| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 129.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 110.80 | 00063191792449 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICONO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01 E 02012023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03012023 TRANSPORTANDO OS SRS ISAIAS GERONIMO DE OLIVEIRA JOSE KLEBSON BASTOS DE SOUZA E FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03012023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 03 E 04012023 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS E O SR MOACIR FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 954.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 30 E 31122022 E NO DOE 30 E 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE CHAGAS FILHO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO ANGELO DE ARAuJO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05012023 TRANSPORTANDO O SR JOAO VICTO LEITE DE CARVALHO A CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05012023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2023 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06012023 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2023 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE NO DIA 05012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2023 | 280.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA- 383 NESTA CIDADE. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012023 TRANSPORTANDO A SRA IVONETE TAVARES ARRUDA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012023 TRANSPORTANDO AS SRAS JOANA DARC FERNANDES E EDCLEIDE RODRIGUES DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 202.53 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR DA UOL. DISPONIVEL NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 9 E 10012023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10012023 TRANSPORTANDO O SR GERALDO JOB DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 6118.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-RET -DARF DEBITADA NA CONTA 10474-4 FPM EM 10012023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 45.32 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.067-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 1.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09012023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 4242.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 0213142022232728 E 30122022 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10012023 TRANSPORTANDO A SRA DAIANA ALVES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 251.10 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 10012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO DOS CMDRS'S DO ESTADO DA PARAIBA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO PRESIDENTE DO CEDRS DA PARAIBA E SECRETARIO DA SEAFDS NO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12012023 TRANSPORTANDO A SRA MAURA PIRES DA SILVA E O SR JOSE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12012023 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2023 | 377.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW 3A52. VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2023 | 480.28 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO ANTIPOLEM FILTRO DE AR DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW 3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANAHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 14012023 TRANSPORTANDO A SRA MAURA PIRES DA SILVA E O SR JOSE FERREIRA DA SILVA QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2023 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 30584.96 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEF-FINISA CT 0540418-782021-PM PEDRA BRANCA-PB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 375.00 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENCAO DE LICENCA PARA OBTENCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13012023 TRANSPORTANDO A SRA SUENIA VALERIA DE SOUSA FERNANDES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13012023 TRANSPORTANDO A SRA MAYRA FERNANDES TEOTONIO A CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14012023 TRANSPORTANDO JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV POTENCIALIZADO PELO CRAS COMO FORMA DE FORTALECER OS VINVULOS SOCIAIS E COMUNITARIOS E AMPLIACAO DE LAZER NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14012023 TRANSPORTANDO JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV POTENCIALIZADO PELO CRAS COMO FORMA DE FORTALECER OS VINVULOS SOCIAIS E COMUNITARIOS E AMPLIACAO DE LAZER NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2023 | 452.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SALGADO TIPO PASTEL GRANDE PARA LANCHE DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV POTENCIALIZADO PELO CRAS COMO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNITARIOS E AMPLIACAO DAS OPORTUNIDADES DE LAZER DURANTE EXCURSAO NO ARAJARA PARK. PAGO COM RECURSOS DA CONTA 38.201-9 SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2023 | 1710.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENTRADA NO PARK AQUATICO DURANTE EXCURSAO COM OS ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV POTENCIALIZADO PELO CRAS COO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNITARIOS E AMPLIACAO DAS OPORTUNIDADES DE LAZER. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 420.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SALGADO TIPO PASTEL GRANDE PARA LANCHE DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV POTENCIALIZADO PELO CRAS COMO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNITARIOS E AMPLIACAO DAS OPORTUNIDADES DE LAZER DURANTE EXCURSAO NO ARAJARA PARK. PAGO COM RECURSOS DA CONTA 38.201-9 SIGTV. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 71. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38201-9 SIGTV 16012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 167.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 300.00 | 00014063833410 | EVA JUCIANNE LAURINDO DE ALMEIDA ROSENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU ESPOSO LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 320.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO REJUNTE DO RESERVATORIO DE AGUA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2023 | 80.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO E SOLDA NO PRTAO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2023 | 540.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO AR CONDICIONADOS DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2023 | 1750.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2023 | 820.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA M DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO E GAS NOS AR CONDICIONADOS ANUTENCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2023 | 4600.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS NAS UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACONPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LEITE DE MELO E A SRA MARIA ARAuJO DE SOUSA SIMAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17012023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 1846.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 17012023. REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO E SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 1064.66 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 23268-8 NO DIA 17012023. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO E SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 165.30 | 00003655347499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E VARRICAO DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 2683.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM RICOH ROLO DE TRANSFERÊNCIA ROLO DE PRESSAO UNHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 500.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E LUBRIFICACAO E MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH 1900. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 2982.00 | 41994831000294 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO HP UNIDADE DE IMAGEM MLT SANSUNG. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17012023 TRANSPORTANDO O MENOR PEDRO CLAUDINO SOBRINHO RODRIGUES E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 2029.30 | 06281014000107 | GUILHERME SAMPAIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DURANTE EXCURSAO NA CIDADE DE BARBALHA-CE COM OS ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV POTENCIALIZADO PELO CRAS COO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNITARIOS E AMPLIACAO DAS OPORTUNIDADES DE LAZER. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO A RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38201-9 SIGTV 18012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18012023 TRANSPORTANDO A SRA NATALIA KICIA MARQUES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18012023 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3C94 PARA REVISAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2023 | 900.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO EM PULVERIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA JOAO DANTAS DA SILVA E JOAO BARREIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2023 | 1280.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RESTAURARACAO DE DEZ UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA QUATRO UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2023 | 385.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2023 | 2105.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO ELEMENTO FILTRO CABINE TUNAP PREMIUM KIT REVISAO TUNAP PRODUTO DE LIMPEZA VLA TRANSFORMA JOGO DE CABOS AGUA DESTILADA HIGIENIZADOR FLUIDO FREIO HIGIENIZACAO MANO CLEANER 100ML. DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2023 | 354.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO TROCA DE VELAS DE OLEO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000116 | 19/01/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2023 | 1710.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL ED EDUCACAO INFANTIL ANTONO JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2023 | 1080.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM AMNUTENCAO E CARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2023 | 5700.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012023 TRANSPORTANDO A JOVEM MARIA EMILY VITORIA DOS SANTOS QUINTINO A CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012023 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA BARREIRO RODRIGUES OLIVEIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 38201-9 SIGTV 19012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2023 | 1254.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DOS SCFV PARA APRESENTACAO CULTURAL. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20012023 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21012023 TRANSPORTANDO O SR FRANCIMARIO LEITE DE MELO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21012023 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21012023 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21012023 TRANSPORTANDO O SR RAIMUNDO GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23012023 TRANSPORTANDO A SRA REJANE MARIA DA CONCEICAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23012023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA KIVIANE RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23012023 TRANSPORTANDO O SR RAIMUNDO GOMES DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22012023 TRANSPORTANDO O SR RAIMUNDO GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21012023 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2023 | 8700.00 | 35655098000108 | TECNOMECANICA F ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE EMBUCHAMENTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 575.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO TIPO BISCOITOS VARIADOS MARGARINA 500G LEITE EM PO CAFE EM PO SANTA CLARA DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22012023 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2023 | 80.