 0622/2023 REF. A 10 PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, PARCELA 10 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/11/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/11/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/11/2023 | 43.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/11/2023 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/11/2023 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/11/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005870 | 23/11/2023 | 1564.01 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005875 | 23/11/2023 | 2788.53 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005876 | 23/11/2023 | 2184.89 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005882 | 23/11/2023 | 10194.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005893 | 23/11/2023 | 9704.30 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI - NQK 5D76-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005895 | 23/11/2023 | 10595.26 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005896 | 23/11/2023 | 10171.61 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS - OGC 5J69-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/11/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 23/11/2023 | 1650.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/11/2023 | 200.00 | 00087410958472 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA O ALUNO HARTUR NASCIMENTO DA ESC.MUN. OZEIAS A.VASCONCELOS O QUAL REPRESENTARA O MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB NAS PARALIMPIADAS ESCOLARES 2023, PROMOVIDAS PELO COMITE PARALLIMPICO BRASILEIRO - CBP, AS QUAIS SERAO REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO PAULO-SP, DURANTE OS DIAS 27 DE NOVEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 24/11/2023 | 75.00 | 00099592827834 | JOCEMAR DE LIMA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 24/11/2023 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 24/11/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 24/11/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 24/11/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 24/11/2023 | 446.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/11/2023 | 476.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 24/11/2023 | 176.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 24/11/2023 | 1540.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SSERVICO DE REVISAO COM SUBSTITUICAO DOS REPAROS COMPLETOS DOS CILINDROS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 24/11/2023 | 3300.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ORGAOS PUBLICA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005912 | 24/11/2023 | 4993.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005913 | 24/11/2023 | 4051.25 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005914 | 24/11/2023 | 5017.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005915 | 24/11/2023 | 6103.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 24/11/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 24/11/2023 | 37.50 | 00004339563480 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA, QUE AOCNTECERA NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DAIS 28 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 24/11/2023 | 52.50 | 00009553360408 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA, QUE AOCNTECERA NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DAIS 28 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 24/11/2023 | 37.50 | 00070974275409 | SAMUEL MATHEUS SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA, QUE AOCNTECERA NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DAIS 28 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 24/11/2023 | 250.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRO NA COPA SERTAOZINHO DE MAMANGUAPE-PB ENTRE AS EQUIPES DO AJAX DESTA CIDADE E SAO CAETANO DE ITAPOROROCA-PB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MODULO ESPORTIVO EM MAMANGUAPE, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 24/11/2023 | 580.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DO VEICULO JEEP - QFW 4E56-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/11/2023 | 2240.00 | 00009750013450 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DECORACAO DA FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 24/11/2023 | 20000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ANIZIO JR E BANDA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB NA CAVALGADA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/11/2023 | 200.00 | 00010263699404 | RAYSSA ROSANY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NAS CRIANCAO NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/11/2023 | 1650.00 | 00070951800400 | BENICIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/11/2023 | 1150.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO 3ª CAMPEONATO FEMININO REALIZADO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2023 NO GINASIO "O ANCELMAO" NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/11/2023 | 1560.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/11/2023 | 17062.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005935 | 27/11/2023 | 6034.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005936 | 27/11/2023 | 5850.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/11/2023 | 1345.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/11/2023 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/11/2023 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/11/2023 | 930.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/11/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/11/2023 | 1550.00 | 00010899512488 | CICERO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE TRANSPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/11/2023 | 1550.00 | 00002185968475 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CABEDELO E DE ESPERANCA PARA ESTA CIDADE, COM O VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - KIV 8100-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/11/2023 | 2070.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/11/2023 | 1140.00 | 00070408330422 | CASSEMIRO BALDICK LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/11/2023 | 310.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/11/2023 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/11/2023 | 1090.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/11/2023 | 930.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/11/2023 | 1240.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/11/2023 | 930.00 | 00007000452447 | AGNALDO ADELAIDE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/11/2023 | 210.00 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 10, 21, 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/11/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT.ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REV. REGISTROS DAS DEMONST.CONTABEIS,ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREF.MUN.,ELABORACAO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXEC.ORCAMENTARIA - REO E REL.GESTAO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2023, CONTRATO N. 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/11/2023 | 2.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/11/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/11/2023 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DA SME-SERVICO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20230576456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20230579471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/11/2023 | 3034.50 | 52129569000155 | 52.129.569 EDMUNDO DE OLIVEIRA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERSONALIZADO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/11/2023 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/11/2023 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/11/2023 | 75.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE NA SEC. DE ESPORTE DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/11/2023 | 105.00 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/11/2023 | 1650.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS-OGC 5J69-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005974 | 28/11/2023 | 9704.30 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI - NQK 5D76-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/11/2023 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/11/2023 | 400.00 | 00008269020494 | JOSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSCRICAO DA EQUIPE UNIAO DE CARNAUBA PARA PARTICIPAR DA 1.COPA DE FUTEBOL REGIONAL DA JACARAU-PB, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/11/2023 | 200.00 | 00014141206482 | JANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/11/2023 | 120.00 | 00071270371401 | VALERIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/11/2023 | 300.00 | 00015891173441 | ELOISE MONTEIRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/11/2023 | 200.00 | 00071449407404 | LUCIANA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/11/2023 | 250.00 | 00008331486480 | JOAO ARTUR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/11/2023 | 200.00 | 00003038209422 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/11/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/11/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/11/2023 | 2090.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/11/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/11/2023 | 19934.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/11/2023 | 6840.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/11/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/11/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/11/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/11/2023 | 1652.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/11/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/11/2023 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/11/2023 | 13380.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/11/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/11/2023 | 1452.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/11/2023 | 4554.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/11/2023 | 7224.71 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/11/2023 | 36937.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/11/2023 | 13820.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/11/2023 | 3500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/11/2023 | 10375.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/11/2023 | 3957.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005999 | 29/11/2023 | 2783.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006003 | 29/11/2023 | 2060.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMMINHAO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006006 | 29/11/2023 | 2695.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006007 | 29/11/2023 | 3120.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006008 | 29/11/2023 | 3605.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL, VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006009 | 29/11/2023 | 2787.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR MASSEY, VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006010 | 29/11/2023 | 1983.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA - MYQ 3005-PB, VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/11/2023 | 11304.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/11/2023 | 9500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/11/2023 | 1520.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/11/2023 | 111.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/11/2023 | 205.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006000 | 29/11/2023 | 1745.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006001 | 29/11/2023 | 1723.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006002 | 29/11/2023 | 2123.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006004 | 29/11/2023 | 1640.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OFH 9930-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006005 | 29/11/2023 | 1930.