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA NO PORTAO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO TOMADA DE PRECOS 00112022 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO TOMADA DE PRECOS 00122022 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO TOMADA DE PRECOS 00132022 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24012023 TRANSPORTANDO AS SRAS LUZIA NUNES DOS SANTOS FORTUNATO ANA GOMES FERNANDES MARIA DAS GRACAS LEITE FERREIRA E ANA MARIA DE SOUSA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24012023 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO GENETON DE CALDAS E A SRA MARIA SILVONEIDE FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2023 | 1030.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO ALTERNADOR REGULADOR DE PARTIDA PARTE ELETRICA DIAGNOSTICO ELETRONICO TROCA DE ROTOR TROCA DE PLACA RETIFICADORA DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2023 | 880.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIÃO 104498301486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE IGNICAO TROCA DE LAMPADAS REVISAO ELETRICA SERVICO DE PARTIDA ESPECIALIZADO EM ELETRICA. DESTINADO AO VEICULO VAM DUCATO AMBULANCIA PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2023 | 202.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO A RUA GETuLIO VERGAS ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS ATENDENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2023 | 980.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PORTA EM CHAPA DE ACO MEDINDO 100x210 METROS E SUBSTITUICAO DE VIDROS EM JANELAS DA UNIDDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000167 | 25/01/2023 | 7915.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2023 | 238.13 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000173 | 25/01/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2023 | 8955.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31122022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000170 | 25/01/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE QUATRO SUPORTES PARA LIXEIRAS NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2023 | 450.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR LS U80 SOLDA NO PINO DA CACAMBA PLACA NQE 7941 E SOLDA NO PINO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2023 | 2253.25 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000168 | 25/01/2023 | 2253.25 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2023 | 100.00 | 00066981204134 | CIDERLÂNDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE UMA BOMBA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL SACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2023 | 800.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRSTADO NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE ACO MEDINDO 080x210METROSDESTINADA A CRECHE ODETE EPAMNONDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2023 | 470.00 | 00028816765453 | JOSE GILMAR GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM QUINZE CAMERAS DO SISTEMA DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2023 | 1420.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABOS COAXIAL PARA CAMERAS CAMERA BULLET VHL 1120 B INTELBRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAMERAS DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA. NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ENFEITES DA ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000172 | 25/01/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2023 | 20000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA -PSF I DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF II. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0000186 | 26/01/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2023 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2023 | 5900.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR TRATOR MASSEY FERGUSON PA CARREGADEIRA DA GRADE ARADORA DA PATROL DA CACAMBA DO TRATOR DA CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2023 | 812.50 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A ADEQUACAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BARRAMENTO SITIO DUTRA. PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2023 | 312.50 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADA VICINALPAVIMENTACAO SITIO CAPOEIRA. PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000177 | 26/01/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0000187 | 26/01/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000196 | 26/01/2023 | 3000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2023 | 121.54 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 6661-3 BANCO BRADESCO A SER RESTITUIDA POSTERIORMENTE. 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000176 | 26/01/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS JANEIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00070545943477 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PERANTE A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012023 TRANSPORTANDO A MENOR RAISSA CRUZ LEITE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012023 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW 3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012023 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO ALVES DOS SANTOS IZIDRO BARREIRO DINIZ SAMUEL LUCAS LEITE DA SILVA AS SRAS MARCIA MICHELLE LUCAS DA SILVA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO GERLANDIA ARAIJO DE SOUSA PEREIRA E OUTROS. PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2023 | 90.00 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR ACOMPANHAR PACIENTES NO DIA 27012023 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ZEZUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0000215 | 27/01/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE CHAGAS FILHO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29012023 TRANSPORTANDO O SR RONILSON CRUZ DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2023 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGISTA. REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL LUCAS LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000216 | 27/01/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E E-SUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPL. JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00010161050450 | ANAYARA AGOSTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CADASTRADORA PARA O CENSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SAO USUARIAS DAS ATIVIDADEES DE SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASPAIF. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000228 | 30/01/2023 | 49.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000244 | 30/01/2023 | 210.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF-0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000251 | 30/01/2023 | 2762.88 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO 1LT LUBRAX ESSENCIAL SL 1L DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000253 | 30/01/2023 | 1473.87 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E GASOLEO ARLA 32 GRANEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU-0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000242 | 30/01/2023 | 3473.36 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ-3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL - AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000268 | 30/01/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000269 | 30/01/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000230 | 30/01/2023 | 526.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000239 | 30/01/2023 | 1284.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU-7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000229 | 30/01/2023 | 1002.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000260 | 30/01/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000245 | 30/01/2023 | 14702.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSONL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000246 | 30/01/2023 | 11720.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000267 | 30/01/2023 | 10283.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX GRANS THF 20W30 0X20 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000232 | 30/01/2023 | 481.98 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000247 | 30/01/2023 | 6779.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000248 | 30/01/2023 | 8185.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE-7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000249 | 30/01/2023 | 4694.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000250 | 30/01/2023 | 6403.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT E GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000252 | 30/01/2023 | 12510.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA-PC VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000254 | 30/01/2023 | 5560.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000255 | 30/01/2023 | 6576.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX-3009 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000258 | 30/01/2023 | 11478.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 E LUBRIFICANTES LUBRAX TURBO ME 50BL 20L 15W40 LUBRAX BALDE 20LT E 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000238 | 30/01/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO E-SOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000231 | 30/01/2023 | 1133.65 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000233 | 30/01/2023 | 2363.81 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA OGB 9H51. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2023 | 780.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA MENEZES TELES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS.EM DIAS DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000240 | 30/01/2023 | 8202.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000241 | 30/01/2023 | 3594.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW-3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000243 | 30/01/2023 | 3018.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000256 | 30/01/2023 | 6182.37 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 E GASOLEO ARLA 32 GRANEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000257 | 30/01/2023 | 3680.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD-0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30012023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FRANCIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30012023 TRANSPORTANDO A SRA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30012023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000266 | 30/01/2023 | 6182.37 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 E GASOLEO ARLA 32 GRANEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012023 TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012023 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO LUZIA SOARES NETA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 32883.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 6905.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20VINTE DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOSMOTORISTAS E MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 2678.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 APARTIR DE 6 MSES A MAIS. 2 DOSE 6 MESES A MENORES DE 3 ANOS 123 NAS CRIANCAS DE 3 ANOS A 11 ANOS 9 MESES E 29 DIAS. A PESSSOAS QUE NAO TINHAM CIDO VACINADA 3 E 4 DOSES NA POPULACAO 18 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 APARTIR DE 6 MSES A MAIS. 2 DOSE 6 MESES A MENORES DE 3 ANOS 123 NAS CRIANCAS DE 3 ANOS A 11 ANOS 9 MESES E 29 DIAS. A PESSSOAS QUE NAO TINHAM CIDO VACINADA 3 E 4 DOSES NA POPULACAO 18 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 5650.20 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT GLICOSIMETRO G-TECH FREE LITE TIRAS DE TESTES GTECH LITE OTOSCOPIO MINI OTOSCOPIO PRETO DOPLER FETAL DE BOLSO SONOLINE B DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 6905.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 11195.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 2350.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 860.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS - CONTA FPM 10474-4. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 32041.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 6728.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 3976.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 61050.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 12820.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 11510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 2417.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 18447.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICE-PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 3873.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 7034.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 1477.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 8679.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 6197.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 1822.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DENISE MILFONT PINHEIRO A CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 70497.84 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 26040.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 15971.12 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 295. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 5208.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 297 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 9521.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 14804.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 14804.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE - PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 8822.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 1999.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 1367.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE-PABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 9693.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 5000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA REALIZADO NO PACIENTE GERLANDIO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 55743.11 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 230607.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 27764.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 57717.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 19010.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000313 | 31/01/2023 | 23497.04 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BORRACHAS PONTEIRA APAGADORES QUADRO BRANCO COLAS BRANCAS BORRACHA MC TINTA E LAPIS APONTADOR CAD CD UNIV PEPPER 10 MATERIAS CANETAS COMPACTOAS CAD BROCHURAO CD UNIV PEPPER 80F SORTIDOS LAPIS GRAFITE PIRILAMPO TESOURAS ESCOLARES REGUAS PLST 30CM CADERNO UNIV CD 15x1. DESTINADOS AO KIT DO ALUNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 900.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO MARIA DO SOCORRO PEREIRA NICOLAU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS EM DIAS DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 5830.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 3992.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 48427.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 12120.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - PROFESSORES - ENSINO INFANTIL. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 11705.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 5200.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 1301.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 1092.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 4430.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 930.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 1.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2023 | 1008.31 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BISCOITOS BOLOSBANANAS UVAS MELANCIAS DENTRE OUTROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA JORNADA PEDAGOGICA. REALIZADA NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000350 | 01/02/2023 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2023 | 450.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023. EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2023 | 2500.00 | 00008332107423 | CHARLIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ALMOCO OFERCIDO AOS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023 PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 01 A 03 DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01022023 TRANSPORTANDO OS SRS. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA E FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000349 | 01/02/2023 | 4800.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000352 | 01/02/2023 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01022023 TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO AMANCIO DE CALDAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000351 | 01/02/2023 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02022023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2023 | 750.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GUINCHOREBOQUE COM TRANSPORTE DO VEICULO FOX PLACA RLV-3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2023 | 2760.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE PLACA EM VIDRO TEMPERADO E ALOGADORES INOX ADESIVOS E ACRILICO PARA PLACAS DE SETORES E QUADRO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2023 | 2700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA CAMPANHA SAUDE JANEIRO BANNER EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000364 | 02/02/2023 | 2748.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000365 | 02/02/2023 | 1793.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000368 | 02/02/2023 | 283.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000370 | 02/02/2023 | 1435.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000371 | 02/02/2023 | 2535.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000372 | 02/02/2023 | 1348.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000373 | 02/02/2023 | 2337.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU-6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000378 | 02/02/2023 | 2748.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2023 | 176.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20012023. REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2023 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 13420-1 CIDE NO DIA 10012023. REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2023 | 100.26 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2023 | 9000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA COMUNIDADE TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2023 | 8820.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA COMUNIDADE TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000367 | 02/02/2023 | 365.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2023 | 2940.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE BACK DROPPER PARA EXPOSICAO 2X3 COM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL FAIXA EXPOSICAO PARA O EVENTO DE EXPOSICAO DA FEIRA EXPO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2023 | 350.00 | 00021939985404 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA RETORNAR DA CIDADE DE SAO PAULO-SP ONDE A MESMA ESTAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02022023 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA A CIDADE DE SOUSA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000366 | 02/02/2023 | 221.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU-7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2023 | 180.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000369 | 02/02/2023 | 446.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05022023 TRANSPORTANDO A SRA SUENIA VALERIA DE SOUZA FERNANDES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2023 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM INFECTOLOGISTA. REALIZADO NA PACIENTE RAYSSA CRUZ LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03022023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA HELENA BARROS DE SOUSA E O JOVEM VINICIUS BEZERRA FURTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2023 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03022023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ZEZUINO DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04022023 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO AUGUSTO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04022023 TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-7597 PARA PASSAR POR REPAROS NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05022023 TRANSPORTANDO O SR GERLANDIO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699. REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2023 | 158.98 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - MARIA DE LOURDES SILVA RELATIVO AO PROCESSO N 08000647320168150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000392 | 03/02/2023 | 2800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06022023 TRANSPORTANDO O SR RAIMUNDO GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06022023 TRANSPORTANDO A MENOR ANA LAURA LEITE DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2023 | 1183.93 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRANSFORMA JOGO DE CABOS AG 2000 AIR CLEANER 360 MANO CLEANER DESTINADOS AO VEICULO FOX RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2023 | 204.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2023 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2023 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTOMARIA LETICIA RODRIGUES VIEIRA ROSINEIDE JUVENCIO DA SILVA MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO O SR JOSE JAKSON PEREIRA E O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR OS DIAS 6 3 7 DE FEVEREIRO DE 2023 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2023 | 1673.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE LICITACAO TP13-2022 PROPOSTA TP 13.2022 HOMOLOGACAO TP 13.2022 EXTROTO DE CONTRATO ERRATA TP 13.2022 JULGAMENTO PE 01.23 CHAMADA PUBLICA EXTRATO HOMOLOGACAO NA PRIMPRENSA NACIONAL ENTRE OS DIAS 11 A 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2023 | 7846.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASE RELE FOTOCELULA RELE FOTOCELULA LAMPADA LED 50W LAMPADA LED 30W E DISJUNTOR TRIPOLAR 100A DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2023 | 2744.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100MM DESTINADO A SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2023 | 2880.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2023 | 900.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA TORDONU LTRA 10LT DESTINADO A PULVERIZACAO DA PAREDE DO ACUDE DUTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2023 | 400.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2023 | 948.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BELLA EXTERNA STD BD 15L CANARIO DESTINADO A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2023 | 7420.72 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 PASTA AZ PASTA COM ELASTICO PASTA COM FERRAGEM REFIS DE TINTAS EPSON AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2023 | 2800.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCAS DE AUTORIZACAO 2V CARBONO BLOCOS DE AUTORIZACAO DE DIARIAS MATERIAL DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2023 | 307.49 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 3456-1012. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2023 | 244.18 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA DE TELEFONE NuMERO 3456-1015. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2023 | 300.00 | 00009715698433 | JOAO PAULO SOARES VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2023 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA. REALIZADO NO PACIENTE JOSE JACKSON PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2023 | 2760.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE PLACA EM VIDRO TEMPERADO E ALOGADORES INOX ADESIVOS E ACRILICO PARA PLACAS DE SETORES E QUADRO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JANEIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JANEIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 226. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG-3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE JANEIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 178. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2023 | 3772.83 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICA EVA COMUM FITAS ADESIVAS PAPEL A4 PASTA COM FERRAGEM REFIS DE TINTAS EPSON AMARELO AZUL MAGENTA PRETA. MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 800.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA E RECUPERACAO DA TORRE DE GIRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E SOLDA NA GRADE DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2023 | 500.