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/11/2023 | 3252.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/11/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/11/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006031 | 30/11/2023 | 2262.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBETINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2023 | 280071.11 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2023 | 49258.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2023 | 107076.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2023 | 63747.38 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2023 | 18896.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2023 | 13160.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2023 | 1320.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/11/2023 | 13200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/11/2023 | 12348.08 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/11/2023 | 157.50 | 00010511087489 | ROBERTA ANDRADE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO - PROJETO PELAO RECONQUISTA DA ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00071088152490 | ANDRE SANTANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/11/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006048 | 30/11/2023 | 1050.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 05 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006057 | 30/11/2023 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006064 | 30/11/2023 | 9832.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS SKU 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N. 202100302-22 CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2023 | 2622.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2023 | 23276.46 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.GIRALT AJUSTADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0006072 | 30/11/2023 | 3000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2023 | 150.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINSTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT-PB 2023 REALIZADO NO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2023 | 3562.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/11/2023 | 1608.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/11/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006049 | 30/11/2023 | 1260.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 DIARIAS DE TENDAS PARA ACAO REALIADA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2023 | 6.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2023 | 65.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/11/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 28.314-2 - ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/11/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2023 | 31.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7007-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2023 | 2.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2023 | 43.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/11/2023 | 6088.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,PARCELA 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/11/2023 | 209.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/11/2023 | 1338.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/11/2023 | 7549.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PGFN SISPAR: 008406941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2023 | 858.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PGFN SISPAR: 005304931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2023 | 631.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PGFN SISPAR: 005306662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2023 | 1064.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PGFN SISPAR: 005304988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/11/2023 | 18529.82 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/11/2023 | 927.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL 08001215720218151071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/11/2023 | 4636.94 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL 08001215720218151071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2023 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2023 | 930.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/11/2023 | 157.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2023 | 157.50 | 00009553360408 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA, QUE AOCNTECERA NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DAIS 28 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2023 | 112.50 | 00070974275409 | SAMUEL MATHEUS SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA, QUE AOCNTECERA NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DAIS 28 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2023 | 112.50 | 00004339563480 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA, QUE AOCNTECERA NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DAIS 28 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006053 | 30/11/2023 | 840.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2023 | 750.00 | 47400801000108 | WEB TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/11/2023 | 5000.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBERTURA FOTOGRATICA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA 2023, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006050 | 30/11/2023 | 1260.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 06 DIARIAS DE TENDAS DESTINADAS AO PELADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006051 | 30/11/2023 | 840.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 04 DIARIAS DE TENDAS PARA AS COMEMORACOES DO 7ºANO DO DIA DO EVANGELICO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006054 | 30/11/2023 | 2100.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 10 DIARIAS DE TENDAS DESTINADA A 2ª CAVALGADA DO AGRICULTOR NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006055 | 30/11/2023 | 4200.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 20 DIARIAS DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NO PERIODO DA 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006056 | 30/11/2023 | 2100.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 10 DIARIAS DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA CRIANCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2023 | 13000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADO A FESTA DO PADROEIRA NSRA. DE FATIMA E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006052 | 30/11/2023 | 840.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 4 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/11/2023 | 60.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2023 | 20.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/12/2023 | 200.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/12/2023 | 200.00 | 00010246194430 | WANRLEI DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/12/2023 | 520.00 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO ABOIADOR NA SEGUNDA CAVALGADA DO AGRICULTOR VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA FILHO NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REALIZADO NO DIA 25/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/12/2023 | 1040.00 | 00013424982407 | FABIO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/12/2023 | 520.00 | 00070214173496 | FELIPE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAFULA E LAGES CIMA, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/12/2023 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/12/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/12/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/12/2023 | 157.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24, 27 E 28 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/12/2023 | 1035.00 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COMO ABOIADOR NA 2º CAVALGADA DO AGRICULTOR VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA FILHO NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS REALIZADO NO DIA 25/11/2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/12/2023 | 100.00 | 00016392996451 | GILVERLANEA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/12/2023 | 105.00 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/12/2023 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006102 | 05/12/2023 | 2276.25 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006103 | 05/12/2023 | 2225.90 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/12/2023 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/12/2023 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/12/2023 | 2604.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/12/2023 | 1250.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/12/2023 | 620.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/12/2023 | 1650.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/12/2023 | 5280.00 | 00007805193452 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-OFE 8E30-PB, ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS OFD 8A62-PB E OGC 5J69-PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/12/2023 | 577.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/12/2023 | 312.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 06/12/2023 | 291.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/12/2023 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/12/2023 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/12/2023 | 736.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 06/12/2023 | 429.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/12/2023 | 116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/12/2023 | 130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO RECREATIVAS VINCULADO AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/12/2023 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/12/2023 | 1040.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/12/2023 | 400.00 | 00071138472425 | JOSE RAIELSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/12/2023 | 150.00 | 00095402306400 | JOSE ANTONIO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/12/2023 | 200.00 | 00013495293469 | JANAILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/12/2023 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO, OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/12/2023 | 600.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO COM GRUPOS DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORARIAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/12/2023 | 150.00 | 00071850622418 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/12/2023 | 2070.00 | 00070460283464 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA NESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/12/2023 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/12/2023 | 1880.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/12/2023 | 157.50 | 00070460624474 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NOS DIAS 24, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/12/2023 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/12/2023 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/12/2023 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/12/2023 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/12/2023 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/12/2023 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 08/12/2023 | 415.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006161 | 08/12/2023 | 3132.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/12/2023 | 2959.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SERRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/12/2023 | 150.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA ARBITRAGEM NA 3ºCOPAO INDEPENDENTE ABERTO - ENTRE AS EQUIPES DO PALMEIRINHA DE BANANAIRAS X SANTA FE DE PEDRO REGIS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023 NO CAMPO DE ROMA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/12/2023 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/12/2023 | 1300.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO SERV. DE FILMAGEM NOS EVENTOS DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 13 E 14, APOIO NOS SERV. DE FILMAGEM NA 2.EDICAO CAVALGADA DO AGRICULTOR VIRGILIO R.DA SILVA FILHO E APOIO NO EVENTO PEDALA PEDRO REGIS NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFECCAO DE FOLDERS PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/12/2023 | 2100.00 | 00004447717433 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS, EXITNTORES E SUPORTES DESTINADO A REALIZACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO SCFV NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/12/2023 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/12/2023 | 2193.00 | 40959124000113 | TECIDOS BELAS ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/12/2023 | 2193.00 | 40959124000113 | TECIDOS BELAS ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 08/12/2023 | 1735.00 | 00005147089489 | IVANA CARLA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL OPERACIONAL DESTINADO A PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/12/2023 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 08/12/2023 | 300.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 08/12/2023 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM CARGA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/12/2023 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 08/12/2023 | 300.00 | 00006316396406 | ANA KELLY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/12/2023 | 250.00 | 00002807588476 | JOAO BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 0006135 | 08/12/2023 | 6500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64 KM DIARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 08/12/2023 | 157.50 | 00010027944476 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO - PROJETO PELA RECONQUISTA DA ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/12/2023 | 52.50 | 00070974275409 | SAMUEL MATHEUS SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO - PROJETO PELA RECONQUISTA DA ALTAS COBERTURAS VACINAIS - PRCV, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 08/12/2023 | 40.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 08/12/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 08/12/2023 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 08/12/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/12/2023 | 15.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/12/2023 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/12/2023 | 807.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/12/2023 | 262.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 08/12/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO NAS ATIVIDADES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA CDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 08/12/2023 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 08/12/2023 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 08/12/2023 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006203 | 08/12/2023 | 7328.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS SKU 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006204 | 08/12/2023 | 7183.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006205 | 08/12/2023 | 6260.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006206 | 08/12/2023 | 7565.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS-OGC 5J69-PB E ONIBUS NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006207 | 08/12/2023 | 5370.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS NQE 4F29-PB E ONIBUS OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 0006211 | 08/12/2023 | 13000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64 KM DIARIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/12/2023 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/12/2023 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/12/2023 | 400.00 | 00006862881493 | JAILSON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/12/2023 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/12/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/12/2023 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTOS DIARIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCARIOS, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AO SAGRES DIARIO E MENSAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 08/12/2023 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/12/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/12/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/12/2023 | 35.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/12/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/12/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/12/2023 | 47.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/12/2023 | 8.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/12/2023 | 156.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 08/12/2023 | 6353.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/12/2023 | 10295.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 08/12/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 08/12/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 08/12/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006208 | 08/12/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/12/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/12/2023 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 11/12/2023 | 420.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/12/2023 | 132.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 11/12/2023 | 1600.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/12/2023 | 1876.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006239 | 11/12/2023 | 7500.00 | 25408506000165 | CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/12/2023 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 4 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006242 | 11/12/2023 | 660.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/12/2023 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCINARIA DESTINADA A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 11/12/2023 | 30.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006243 | 11/12/2023 | 1539.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006244 | 11/12/2023 | 1563.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006245 | 11/12/2023 | 3433.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0006247 | 11/12/2023 | 101744.77 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE AMPLIACAO DA ESCOLA MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2023. | 00322023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006230 | 11/12/2023 | 601.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006248 | 11/12/2023 | 530.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006213 | 11/12/2023 | 4069.98 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006226 | 11/12/2023 | 3900.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/12/2023 | 2500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NSA. DE FATIMA 2023 DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006231 | 11/12/2023 | 1534.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/12/2023 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006215 | 11/12/2023 | 3899.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006216 | 11/12/2023 | 6491.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA OGF 3I65-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006217 | 11/12/2023 | 2095.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006218 | 11/12/2023 | 1515.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO COMPACTADOR RUS 9D43-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006219 | 11/12/2023 | 5146.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006220 | 11/12/2023 | 3657.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006221 | 11/12/2023 | 2893.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006222 | 11/12/2023 | 7473.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006223 | 11/12/2023 | 4214.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/12/2023 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 11/12/2023 | 2650.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PATROL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 11/12/2023 | 4550.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM BOMBAS, SUBMERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 11/12/2023 | 1450.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/12/2023 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006250 | 11/12/2023 | 4041.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006267 | 12/12/2023 | 6895.92 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERN NQI 4832-PB, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/12/2023 | 4627.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/12/2023 | 17522.77 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/12/2023 | 3612.35 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/12/2023 | 6910.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/12/2023 | 1000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/12/2023 | 5187.90 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/12/2023 | 1978.85 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/12/2023 | 10167.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/12/2023 | 3420.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/12/2023 | 2400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/12/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006251 | 12/12/2023 | 13990.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO MEDIO PORTE E 01 SOM MEDIO PORTE PARA A COMEMORACAO DA 2º CAVALGADA DO AGRICULTOR NA CIDADE DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006252 | 12/12/2023 | 8370.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 100 METROS DE GRID Q30 E 200 METROS DE GRID Q50 PARA A COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023NA CIDADDE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006253 | 12/12/2023 | 7800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 CAMARIM 4X4 PARA COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023NA CIDADDE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006254 | 12/12/2023 | 7500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 300 METROS DE PLACAS DE FECHAMENTO PARA COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023NA CIDADDE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006255 | 12/12/2023 | 12000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 ILUMINACAO GRADE PORTE - 2 DIARIAS PARA COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023NA CIDADDE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006256 | 12/12/2023 | 19580.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM GRANDE PORTE - 02 DIARIAS PARA COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023NA CIDADDE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006257 | 12/12/2023 | 2995.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO GRANDE PORTE - 02 DIARIAS PARA COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023NA CIDADDE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006258 | 12/12/2023 | 5500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO PEQUENO PORTE PARA A COMEMORACAO DO PELADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006259 | 12/12/2023 | 8940.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM TIPO MEDIO PORTE E 01 CAMARIM 4X4 PARA A COMEMORACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006260 | 12/12/2023 | 11500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO MEDIO PORTE E 01 ILUMINACAO MEDIO PORTE PARA COMEMORACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006261 | 12/12/2023 | 15790.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM GRANDE PORTE E 01 ILUMINACAO GRANDE PORTE PARA A COMEMORACAO DO 7º ANNO DO DIA DO EVANGELICO NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006262 | 12/12/2023 | 10450.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO GRANDE PORTE E 01 CAMARIM 4X4 PARA A COMEMORACAO DO 7º ANNO DO DIA DO EVANGELICO NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006263 | 12/12/2023 | 6990.