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA E RECUPERACAO DA TORRE DE GIRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E SOLDA NA GRADE DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2023 | 470.00 | 00028816765453 | JOSE GILMAR GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM QUINZE CAMERAS DO SISTEMA DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2023 | 1420.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABOS COAXIAL PARA CAMERAS CAMERA BULLET VHL 1120 B INTELBRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CAMERAS DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA. NESTA CIDADE. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022023 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO AUGUSTO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2023 | 3580.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO TOP LISO CANETA ESFEROGRAFICA EVA COMUM 60x2 PAPEL A4 REFIS DE TINTAS EPSON AMARELO AZUL MAGENTA PRETO TNT PF. MATERIAL DESTINADOS A SECETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2023 | 6000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO COMUM BLOCOS RESUMO DIARIO SERVICO ANTIVETORIAL CARTAO DE VACINA DO ADULTO CARTAO DE VACINA CRIANCA BLOCOS AUTORIZACAO DE COMPRAS 2V CARBONO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2023 | 290.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVICO DE MUDANCA DE OLEO NO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2023 | 940.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADA DE 2 POLO PARAFUSO OLEO DO MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2023 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO PARA O I ENCONTRO DE FORMACAO COM OS TRABALHADORES DO SUAS. CRAS CADASTRAMENTO uNICO CRIANCA FELIZ E SCFV. SOBRE O TEMA AUTORIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO DA OFERTA DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS 2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2023 | 1120.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO COM BUFFET PARA O I ENCONTRO DE FORMACAO COM OS TRABALHADORES DO SUAS. CRAS CADASTRO uNICO CRIANCA FELIZ E SCFV. SOBRE O TEMA ATUALIZANDO SOBRE A ORGANIZACAO DA OFERTA DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4 GSUAS NO DIA 07022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2023 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEMCOLARGALFO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2023 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA MOURA 60 GD E ADITIVO PARA RADIADOR DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB-9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2023 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2023 | 3880.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ-5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2023 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA MOURA MI 95 QD HAVOLINE SEMI SINT SAE 10W40 ADITIVO PARA RADIADOR E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA OFZ-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2023 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA SERVICO DE TROCA DE BATERIA SERVICO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA OFZ-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Implantacao, Ampliacao e/ou Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2023 | 1026.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRÊS CADEIRAS SECRETARIA SEM BRACO COM RODIZIOS FERMAQ DESTINADAS AO CONSULTORIO MOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Implantacao, Ampliacao e/ou Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2023 | 1980.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CONDICIONADOR EXT 9000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO UM EVAP INTERNO 9000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. DESTINADOS AO CONSULTORIO MOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2023 | 186.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000469 | 08/02/2023 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2023 | 780.00 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2023 | 780.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2023 | 420.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 07 DIARIAS NO SERVICO DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2023 | 1480.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NAS RUAS MANOEL PEDRO DE SOUSA CLARO ALVINO DA SILVA MANOEL ROMAO PARTE DA RUA GETULIO VARGAS E NA AVENIDA ZUMBA BARREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2023 | 590.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA ENTRADA DA CIDADE - PB 356 RUA ARDSON FLORENTINO E RUA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2023 | 2178.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2023 | 60.00 | 00005049624428 | HELENA FELIX DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2023 | 300.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2023 | 430.00 | 00004933758484 | JOAO ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08022023 TRANSPORTANDO AS SRAS DAMIANA PEREIRA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO BRAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2023 | 200.00 | 00007217181402 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624040-5 DEBITADA NO DIA 09022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2023 | 760.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 1E94 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 7C29 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 2E55 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0394 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E47. 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGK 1E57 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 0886 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000483 | 09/02/2023 | 50310.00 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE REF. A 2 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES NO 4 ADITIVO DA TOMADA PRECOS 00042021 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA. PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATENDENDO AO TERMO DE COMPROMISSO N 202102427-1 CELEBRADOCOM O MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00042021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000487 | 09/02/2023 | 50310.00 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE REF. A 2 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES NO 4 ADITIVO DA TOMADA PRECOS 00042021 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA. PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATENDENDO AO TERMO DE COMPROMISSO N 202102427-1 CELEBRADOCOM O MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 483. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM NO DIA 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022023 TRANSPORTANDO A MENOR RAISSA CRUZ LEITE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022023 TRANSPORTANDO A JOVEM ANA JULIA EPAMINONDAS OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB E TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022023 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO AUGUSTO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2023 | 655.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 943904 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT MB DE PLACA OGB 9G51 04 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 01 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9661 03 LAVAGENS GERAL NA VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 E 01 LAVAGEM NA AMBULANCIA DE PLACA QFW 3A52 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2023 | 1920.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHE OFERTADO A POPULACAO DAS COMUNIDADES RURAIS VARZEA DE DENTRO E CAPOEIRA NO LANCAMENTO DO PROGRAMA MEDICO PELO O BRASIL QUE BENEFICIARA TODA A POPULACAO REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS NO DIA 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022023 TRANSPORTANDO A SRA ROSENILDA JUVENCIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022023 TRANSPORTANDO AS SRAS TEREZINHA MARIA DA SILVA VALDEVINA MARIA DA SILVA MARTA REJANEA FRANCELINO DE SOUSA MARIA PRIMO LEITE E MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2023 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022023 PARA A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S. BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2023 | 100.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022023 PARA A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP'S. BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11022023 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE EVERSON FLORENTINO ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12022023 TRANSPORTANDO O SR JOSE FRANCISCO BENTO CLAUDINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12 E 13022023 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE REJANE ARCELINO DA SILVA E O SR ADEMAR MIGUEL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2023 | 45.32 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2023 | 6183.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRET DARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 10022023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2023 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE WELISCLEIDE JUVITO BASTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2023 | 350.00 | 00007127068445 | JOSENILDA FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULOSP. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2023 | 1960.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA E DESLOCAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2023 | 1889.25 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO ELEMENT FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO TRATAMENTO CNH 1L AMBRA MASTER GOLD 15W40 E AMBRA MULTI G 10W30 DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2023 | 2206.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANCAL 1.58 GRADE ARADORA PARAFUSO 34X3C SEPARADOR DISCO REPARO DO ENGATE RAPIDO DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2023 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13022023 PARA A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO PROGRAMA EMPREENDER PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2023 | 57.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2023 | 87.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000529 | 13/02/2023 | 2781.24 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ACUCAR CRISTAL ALHO ARROZ PARBORIZADO BATATA INGLESA CAFE CARNE MOIDA CEBOLA CENOURA E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000530 | 13/02/2023 | 4739.96 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ALHO ARROZ PARBORIZADO BATATA INGLESA CARNE MOIDA CEBOLA CENOURA OLEO DE SOJA PAO FRANCES PEITO DE FRANGO E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000531 | 13/02/2023 | 5247.84 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR ALHO BATATA INGLESA BOLACHA SALGADA CARNE MOIDA CEBOLA CENOURA COLORIFICO FEIJAO DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000532 | 13/02/2023 | 7076.36 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ALHO ARROZ PARBORIZADO BATATA INGLESA CARNE MOIDA CEBOLA CENOURA PAO FRANCES PEITO DE FRANGO SAL E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000533 | 13/02/2023 | 5053.11 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR ALHO ARROZ BATATA INGLESA BOLACHA SALGADA CAFE DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2023 | 27925.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM NO DIA 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 164186 IRRF NO DIA 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2023 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13022023 PARA A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO PROGRAMA EMPREENDER PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2023 | 133.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14022023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA REALIZACAO DE TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2023 | 200.00 | 00008996223484 | EDUARDA CINTHIA DE BARRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14022023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA REALIZACAO DE TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14022023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA REALIZACAO DE TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2023 | 142.