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM MEDIO PORTE PARA COMEMORACAO DA PEDALA, NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006264 | 12/12/2023 | 2995.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 GERADOR DE 260 KVA PARA COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA, NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/12/2023 | 1900.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A FESTIVIDADE DA 2.CAVALGADA DO AGRICULTOR NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/12/2023 | 7800.00 | 38731933000121 | JOSE AILTON BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, SENDO 6 HOMENS NO DIA 13 E 46 HOMENS NO DIA 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/12/2023 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/12/2023 | 750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 12/12/2023 | 2277.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/12/2023 | 726.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/12/2023 | 3710.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/12/2023 | 3100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/12/2023 | 826.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/12/2023 | 3586.67 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 12/12/2023 | 200.00 | 00008574194476 | EDVALDO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/12/2023 | 3960.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006265 | 12/12/2023 | 12517.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006266 | 12/12/2023 | 10915.35 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFH 9930-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006273 | 12/12/2023 | 9500.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGF 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/12/2023 | 54496.25 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/12/2023 | 144732.84 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/12/2023 | 6455.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 12/12/2023 | 33378.28 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/12/2023 | 6174.04 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/12/2023 | 6490.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/12/2023 | 8721.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/12/2023 | 23456.27 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/12/2023 | 7036.87 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 12/12/2023 | 660.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/12/2023 | 1614.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/12/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/12/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/12/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 12/12/2023 | 561.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADOS A SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/12/2023 | 4776.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/12/2023 | 4750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/12/2023 | 760.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/12/2023 | 1626.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 12/12/2023 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/12/2023 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 13/12/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/12/2023 | 6.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/12/2023 | 360.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/12/2023 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/12/2023 | 105.00 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/12/2023 | 30.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/12/2023 | 1250.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-OGE 8E30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/12/2023 | 1420.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5J01-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB, MOBI - SLD 2J30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/12/2023 | 2100.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE E NO OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 13/12/2023 | 100.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 13/12/2023 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 13/12/2023 | 150.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 13/12/2023 | 200.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/12/2023 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/12/2023 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/12/2023 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/12/2023 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/12/2023 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008600976413 | CRISTIANO JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/12/2023 | 100.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/12/2023 | 200.00 | 00071490299491 | MANOEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/12/2023 | 200.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/12/2023 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/12/2023 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/12/2023 | 110.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/12/2023 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/12/2023 | 150.00 | 00011401669484 | MARICELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATEMANTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071534743405 | LARISSA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/12/2023 | 250.00 | 00071737865416 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/12/2023 | 80.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/12/2023 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005255093483 | JOSEFA BERNARDINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/12/2023 | 100.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 13/12/2023 | 400.00 | 00005897666431 | JOSIANE CALIXTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMETO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/12/2023 | 100.00 | 00002522203746 | MONICA MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/12/2023 | 135.00 | 00071196310475 | IGNA COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 13/12/2023 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/12/2023 | 280.00 | 00013628913802 | GENI BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A MEDICAMENTOS (COPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/12/2023 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/12/2023 | 100.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005829072416 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 13/12/2023 | 150.00 | 00012193125414 | JAQUELINE CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/12/2023 | 100.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 13/12/2023 | 150.00 | 00012945792400 | JACYLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 13/12/2023 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 13/12/2023 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 13/12/2023 | 100.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 13/12/2023 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 13/12/2023 | 150.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/12/2023 | 200.00 | 00070460471465 | SANDRA LAURETINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071750978407 | LUANA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/12/2023 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/12/2023 | 50.00 | 00014626825702 | EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008621559404 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008999047423 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003146759497 | MARIA DA GUIA SILVA FLORENTINO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011866506480 | MARIA DA CONCEICAO DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/12/2023 | 250.00 | 00003466156408 | MARIA AZENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/12/2023 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/12/2023 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/12/2023 | 250.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/12/2023 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/12/2023 | 250.00 | 00071565206444 | RAQUEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/12/2023 | 250.00 | 00002520602708 | JOSE BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/12/2023 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/12/2023 | 300.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/12/2023 | 150.00 | 00017017134702 | RANIKELY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/12/2023 | 100.00 | 00013972501439 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/12/2023 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/12/2023 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/12/2023 | 100.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/12/2023 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/12/2023 | 100.00 | 00001622926439 | ROSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/12/2023 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/12/2023 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/12/2023 | 200.00 | 00011174318430 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002053865474 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/12/2023 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/12/2023 | 345.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/12/2023 | 280.00 | 00005299544430 | MIGUEL LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/12/2023 | 200.00 | 00006384127490 | PALICIANA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/12/2023 | 200.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007805194424 | ELIZELDA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/12/2023 | 150.00 | 00071328167488 | JOSE JUNIOR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/12/2023 | 160.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/12/2023 | 200.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 14/12/2023 | 130.00 | 00070494329467 | BIANCA SIMOES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/12/2023 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 14/12/2023 | 200.00 | 00070460770454 | MARIA THALIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 14/12/2023 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/12/2023 | 200.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 14/12/2023 | 100.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 14/12/2023 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 14/12/2023 | 1810.00 | 00005642068490 | SILVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO ARTESANAL DE FIGURINOS DESTINADO A APRESENTACAO ARTISTICA NA CULMINANCIA DE NATAL DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/12/2023 | 1560.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE CADEIRAS, MESAS, FREEZER E TOALHAS DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA NESTA CIDADE, REALZIDADE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/12/2023 | 1550.00 | 00005998952413 | JOAO MARCOS FREIRE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENCAO DE RECUPERACAO DA ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SALITRE, LAGES, CANTO DE PEDRA, BARRO VERMELHO E PAU-DARCO DE BAIXO, CORRESPONDENTE A 6 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20230584250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/12/2023 | 446.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/12/2023 | 476.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/12/2023 | 157.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/12/2023 | 85.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.221-1 -FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/12/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/12/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/12/2023 | 210.00 | 00071328072428 | LUANA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO SME-SERVICO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 6, 11, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/12/2023 | 450.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DA SME-SERVICO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 15/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/12/2023 | 8.