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2023 | 1118.90 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DEKASA REVEST TOALHA MESA PVC E TRICOLINE PARIS PLUS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES IDOSAS E SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV NO DIA 13022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2023 | 1122.72 | 31074266000102 | TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXA BANANA LUMINARIA LED LIGHT ALICATE POSTICA OLEO PARA CUTICULA VIDRO E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE UNHA EM GEL PARA AS ADOLECENTES E JOVENS DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2023 | 375.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AVIAMENTOS LACOS PRONTOS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2023 | 612.83 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BARRAS CONFEITEIRO LACOS DE PASCOA FORMA PRATICA FOLHA CHUMBO PRATA E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM OS ADOLECENTES E JOVENS DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2023 | 467.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MONTAGEM DE BIJUTERIAS FITAS DE CETIM AZUL BEBE IMA LACOS PRONTOS E CESTA DE PALHA DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2023 | 636.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT ALERQUIM E ARLEQUINA GRAVATAO ADERECO FESTA TIPO SAIA METALIZADA COLAR HAVAIANO FESTANCA MASCARA MONSTRO E OUTROS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV IDOSOS ESPECIAIS E OUTROS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2023 | 1050.60 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AG DARNING FITA 47005 CROCHE CAMILA 4430 BCA CROCHE CAMILA 4430 CORES AG CROCHE TULIPA FIO CETIM GITEX NR 9 E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE SENHORAS DAS COMUNIDADES LETREIRO CAPOEIRA E BAIRRO NOVO CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2023 | 622.40 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALFINETE PEROLA RODA BICO PASSAFITA PASSA FITAS FITA LISTRADA HAK VIES DEST 24MM FIO CETIM GITEX NR 2 E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV 14022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14022023 TRANSPORTANDO O SR JOSE FRANCISCO LEITE DA SILVA E OS MENORES ANA JULIA ALVES DE SOUSA ANA LUIZA LEITE FAUSTINO SELSO PIRES PRIMO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2023 | 360.10 | 00063191792449 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO TOMADA DE PRECOS 0011 0012 E00132022 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2023 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000549 | 14/02/2023 | 7875.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CINCO AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9000BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000550 | 14/02/2023 | 9070.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO MONTAVEL 1900x800x400 AP409SL CC LONGARINAS ERGOPLAX SEC PE METAL ENCAIXE PRETO 3 LUGARES. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000551 | 14/02/2023 | 23050.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 DESKTOP INTEL CORE I5 8GB SSD 240GB MONITOR 19.5 POLEGADAS MOUSE TECLADO 6 NOTEBOOKS ASUS M515DA RYZEN 5 3500U 8GB SSD 512GB. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000561 | 15/02/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO SERVICO DE INSTALACAO DE PADRAO ELETRICO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO COM TROCA DE PARTE DO PORTAO DE ENTRADA E DESOBSTRUCAO COM USO DE COMPRESSOR DE AR DAS TUBULACOES DE AGUA DA PREESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2023 | 4000.00 | 00005105089448 | JOSÉ ALMAIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MOVEIS PARA ADAPTACAO DE UMA AMBULANCIA EM CONSULTORIO MEDICO ITINERANTE SENDO 01 MACA MEDINDO 170 X 055 X 080 METROS 01 BIRO DE GAVETAS E 01 ARMARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA OFZ7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS NO DIA 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2023 | 720.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT ESPORTIVO CAMISA E SHORT EM POLIESTER DESTINADOS A OFICINA DE ESPORTE DOS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SCFV DA COMUNIDADE CAPOEIRA. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2023 | 1092.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 316. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DOS REMEDIOS ROMAO JERONIMO ANA LUCIA VIRGINIO DA SILVA CLARICE DA SILVA E OS SRS JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS E DERLI SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022023 TRANSPORTANDO A JOVEM YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS A SRA MARIA PRIMO LEITE E O SR JOSE ZEZUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2023 | 420.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM TROCA DO TERMINAL SUGADOR TROCA DO SUPORTE DA SERINGA TRIPLICE VERIFICACAO DA BAIXA ROTACAO E DO COMPRESSOR NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E SERVICO DE REVISAO DO CONSULTORIO COM TROCA DO REPARO DO TERMINAL DE ALTA ROTACAO ANULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA BAIXA ROTACAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO DO FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS NA UBS ANA TEOTONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2023 | 900.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SALGADOS DIVERSO PARA LANCHE OFERTADO A POPULACAO DAS COMUNIDADES RURAIS TABULEIRO GENIPAPAEIRO DUTRA JUAZEIRO E PE DE SERRA. NO LANCAMENTO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL QUE BENEFICIARA TODA A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS NO DIA 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2023 | 3723.20 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2023 | 1020.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO COM REGULAGEM DAS PRESSOES DAS TURBINAS E SPRAY ADICAO DOS REGULADORES DENTRO DO EQUIPO E OUTROS SALA 01 DESOBSTRUCAO DA SERINGA TRIPLICE REGULAGEM DAS PRESSOES DE ALTA E BAIXA ROTACAO REGULAGEM DO FOCO DO REFLETOR E OUTROS SALA 02CONSERTO DO SISTEMA DE PRESSURIZACAO DOS TERMINAIS DE ALTA E BAIXA ROTACAO E OUTROS SALA 03 NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2023 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITAÇÃO NUNES & MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA. REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS LEITE BASILIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2023 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2023 | 4450.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA CITOPATOLOGICO E SHILLE NA SEDE DO MUNICIPIO COM TEORIA E PRATICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2023 | 165.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACUCAR CRISTAL CAFE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BROA PRETA BOLACHA TIPO ROSQUINHA E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19022023 TRANSPORTANDO O SR ODAIR JOSE DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17022023 TRANSPORTANDO O SR JOSE LUCIANO BATISTA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2023 | 367.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACUCAR CRISTAL CAFE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER POLPA DE FRUTA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2023 | 480.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18022023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22022023 TRANSPORTANDO A SRA LUIZA LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS NO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2023 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2023 | 2166.51 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CRISTAL MARGARINA OLEO DE SOJA CAFE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER PEITO DE FRANGO OVOS E OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2023 | 7254.08 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL JOSINO EPAMINONDAS TEOTONIO RELATIVO AO PROCESSO N 080006643201681500211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000605 | 23/02/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX CONENECT PLACA RLZ 5H59 CONDUTOR EDIVALDO ALVES MAIA NO DIA 10012023 CIDADE DE PATOSPBBR 230. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2023 | 104.13 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 CONDUTOR EDIVALDO ALVES MAIA NO DIA 28122022 08H10M CIDADE DE MAURITICE CE384 KM 16. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000611 | 23/02/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2023 | 2958.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2023 | 12715.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2023 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23022023 TRANSPORTANDO A SRA FABIANA DA SILVA RODRIGUES PIRES E O SR DEOSTENES FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2023 | 999.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCAS OLEO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PASTILHA P TR. DISCO DIANTEIRO CORREIA DENTADA VELAS MOENTES PEIXO TRASEIRO SISTEMA DOS TRAVOES SANDRADOA SERVICO REALIZADO NO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2023 | 2900.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AIR CLEANER 360 HIGIENIZACAO PROD LIMPEZA MANO CLEANER OLEO DO MOTOR 5W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2023 | 2908.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2023 | 2774.00 | 00087415062434 | JOSE ROGERIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 10 JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2023 | 685.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2023 | 685.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2023 | 1894.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPL. REFERENTE A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2023 | 2000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE0537 DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000660 | 24/02/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000670 | 24/02/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000671 | 24/02/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2023 | 730.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EIXO AP DO DISCO R 1.58 2.000MM DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25022023 PARA A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA E A SECRETARIA DE CULTURA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS DO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2023 | 400.00 | 00005651976493 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR SEU FILHO JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA DE 3 MESES DE IDADE INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDEPB AONDE ESTA SENDO TRATADO DE PROBLEMAS POS OPERATORIO SE ALIMENTANDO ATRAVES DE SONDA DECLARANDO AINDA QUE DENTRE AS NECESSIDADES URGENTES ESTAO LEITE E FRAUDAS DESCARTAVEIS QUE TERAO QUE SER ADQUIRIDOS ALEM DO PERIODO DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DA CRIANCA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26022023 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA BATISTA FERREIRA PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2023 | 1935.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEENFERMEIRA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2023 | 1935.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEENFERMEIRA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2023 | 1935.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEODONTOLOGO MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2023 | 1935.00 | 00008855713477 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEODONTOLOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2023 | 1935.00 | 00009474711461 | JENNIFER WENNIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEFISIOTERAPEUTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2023 | 1935.