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/12/2023 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/12/2023 | 3750.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORACAO COMPLETA PARA EVENTO DE FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL COLETIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/12/2023 | 840.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS SOBRE AS ACOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/12/2023 | 450.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/12/2023 | 1900.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVAS, SOBRE ACOES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/12/2023 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CUMPRIR UMA ACAO CONSELHEIRA JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DEPOIS DE UM CHAMADO DA POLICIA CIVIL NO QUAL ADOLESCENTE D.R.S. QUE ESTAVA A VISITA NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS TERIA AGREDIDO O ADOLESCENTE M.A.S FILHO DA SRA. SIMONE FLOR DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/12/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CUMPRIR UMA ACAO CONSELHEIRA JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DEPOIS DE UM CHAMADO DA POLICIA CIVIL NO QUAL ADOLESCENTE D.R.S. QUE ESTAVA A VISITA NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS TERIA AGREDIDO O ADOLESCENTE M.A.S FILHO DA SRA. SIMONE FLOR DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/12/2023 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA ANVIVA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/12/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 18/12/2023 | 900.00 | 49294215000151 | MARIA HELENA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/12/2023 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/12/2023 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006473 | 18/12/2023 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/12/2023 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITRSO DE 02 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/12/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006478 | 18/12/2023 | 2812.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO WIN11 DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/12/2023 | 620.00 | 00009382386475 | MARIA LUCELIA FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO NATALINA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006484 | 18/12/2023 | 1152.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/12/2023 | 3500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE TREINAMENTO E ORIENTACES, REFERENTE A CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS TITULARES E SUPLENTES, CONFORME EDITAL CMDCA001-2023, BEM COMO O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - SGD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006476 | 18/12/2023 | 5624.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 2 NOTEBOOK LENOVO WINDOWS 11 DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 18/12/2023 | 150.00 | 00009236858473 | VERONICA BEZERRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 18/12/2023 | 2950.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/12/2023 | 925.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO CAVALGADA DIA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006477 | 18/12/2023 | 2812.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 NOTEBOOK LENOVO WIN11 DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/12/2023 | 1883.00 | 40959124000113 | TECIDOS BELAS ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO PAR AO NATAL LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/12/2023 | 2100.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO EM ALUSAO A FESTIVIDADE DO NATAL LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 18/12/2023 | 11500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADO A FESTIVIDADE DO NATAL LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 18/12/2023 | 620.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR NA OFICINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/12/2023 | 3500.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE SOLDA NO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/12/2023 | 1365.00 | 00011448151422 | EVERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/12/2023 | 4500.00 | 00007722485405 | ANTONIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 - MMU 8H80-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS JUNTO AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/12/2023 | 620.00 | 00010899512488 | CICERO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE TRANSPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/12/2023 | 16667.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/12/2023 | 118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/12/2023 | 76.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI)DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/12/2023 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/12/2023 | 5640.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 47 METROS DE MANILHA DE 1,00 X 0,60 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 19/12/2023 | 6000.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 METROS DE MANILHA DE 1,00 X 0,80 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/12/2023 | 197.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCÃO DO VEICULO VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/12/2023 | 2080.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 19/12/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/12/2023 | 48.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONAO O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/12/2023 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONAO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/12/2023 | 81.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONAO A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/12/2023 | 158.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONAO A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/12/2023 | 44.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONAO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008372166480 | ERIKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005022466422 | MARTA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/12/2023 | 150.00 | 00015625291454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/12/2023 | 100.00 | 00013495293469 | JANAILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/12/2023 | 100.00 | 00011728702410 | ALANE BARRETO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/12/2023 | 100.00 | 00016263097442 | GEANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/12/2023 | 100.00 | 00013220507409 | JULIO CEZAR FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/12/2023 | 140.00 | 00058261737772 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/12/2023 | 100.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/12/2023 | 200.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/12/2023 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/12/2023 | 90.00 | 00003086506466 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/12/2023 | 300.00 | 00007949581417 | MARIA BETANIA ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/12/2023 | 200.00 | 00011512694410 | COSMA GERMANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/12/2023 | 300.00 | 00071327869462 | MARIA DA VITORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/12/2023 | 300.00 | 00016217406411 | ELIZEU DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/12/2023 | 850.00 | 15011946000120 | CEZARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE NECESSAIRES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/12/2023 | 295.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE COOPERACAO DO GOVERNO DO ESTADO COM ESTA EDILLIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/12/2023 | 323.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE COOPERACAO DO GOVERNO DO ESTADO COM ESTA EDILLIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/12/2023 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO DA POLICIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 19/12/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/12/2023 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/12/2023 | 27.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/12/2023 | 8724.13 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/12/2023 | 123.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/12/2023 | 134.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 19/12/2023 | 650.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/12/2023 | 194.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/12/2023 | 61.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/12/2023 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/12/2023 | 150.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2023 | 400.00 | 00051654806153 | MARIA DE LOURDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2023 | 150.00 | 00009969127462 | LENICE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2023 | 48.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL WILSON LISBOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2023 | 84.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/12/2023 | 49.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/12/2023 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006562 | 20/12/2023 | 2560.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 160 REFEICOES(ALMOCO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00008282864420 | JOSE ELDER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO DA 1.LIGA FUTSAL PEDRO REGIS-PB -EDICAO 2023 - CUSTEIO COM ARBITRAGEM E DEMAIS DESPESAS REFERENTES A ORGANIZACAO, EM ESPECIAL A GRANDE FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2023 | 60.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA ( GARI ) DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2023 | 48.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO OFICINA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2023 | 50.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI)DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/12/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/12/2023 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/12/2023 | 780.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/12/2023 | 1345.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/12/2023 | 930.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/12/2023 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/12/2023 | 930.00 | 00005299532423 | AGNALDO ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/12/2023 | 1240.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/12/2023 | 1190.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/12/2023 | 930.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/12/2023 | 2070.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/12/2023 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/12/2023 | 620.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/12/2023 | 1670.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/12/2023 | 4800.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AOs MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 21/12/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/12/2023 | 2950.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SSERVICO DE REVISAO COM SUBSTITUICAO DOS REPAROS COMPLETOS DA BOMBA HIDRAULICO PARKER SERIE 089.12.108 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00008330865703 | MARIA LUCIA FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A LOCACAO DE TRENZINHO NO NATAL DE LUZ NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 21/12/2023 | 9000.00 | 48279401000159 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DE IVALDO DIAS REALIZADO DIA 21/12/2023, NO EVENTO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/12/2023 | 3500.