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDENUTRICIONISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2023 | 1935.00 | 00009025741401 | WANESSA DAFINE DA SILVEIRA GALVÃO VEIGA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEFONODIOLOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2023 | 829.29 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIA DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2023 | 829.29 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2023 | 829.29 | 00005412407498 | NECY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2023 | 829.29 | 00095339094472 | GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2023 | 829.29 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2023 | 829.29 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2023 | 829.29 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2023 | 829.29 | 00003340802408 | DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2023 | 829.29 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2023 | 829.29 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2023 | 829.29 | 00005725894410 | IVONEIDE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETECNICA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2023 | 829.29 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETECNICA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2023 | 829.29 | 00007481487448 | ALINE TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETECNICA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2023 | 829.29 | 00011627983430 | MAYAMA PAULA NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETECNICA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2023 | 703.64 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2023 | 703.64 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2023 | 703.64 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2023 | 703.64 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2023 | 703.64 | 00008996223484 | EDUARDA CINTHIA DE BARRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2023 | 703.64 | 00008886929439 | JOSÉ LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2023 | 703.64 | 00011012845443 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2023 | 703.64 | 00005896546327 | BARBARA PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2023 | 703.64 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2023 | 703.64 | 00076831213472 | IRAIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2023 | 703.64 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL.PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000659 | 24/02/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE FEVEREIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 178. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE FEVEREIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 226. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE FEVEREIRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2023 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2023 | 20000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO EM ATIVIDADE JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0000684 | 24/02/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000688 | 24/02/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000690 | 24/02/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24022023 TRANSPORTANDO O SR PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20VINTE DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOSMOTORISTAS E MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25022023 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000667 | 24/02/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0000685 | 24/02/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2023 | 7898.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31012023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000661 | 24/02/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000668 | 24/02/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000691 | 24/02/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000657 | 24/02/2023 | 2800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324124 GSUAS NO DIA 24022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2023 | 6490.21 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL MARIA DE LOURDES SILVA RELATIVO AO PROCESSO N 08000647320168150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2023 | 0.38 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL MARIA DE LOURDES SILVA RELATIVO AO PROCESSO N 08000647320168150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000715 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000722 | 27/02/2023 | 3861.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000716 | 27/02/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2023 | 780.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA MENEZES TELES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO EM DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2023 | 3470.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELETRO UNIVERSAL CN FIAT DUCATO CN GREEN 7H15 UNIVERSAL 8K 12V 4FIX LIMPA CONTATO SPRAY FILTRO DE CABINE DUCATO. DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27022023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES E DAMIANA DAS CHAGAS MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2023 | 1020.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS TROCA DE OLEO SERVICO DE FREIO E REGULAGEM SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2023 | 290.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SAPATA DE FREIO E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000709 | 27/02/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2023 | 960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA MOURA CORREIA DENTADA E ANTI CORROSIVO RADILUB DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2023 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMORTECEDOR COXIM TRASEIRO E REGULAGEM DE FREIO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2023 | 2840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA E SOLDA DO CABECOTE MAO DE OBRA E MONTAGEM DO MOTOR DESCARBONIZACAO TROCA DE CORREIA DENTADA E SOCORRO MECANICO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2023 | 611.36 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE NEOCATE LCP DESTINADO AO MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE APLV ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA NECESSITANDO DO USO DE FORMULA DE AMINOACEDO CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000719 | 27/02/2023 | 12765.35 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000723 | 27/02/2023 | 2571.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2023 | 1100.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2023 | 1120.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO JUNTA DO BUJAO CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR ELEMENTO FILTRO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2023 | 462.20 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2023 | 420.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000728 | 27/02/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000702 | 27/02/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000703 | 27/02/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000710 | 27/02/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000700 | 27/02/2023 | 237.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000701 | 27/02/2023 | 237.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000717 | 27/02/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000718 | 27/02/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 58775.16 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 239618.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 28551.94 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 63792.86 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 21263.78 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCILCETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCILCETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000792 | 28/02/2023 | 4181.23 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH4 EXTRA TURBO 1LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000793 | 28/02/2023 | 834.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000794 | 28/02/2023 | 2314.05 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000798 | 28/02/2023 | 2397.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000799 | 28/02/2023 | 2831.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000800 | 28/02/2023 | 3705.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000801 | 28/02/2023 | 1507.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28022023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000809 | 28/02/2023 | 156.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM FLUIDO DE FREIO E ADITIVO RADNAQ DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000810 | 28/02/2023 | 357.83 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 200.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA RLQ1E57 E ONIBUS PLACA RLQ1E47 E TROCA DE PNEUS NO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 490.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 1E94 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 7C29 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 2E55 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E47. 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 5995.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 4465.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 50319.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 13396.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES ENSINO INFANTIL. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 12342.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 3500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA E HERNIORRAFIA. REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE FREITAS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 80897.28 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 26040.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 7030.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 757. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 759. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 6776.85 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000808 | 28/02/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. SUBSTITUICAO NE688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 16988.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 6944.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 1423.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 1367.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 9693.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 28022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 2629.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 EM SUSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO JOSE NYELLYSON EUFRAUZINO CHAGAS ODONTOLOGO QUE ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 528.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 022023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 849. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000857 | 28/02/2023 | 840.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000858 | 28/02/2023 | 2179.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL DAS VIAS URINARIAS PELVE. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 8584.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000795 | 28/02/2023 | 1833.63 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000796 | 28/02/2023 | 152.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 24X1 DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28022023 TRANSPORTANDO A SRA TAINARA PROCIDONIO BARROS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 11510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000779 | 28/02/2023 | 7784.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000780 | 28/02/2023 | 6255.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000781 | 28/02/2023 | 11960.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 2417.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 18447.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000765 | 28/02/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000797 | 28/02/2023 | 2489.23 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 3873.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 7034.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 1477.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID19 DIA D DE VACINACAO NO QUAL OFERTAMOS TODAS AS DOSES NA POPULACAO COM 6 MESES A MAIS E INICIADA A VACINA BIVALENTE PARA IDOSOS DE 80 EM DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID19 DIA D DE VACINACAO NO QUAL OFERTAMOS TODAS AS DOSES NA POPULACAO COM 6 MESES A MAIS E INICIADA A VACINA BIVALENTE PARA IDOSOS DE 80 EM DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS. REFERENTE AO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 32988.