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DO ESPETACULO "NATAL ILUMINADO" DA COMPANHIA DE TEATRO CAMUCA, NO ACENDER DAS LUZES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/12/2023 | 5300.00 | 10638313000123 | CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXPRESSOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO DA PECA TEATRAL REALIZADA NO DIA 16/12/2023 NA PROGRAMACAO DO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/12/2023 | 500.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 BRINQUEDOS DE PULA PULA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O NATAL DE LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/12/2023 | 43.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/12/2023 | 7.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/12/2023 | 109.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/12/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 21/12/2023 | 3855.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/12/2023 | 1700.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 21/12/2023 | 1150.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA TROCA DE ENGENHO DA PORTA DIREITA E DA PORTA ESQUERADA, SUBSTITUICAO 02 PARES DE BOTOES DE VIDRO E PARTE ELETRICA DOS VIDROS E 02 MOTORES DOS DOS ENGENHOS DIREITO E ESQUERDO DO VEICULO ONIBUS - OFH 9930-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006577 | 21/12/2023 | 1900.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFE BREAK PARA SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA REALIZACAO DA FORMATURA DO EJA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006578 | 21/12/2023 | 4200.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFE BREAK PARA SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA FORMATURA DE TODA A EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 22/12/2023 | 157.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 18, 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 22/12/2023 | 112.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 18 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006602 | 22/12/2023 | 9900.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 22/12/2023 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006609 | 22/12/2023 | 9900.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 22/12/2023 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE,PORTAL CONSTANTE NO CONTRATO N. 0622/2023 REF. A 10 PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, PARCELA 10 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 22/12/2023 | 157.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18, 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/12/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 22/12/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 22/12/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 22/12/2023 | 109.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 22/12/2023 | 2330.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FESTIVIDADE NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 22/12/2023 | 590.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE CADEIRAS, MESAS, FREEZER E TOALHAS DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A 2.CAVALGADA DO AGRICULTOR NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 22/12/2023 | 415.00 | 00017091621476 | KABRAL LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAFULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 22/12/2023 | 620.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006585 | 22/12/2023 | 49220.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE KITS DE CESTA BASICA A PESSOAS NO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 22/12/2023 | 2500.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL FORNECIDO PARA ENTREGA DE CESTA BASICA NO MUNICIPIO PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 22/12/2023 | 69355.53 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3.BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB CONTRATO N. 070/2022. | 00702022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 22/12/2023 | 300.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO PARA A INSTALACAO DE BANCOS E INSUMOS DOS FEIRANTES E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 22/12/2023 | 725.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/12/2023 | 385.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E NOS VEICULOS DE TRATORES, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 22/12/2023 | 200.00 | 00072605731472 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 22/12/2023 | 150.00 | 00008748189405 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME RQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 22/12/2023 | 200.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/12/2023 | 3300.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES LAGES, PAU DARCO DE BAIXO, CARNAUBA E CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/12/2023 | 13076.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/12/2023 | 34.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/12/2023 | 14752.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006612 | 26/12/2023 | 2310.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00372023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006613 | 26/12/2023 | 4140.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHA DE VASCONCELOS DA COMUNIDADE DE OZEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00382023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006614 | 26/12/2023 | 10166.80 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00372023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006615 | 26/12/2023 | 7426.50 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS DA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00402023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006616 | 26/12/2023 | 880.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006617 | 26/12/2023 | 4482.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TELEVISAO MULTILASER 43 POLEGADAS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006618 | 26/12/2023 | 3640.00 | 43390328000174 | VC LICITA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006619 | 26/12/2023 | 2280.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006620 | 26/12/2023 | 20400.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006621 | 26/12/2023 | 12138.70 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006622 | 26/12/2023 | 3170.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006623 | 26/12/2023 | 20053.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006624 | 26/12/2023 | 144500.00 | 08706350000180 | INCOMEL Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 197/2023 - ENTRE A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONBIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS - PFH 9930-PB E ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE INSTALACAO DO MODULO DE INJECAO DO ONIBUS-OFH 9930-PB, SERVICO DE INSTALAACAO DOS BICOS INJETORES E MANUTENCAO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO ONIBUS-NQE 4F29-PB, SERVICOS REALIZADOS NOS DIAS 30 E 28 DE OUTUBRO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/12/2023 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/12/2023 | 1900.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE ILUMINACAO DO TETO, MANUTENCAO DAS CAMERAS E LIMPEZA DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO ONIBUS-QFD 8A32-PB, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS E SERVICO NO ALTERNADOR DO ONIBUS-RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/12/2023 | 1150.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE INSTACAO DO COMANDO DE SETA E MANUTENCAO DAS CAMERAS DO ONIBUS-OGE 8F30-PB, SERVICO DE LIMPEZA DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO E MANUTENCAO DO PAINEL DO ONIBUS-OGE 5069-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/12/2023 | 49258.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA EDUCACAO F70 - MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/12/2023 | 107076.53 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/12/2023 | 279813.10 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/12/2023 | 58127.82 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/12/2023 | 12348.08 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/12/2023 | 18896.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/12/2023 | 13160.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/12/2023 | 14073.72 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/12/2023 | 13200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006658 | 27/12/2023 | 130000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN, (7 LUGARES) TRANSPORTE DE PASSAGEIRO CARROCERIA: MONOVOLUME, STANDARD; NÚMERO LUGARES: 7 LUGARES;NÚMERO PORTA: 4 PORTAS; POTÊNCIA MÍNIMA: 106 CV;CILINDRADA MÍNIMA: 1747CC; DIREÇÃO:CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; TRAÇÃO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; SUSPENSÃO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL);ACESSÓRIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO. MARCA CHEVROLET.DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006659 | 27/12/2023 | 1498.50 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00522023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/12/2023 | 780.00 | 00070213886405 | PATRICIA JOSE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NAS FESTIVIDADES DO NATAL DE LUZ NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/12/2023 | 3092.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/12/2023 | 1856.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/12/2023 | 1856.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/12/2023 | 1856.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/12/2023 | 19336.20 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/12/2023 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0006632 | 27/12/2023 | 2500.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/12/2023 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006639 | 27/12/2023 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT.ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REV. REGISTROS DAS DEMONST.CONTABEIS,ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREF.MUN.,ELABORACAO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXEC.ORCAMENTARIA - REO E REL.GESTAO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2023, CONTRATO N. 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA ART PB20232586796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/12/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/12/2023 | 1072.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/12/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/12/2023 | 4873.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/12/2023 | 950.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRACAO NA RETROESCAVADEIRA, SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DE FAROL DIANTEIRO NO TRATOR AMBOS OS VEICULOS PERTENCENTES AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO, DO MODULO DE INJENCAO DA MAQUINA PATROL, SERVICOS DE INSTALACAO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/12/2023 | 2950.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/12/2023 | 415.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/12/2023 | 6200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/12/2023 | 6120.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/12/2023 | 1652.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2023 | 550.00 | 00009686375406 | ANGELICA MIGUEL MATOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO TIME DO FLUMINENSE DO CUITE PARA PARTICIPAR DA 1ºCOPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2023/2024 E SERVICO DE ARBITRAGEM SOBRE PARTIDA REALIZADA NO DIA 16/12/2023 ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINENSE DO CUITE E PALMEIRINHAS - RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2023 | 550.00 | 00011809610486 | MARINALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO TIME DO BOTAFOGO DO CUITE PARA PARTICIPAR DA 1ºCOPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2023/2024 E SERVICO DE ARBITRAGEM SOBRE PARTIDA REALIZADA NO DIA 14/01/2024 ENTRE AS EQUIPES DO BOTAFOGO DO CUITE E PALMEIRAS FC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/12/2023 | 6995.20 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E ORGAOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/12/2023 | 8947.97 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E ORGAOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/12/2023 | 7744.70 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E ORGAOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/12/2023 | 1980.