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000782 | 28/02/2023 | 3439.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000783 | 28/02/2023 | 3107.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000784 | 28/02/2023 | 2352.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000785 | 28/02/2023 | 3734.36 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000786 | 28/02/2023 | 2957.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000787 | 28/02/2023 | 1623.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000788 | 28/02/2023 | 2473.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000789 | 28/02/2023 | 3568.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000790 | 28/02/2023 | 3503.84 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000791 | 28/02/2023 | 360.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28022023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 1123.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA HIGIENIZACAO AGUA DESTILADA PROD LIMPEZA LIQUIDO ARREF OLEO DE MOTOR 5W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO CABINE PASTILHA DE FREIO. DESTINADOS AO VEICULO FOX RLV 3C88. VINCULADO A SCRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 776.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVICO DE MUDANCA DE OLEO PASTILA DISCO DIANTEIRO SERVICO TERCEIRO REMINST MONTATNTE NO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 6927.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 665.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439 02 LAVAGENS NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 02 LAVAGENS NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9G51 02 LAVAGENS NA AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 02 LAVAGENS NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9661 04 LAVAGEM NA VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 03 LAVAGENS NO VEICULO FOX XTREME DE PLACA RLV 3C88 E 02 LAVAGEM NA AMBULANCIA DE PLACA QFW 3A52 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 69565.92 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0000764 | 28/02/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000769 | 28/02/2023 | 4517.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX3009 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000772 | 28/02/2023 | 4170.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000773 | 28/02/2023 | 7095.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000774 | 28/02/2023 | 8068.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000775 | 28/02/2023 | 2029.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000776 | 28/02/2023 | 6950.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000777 | 28/02/2023 | 12134.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICAPC VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000778 | 28/02/2023 | 6255.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 2100.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS LS U80 TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON PA CARREGADEIRA GRADE ARADORA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR E NA CACAMBA PLACA NQE7941 E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 14608.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 376.08 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SACO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 11195.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 5996.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 6063.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 2350.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 1615.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 31651.39 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 6646.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 130.59 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL MARIA DAGUIA EPAMINONDAS RELATIVO AO PROCESSO N 00013388120118150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 232.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 79200 RESTITUIDO NESTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 4430.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 930.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 18220.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 660.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHE DOS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DURANTE AS COMEMORACOES CARNA VALESCAS. PAGO COM RECURSOS DA CONTA 38.2019 SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00011060907488 | RICARDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO PARA MINISTRAR A OFICINA DE OVO DE PASCOA COM BENEFICIARIOS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00005472801494 | FLAVIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO PARA MINISTRAR A OFICINA DE UNHAS EM GEL COM AS MULHERES BENEFICIARIAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 1802.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 3826.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM NO DIA 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2023 | 1300.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RECUPERACAO DE SEIS UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SETE UNHAS DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01032023 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS E O SENHOR ANTONIO PACATONHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2023 | 4100.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TESTE DE SCANNER EM MOVIMENTO RESET DOS PARAMETROS DO MODULO PTM E EDC RECUPERACAO DA ALIMENTACAO DOS SENSORES DA CAIXA DE TRANFERENCIA RECUPERACAO TOTAL DO CHICOTE DE ALIMENTACAO DO MODULO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000871 | 02/03/2023 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2023 | 5124.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELEMENTO FILTRO LBW TRAPO DE LIMPEZA RELE LANTERNAS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2023 | 5576.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO OXISANITIZACAO E HIGIENIZACAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000879 | 02/03/2023 | 131800.78 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS6 SALAS DE AULA COM QUADRA PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00042021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2023 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2023 | 6922.48 | 17355933000102 | PARAIBATOUR E TURISMO - PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIADF DESTINADAS AO PREFEITO ACOMPANHADO DE ASSESOR COM VISTAS A PARTICIPAR DA XXIV MARCHA NACIONAL DOS PREFEITOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 27 A 30032023 COM OBJETIVO DE LUTAR POR MELHORIAS PARA O MUNICIPIOS COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS E BUSCAR NOVOS RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS E MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2023 | 5471.05 | 17355933000102 | PARAIBATOUR E TURISMO - PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PREIEITO E ACOMPANHADO DE ASSESOR COM VISTAS A PARTICIPAR DA XXIV MARCHA NACIONAL DOS PREFEITOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 27 A 30032023 COM OBJETIVO DE LUTAR POR MELHORIAS PARA O MUNICIPIOS COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS E BUSCAR NOVOS RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS E MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2023 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02032023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MPF SECRETARIAS ESTADUAIS DO GOVERNO DO ESTADO E O REPRESENTANTE DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA QUILOMBOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA E CIGANOS REPRESENTANDO A COMUNIDADE QUILOMBOLA POCO DO ANGICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2023 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2023 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA. REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000873 | 02/03/2023 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000876 | 02/03/2023 | 17092.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS NO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0000874 | 02/03/2023 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2023 | 100.26 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000895 | 03/03/2023 | 1650.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2023 | 33.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03032023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO DAVI DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04032023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05032023 TRANSPORTANDO A SRA MILDA DE SOUSA OLIVEIRA E O SR ANTONIO TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2023 | 1200.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA 04 SERIE. REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA FRANCELINO DE CALDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000889 | 03/03/2023 | 7582.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL OBSTETRICA COM DOPPLER PESCOCO OMBRO ESQUERDO DENTRE OUTROS. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DO TORAX COM CONTRASTE DA COLUNA LOMBAR ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE MAMOGRAFIA E OUTROS. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2023 | 200.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR COM BRONC.. REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000894 | 03/03/2023 | 840.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E COLPOSCOPIA. REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ PEREIRA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 03032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2023 | 243.57 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2023 | 313.15 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03032023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE BUSCAR ONIBUS PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAVA EM CONSERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2023 | 3100.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM RICOH ROLO DE FUSOR ROLO DE PRESSAO ROLO DE TRANSFERENCIA E TERMISTOR DA FUSAO DESTINADO A IMPRESSORA RICOH 301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000912 | 06/03/2023 | 1031.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000910 | 06/03/2023 | 144.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032023 TRANSPORTANDO A SRA VANESSA DA SILVA FELIX ALVES E O SR FELIPE FERREIRA NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000911 | 06/03/2023 | 715.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000913 | 06/03/2023 | 165.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000914 | 06/03/2023 | 206.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000915 | 06/03/2023 | 2471.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0000916 | 06/03/2023 | 148.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2023 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONSULTARIA ALBERTO BARBOSA DA SILVA PARA PLANEJAMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ANO DE 2023 NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 0110151624022023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2023 | 374.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITACAO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2023 | 1320.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2023 | 600.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 10 DIARIAS NO SERVICO DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2023 | 650.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NA RUA GETULIO VARGAS E NO BECO ENTRE A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA E RUA MANOEL CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2023 | 780.00 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2023 | 720.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 12 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2023 | 2178.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2023 | 1320.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2023 | 2060.