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE, REALIZADA ENTRE OS DIAS 13 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/12/2023 | 12060.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/12/2023 | 1452.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/12/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/12/2023 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/12/2023 | 4554.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006670 | 27/12/2023 | 1294.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006671 | 27/12/2023 | 1641.14 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006672 | 27/12/2023 | 1510.21 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/12/2023 | 600.00 | 00013230167406 | FLAVIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/12/2023 | 150.00 | 00010567587754 | LUCIMARE BASILIO GOMES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2023 | 7920.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/12/2023 | 735.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2023 | 1500.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA A FESTA DA PADROEIRA DIA 14/11/2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2023 | 8399.99 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2023 | 5600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2023 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2023 | 6400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2023 | 11866.66 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2023 | 25412.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/12/2023 | 900.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/12/2023 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM CARGA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO OFICIONEIRO NA AREA FUTEBOL E ARTES CENICAS PELO SCFV VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM CAGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE DANCA OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2023 | 1040.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00002491118459 | JOSIVAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA-NQI 4132-PB - PAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006697 | 28/12/2023 | 6494.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2023 | 21306.67 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2023 | 3957.70 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2023 | 10375.80 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2023 | 7224.71 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2023 | 41975.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2023 | 4250.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2023 | 6088.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,PARCELA 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2023 | 6088.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,PARCELA 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2023 | 1960.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2023 | 12000.01 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006726 | 28/12/2023 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB ( REF. A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2023 | 14630.67 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2023 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2023 | 21.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2023 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2023 | 1675.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOB AO SETOR SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006695 | 28/12/2023 | 3463.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006696 | 28/12/2023 | 12821.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006698 | 28/12/2023 | 3848.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006699 | 28/12/2023 | 4593.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS OGE 8E30-PB E ONIBUS QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006700 | 28/12/2023 | 6603.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS SKU 0J15-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006701 | 28/12/2023 | 3255.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS NQE 4F29-PB E ONIBUS OGC 5J69-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2023 | 3000.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DOS FNDE, COMO SIGPC, CAE VIRTUAL,SIMEC, MONITORAMENTO DA PLATAFORMA "SABER" REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006706 | 28/12/2023 | 420.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2023 | 3298.32 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2023 | 5000.00 | 45738046000140 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA 06864674428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO BASICO DE FORMACAO EM LIBRAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO E 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2023 | 7600.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL QUE TRABALHAM COM EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O ANO DE 2023 C/H: 100 HORAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006728 | 28/12/2023 | 9832.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS SKU 0J15-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2023, TRANSPORTE ESTADO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006729 | 28/12/2023 | 7427.50 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS DA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00402023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2023 | 7600.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL QUE TRABALHAM COM EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O ANO DE 2023 C/H: 100 HORAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2023 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2023 | 3252.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2023 | 5600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/12/2023 | 1560.00 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006738 | 29/12/2023 | 1968.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 123 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006739 | 29/12/2023 | 11765.14 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/12/2023 | 1250.00 | 00010710688490 | EDILSON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00071088152490 | ANDRE SANTANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006744 | 29/12/2023 | 3180.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 265 DE COFFE BREAK PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006746 | 29/12/2023 | 9240.50 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OFH 9930-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/12/2023 | 1500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF.SERV. COBERTURA FOTOGRAFICAS DA CONFRAT.DA ESC.DAURA RIBEIRO NO DIA 11/12, DOS JOGOS INTERNOS DA ESC.DAURA RIBEIRO NO DIA 13/12, DAS APRESETANCOES DOS ALUNOS DAS ESC.IDALINA ROSA NO NATAL DE LUZ NOS DIAS 15/12 E 20/12, COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO ABC NO GINASIO DE ESPORTES O ANSELMAO NO DIA 20/12 E COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9.ANO NO DIA 20/12 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/12/2023 | 12004.81 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGF 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006758 | 29/12/2023 | 2466.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - LSD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2023 | 40.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006766 | 29/12/2023 | 3299.79 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006769 | 29/12/2023 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDASS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006770 | 29/12/2023 | 10194.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006771 | 29/12/2023 | 10194.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006772 | 29/12/2023 | 10194.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006773 | 29/12/2023 | 10194.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2023 | 850.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCAO DE PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA O EVENTO DAS FORMATURAS DE TODA EDUCACAO INFANTIL E TODO O 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/12/2023 | 105.00 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006790 | 29/12/2023 | 3028.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/12/2023 | 450.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/12/2023 | 930.00 | 49350798000190 | 49.350.798 DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE FORMATURA DO 9ª ANO DE TODA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/12/2023 | 1420.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5J01-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB, MOBI - SLD 2J30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/12/2023 | 6.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006814 | 29/12/2023 | 1968.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 123 REFEICOES ( ALMOCOS ) DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/12/2023 | 3375.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO DO GINASIO PARA O EVENTO DA FORMATURA DAS TURMAS DO 9º ANO DE TODA REDE MUNICIPAL E DO EJA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2023 | 289488.78 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/12/2023 | 113150.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/12/2023 | 22974.40 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/12/2023 | 2471.28 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023.DIF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/12/2023 | 7600.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL QUE TRABALHAM COM EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O ANO DE 2023 C/H: 100 HORAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006846 | 29/12/2023 | 921.00 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/12/2023 | 22974.40 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023.GIRALT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006862 | 29/12/2023 | 6827.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS OGE 8E30-PB E ONIBUS NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2023, TRANSPORTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006863 | 29/12/2023 | 6833.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2023, TRANSPORTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006865 | 29/12/2023 | 4593.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS OGE 8E30-PB E ONIBUS QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/12/2023 | 647.61 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/12/2023 | 46.88 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006885 | 29/12/2023 | 2628.14 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006889 | 29/12/2023 | 2359.11 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006890 | 29/12/2023 | 2636.92 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/12/2023 | 5304.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE 442 COFFEE BREAK MANHA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/12/2023 | 724.82 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A PREFEIUTRA MUNIICPAL DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/12/2023 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/12/2023 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2023 | 84.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2023 | 54.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2023 | 1725.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MESA EM MDF DESTINADO AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006767 | 29/12/2023 | 3047.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006768 | 29/12/2023 | 2897.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/12/2023 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL ATRAVES DA INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006783 | 29/12/2023 | 630.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 DIARIAS DE TENDAS PARA ACAO REALIZADA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/12/2023 | 202.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2023 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006802 | 29/12/2023 | 2656.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006804 | 29/12/2023 | 3968.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES (ALMOCO) E 124 (JANTARES) DESTINADO AO APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2023 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/12/2023 | 620.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2023 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/12/2023 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/12/2023 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/12/2023 | 49.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2023 | 60.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2023 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTOS DIARIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCARIOS, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AO SAGRES DIARIO E MENSAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/12/2023 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/12/2023 | 5.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/12/2023 | 47.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/12/2023 | 227.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM - 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/12/2023 | 32710.81 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/12/2023 | 6402.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/12/2023 | 9807.98 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/12/2023 | 1594.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023.GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/12/2023 | 30601.37 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/12/2023 | 5989.14 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023.GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/12/2023 | 1071.94 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/12/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/12/2023 | 10054.38 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/12/2023 | 1642.29 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/12/2023 | 7616.57 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/12/2023 | 865.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PGFN SISPAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/12/2023 | 636.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PGFN SISPAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/12/2023 | 636.61 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/12/2023 | 865.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PGFN SISPAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/12/2023 | 1071.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PGFN SISPAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/12/2023 | 164.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM - 23222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/12/2023 | 3233.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A DBPCV TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006884 | 29/12/2023 | 1569.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK MANHA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006886 | 29/12/2023 | 2859.96 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006887 | 29/12/2023 | 2848.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006888 | 29/12/2023 | 2512.36 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/12/2023 | 310.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0006754 | 29/12/2023 | 54548.25 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE URBANIZACAO NO SITIO CUITE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB - ESP. EMENDA 2021139970007. | 00532023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00078980771487 | SERGIO LUCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO F4000-LVV 7F34-PB DESTINADO APOIO DA EQUIPE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006780 | 29/12/2023 | 5221.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006781 | 29/12/2023 | 10025.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/12/2023 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006791 | 29/12/2023 | 7900.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERN NQI 4832-PB, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006792 | 29/12/2023 | 3012.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006793 | 29/12/2023 | 8435.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006794 | 29/12/2023 | 3973.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB E TRATOR VALTRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006795 | 29/12/2023 | 6300.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/12/2023 | 600.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/12/2023 | 270.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/12/2023 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006813 | 29/12/2023 | 2144.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134 REFEICOES(ALMOCO) DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006815 | 29/12/2023 | 8641.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/12/2023 | 41975.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/12/2023 | 21306.67 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/12/2023 | 17522.77 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006891 | 29/12/2023 | 6379.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3I65-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006892 | 29/12/2023 | 4402.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006893 | 29/12/2023 | 3558.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006894 | 29/12/2023 | 7314.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006764 | 29/12/2023 | 1091.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB A DISPOSIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/12/2023 | 5900.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2023 | 2400.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006782 | 29/12/2023 | 840.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006803 | 29/12/2023 | 992.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORCIMENTO DE 62 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/12/2023 | 900.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/12/2023 | 1500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SERV,COBERTURA FOTOGRAFICAS DOS USUARIOS DO SCFV DA ASSIST.SOCIAL EM APRESENTACAO NO NATAL DE LUZ NOS DIAS 13,15, 16,20 E 21/12, E DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS DA ASSIST.SOCIAL COMO TODOS OS GRUPOS DE USUARIOS NO DIA 01/12, DO ENCERRAMENTO DO GRUPO BEM GESTAR DA ASSIST.SOCIAL NO DIA 05/12 E DA ENTREGA DOS KITS DE NATAL AS FAMILIAS CADASTRATADAS PELOS PROGRAMAS DA ASISTENCIAL SOCIAL NO DIA 21/12 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/12/2023 | 825.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO DO GINASIO PARA A ENTREGA DAS CESTAS NATALINAS AS FAMILIA ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/12/2023 | 2820.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006883 | 29/12/2023 | 1800.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE 150 COFFE BREAK DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006779 | 29/12/2023 | 2230.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006840 | 29/12/2023 | 3968.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/12/2023 | 25412.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/12/2023 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13.SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/12/2023 | 465.00 | 00009364778499 | THIAGO MARCELINO DA SIILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCUCAO E DIVULGACAO DA 2º CAVALGADA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/12/2023 | 1755.00 | 00011387383442 | SILVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE, JUNTO AO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/12/2023 | 1500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO CULTURAL E ARTISTICO DO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006784 | 29/12/2023 | 4620.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 22 DIARIAS DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA 3ª EDICAO DO PEDRO REGIS - NATAL DE LUZ, NOS DIAS 13,15,16,20 E 21/12/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/12/2023 | 1232.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006801 | 29/12/2023 | 6288.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 393 REFEICOES(ALMOCO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006817 | 29/12/2023 | 6990.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM MEDIO PORTE, PARA A COMEMORACAO DA 3ª EDICAO DO PEDRO REGIS NATAL DE LUZ NO DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006818 | 29/12/2023 | 6000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 ILUMINACAO GRANDE PORTE PARA A COMEMORACAO DA 3ª EDICAO DO PEDRO REGIS NATAL DE LUZ NO DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006819 | 29/12/2023 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO GRANDE PORTE PARA A COMEMORACAO DA 3ª EDICAO DO PEDRO REGIS NATAL DE LUZ NO DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006820 | 29/12/2023 | 7000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO MEDIO PORTE PARA A COMEMORACAO DA 3ª EDICAO DO PEDRO REGIS NATAL DE LUZ NO DIA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006821 | 29/12/2023 | 9000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 ILUMINACAO MEDIO PORTE (2 DIARIA) PARA A COMEMORACAO DA 3ª EDICAO DO PEDRO REGIS NATAL DE LUZ NOS DIAS 13 E 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006822 | 29/12/2023 | 7700.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM PEQUENO PORTE ( 2 DIARIAS ) PARA A COMEMORACAO DA 3ª EDICAO DO PEDRO REGIS NATAL DE LUZ NOS DIAS 13 E 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006823 | 29/12/2023 | 14000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO MEDIO PORTE ( 2 DIARIAS ) PARA A COMEMORACAO DA 3ª EDICAO DO PEDRO REGIS NATAL DE LUZ NOS DIAS 13 E 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006824 | 29/12/2023 | 3900.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 CAMARIM 4X4 PARA A COMEMORACAO DA 3ª EDICAO DO PEDRO REGIS NATAL DE LUZ NO DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | PROMOVER EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/12/2023 | 1760.00 | 00001046908448 | CARLOS HENRIQUE DE MORAIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023 E DO NATAL DE LUZ REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR O SEGMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/12/2023 | 3700.00 | 33136378000176 | TENYTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA REALIZADOS AO MUN.PEDRO REGIS, PARA ACESSAR OS RECURSOS E ASSIM PODER DESENVOLVER E ELABORAR OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS QUANTO A APLICACAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI FEDERAL N. 195 DE 08 DE JULHO DE 2022, ACOES CONSISTIRAM EM DAR SUPORTE A GESTAO MUNICIPAL NO LOCANTE A ELAB DO PLANO DE ACAO ENVIADA AO MIN.DA CULTURA, ELABORACAO DE DECRETOS,PROJ. LEI, AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0006747 | 29/12/2023 | 3659.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0006748 | 29/12/2023 | 973.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA VINCULADO AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/12/2023 | 200.00 | 00005770552751 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006763 | 29/12/2023 | 241.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004167382490 | MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DE ASSIST.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/12/2023 | 150.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/12/2023 | 0.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 6884
Última atualização: 11/06/2024