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSTRUCAO DE SAIDA DE AGUA NO CALCADAO DA PB 356 SAIDA PARA ITAPORANGA CONSTRUCAO DE 02 QUEBRA MOLAS NA RUA CLARO ALVINO DA SILVA PINTURA DE CALHAS NA PAREDE DO ACUDE DUTRA CONSTRUCAO DE 02 DISPOSITIVOS MATABURRO NA ESTRADA DO SITIO VARZEA DE DENTRO CONSTRUCAO DE PV NA RUA MANOEL CLAUDINO E CONSERTO DE CALCAMENTO NA RUA GETULIO VARGAS E AVENIDA JOSE TEOTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM NO DIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO E O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2023 | 439.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2023 | 595.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMAPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2023 | 400.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERVASC PREV. DIAG E TERAP. EM CIR.VASC S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA E CIRURGIAO VASCULAR. REALIZADO NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 07032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2023 | 750.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2023 | 100.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE DUAS CAIXAS D'AGUA NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2023 | 460.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PISO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E CONSERTO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU7C29. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2023 | 652.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 7033. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2023 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2023 | 950.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA. REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE OLIVEIRA PINTO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08032023 TRANSPORTANDO O SR AIRTON CESAR FLORENTINO PEREIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2023 | 1100.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE HI70125 COLORIMENTO ANALISADRO HI701 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2023 | 310.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2023 | 652.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2023 | 548.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 232688 NO DIA 09032023. REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2023 | 836.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 09032023. REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2023 | 1612.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADESIVO O DOUTOR ESTA AQUI LEVANDO SAuDE ATE VOCÊ PARA SER APLICADO NO VEICULO VAN DUCATO PLACA OFZ7597 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09032023 TRANSPORTANDO A SRA ERICA PEREIRA ANDRADE PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2023 | 50.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANNER 100X70 FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2023 | 300.00 | 45697891000115 | FERNANDO NOBRE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIAO. REALIZADO NO PACIENTE JOSE FLORENTINO FILHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA. REALIZADO NA PACIENTE ELOAMA SANTOS DE CALDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000993 | 09/03/2023 | 19880.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPILINA 25MG 30CPR BIPERIDENO CINETOL 2MG CPR CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR CARBONATO DE LITIO 300MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000994 | 09/03/2023 | 10956.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG CPR ANLODIPINO BESILAPIN 10MG CPR ATENOLOL 50MG 30CPR ATORVASTATINA CALCICA 20MG 30CPR CARVEDILOL CARDBET 25MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000995 | 09/03/2023 | 16868.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CIMETIDINA 150MG2ML INJ AMP BUTILBROMETO ESCOP INJ 20MGML CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ AMP CETOPROFENO 50MG2ML INJ E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000996 | 09/03/2023 | 12324.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 2MG 30CPR BROMAZEPAM 6MG 30CPR CITALOPRAM 20MG CPR DULOXETINA 30MG 30CPR ESCITALOPRAM 15MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000997 | 09/03/2023 | 8407.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 5MG XPE PED 120ML AMBROXOL XPE INF 15MG5ML 100ML BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS 20ML E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2023 | 480.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV PARA SEREM TRABALHADAS COM OS USUARIOS DURANTE O MES DE MARCO COMO TAMBEM NO DIA 08 DE MARCO COM HOMENAGENS DEDICADA A MULHER EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2023 | 525.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLACA EM LONA 130X80 TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DESTINADO AO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2023 | 78.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALA DOS CONSELHOS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 382019 SIGTV NO DIA 10032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2023 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA. REALIZADO NA PACIENTE ALLYCIA MANOELA SILVA AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2023 | 174.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2023 | 180.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12032023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES E O SR JONAS RODRIGUES BATISTA PARA A CIDADE DE IGUARACYPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12032023 TRANSPORTANDO OS JOVENS FERNANDA ROMAO LUCAS BRUNO PEREIRA ARAUJO JEFFERSON NAZARIO DE SOUSA E OUTROS PARA A CIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10032023 TRANSPORTANDO A MENOR ALYCIA MANUELLE SILVA AGOSTINHO O SR JOSE FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2023 | 1200.00 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS M E P DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2023 | 221.60 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11032023 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2023 | 45.32 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2023 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2023 | 127.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2023 | 23936.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2023 | 599.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 232688 NO DIA 10032023. REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2023 | 958.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10032023. REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13032023 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001018 | 13/03/2023 | 762.00 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001019 | 13/03/2023 | 3271.39 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2023 | 2483.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INDIVIDUAL PARTE PATRONAL OUTUBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2023 | 540.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CALIBRAGEM DE APARELHOS BIOPLUS ANALISADOR BIOQUIMICA E ANALISADOR HEMATOLOGICO DO LABORATORIO DE ANALISES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MDUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14032023 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E RECIFEPE TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE A SRA MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTE DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2023 | 3000.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5912022 A SER CONCEDIDO A PROFISSIONAL FARMACEUTICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MEDIANTE DESEMPENHO DE ATRIBUICOES TERCEIRO PREVISTO NA LEI 5912022 QUALIFARSUS PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA uNICO DE SAuDE . REFERENTE AO QUARTO PERIODO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2023 | 2200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXODONTIA A SER REALIZADO NA PACIENTE A MENOR ANA LAURA LEITE DA SILVA. PROCEDIMENTO NAO REALIZADO NO MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2023 | 5000.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOLOGICOS RESTAURACOES E EXODONTIAS A SER REALIZADA NA PACIENTE A MENOR ANA LAURA LEITE DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NAO REALIZADO NO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 13032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUIDADE 2023 EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOUNDIMEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001024 | 13/03/2023 | 23377.51 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ACUCAR CRISTAL BOLACHA SALGADA E DOCE CARNE DE CHARQUE CAFE 250G COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001025 | 13/03/2023 | 7634.53 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR BOLACHA SALGADA E DOCE CAFE 250G COLORIFICO FEIJAO LEITE EM PO DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001027 | 13/03/2023 | 7494.51 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR BOLACHA SALGADA E DOCE CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2023 | 544.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROSA ARTIFICIAL SACOS ADESIVADOS TRANSPARENTES 5X21 E 12X18 DESTINADO AS HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. PAGOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001051 | 14/03/2023 | 1500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRASBOLSA FAMILIASCFV E SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2023 | 200.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PULVERIZACAO NOS PERIMETROS INTERNOS DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA E NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001043 | 14/03/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CAPACITACAO DE FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL VISANDO AO APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSTO PELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE EPDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2023 | 360.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA EM DIAS DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001052 | 14/03/2023 | 8100.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNADAMENTAL E INFANTIL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2023 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE FELIPE FERREIRA NETO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2023 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA RIM DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ROMAO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2023 | 498.09 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO DE OLEO E TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14032023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2023 | 2774.00 | 00087415062434 | JOSE ROGERIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 10 FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2023 | 2774.00 | 00008659864441 | JOSE WELTON FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001050 | 14/03/2023 | 7418.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETETIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE UBS I UBS II CENTRO DE ESPECIALIDADE NASF FISIOTERAPIA FARMACIA BASICA E LABORATORO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2023 | 420.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PULVERIZACAO NOS CANTEIROS EM TRECHO DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO SAIDA PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032023 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS MARIA CELSA CUSTODIO BENTO E FRANCISCA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2023 | 90.00 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032023 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2023 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001059 | 15/03/2023 | 4623.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALENIA 12400MCG 60CAP ISORDIL SUBLING 5MG 30CPR PROLOPA 10025MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001060 | 15/03/2023 | 17350.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMBROXOL XPE AD 30MG5ML ARCOXIA 90MG BUSONID 50MCG DEXILANT 30MG 30CPS FLANCOX 400MG 20CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001061 | 15/03/2023 | 2353.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMYTRIL 10MG 30CPR DEPAKOTE 250MG 30CPR SERTRALINA 50MG CPR UNILATREX 50MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2023 | 1743.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001072 | 16/03/2023 | 4564.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CARBOLITIUM CR 450MG DIAZEPAM 10MG 2ML AMP MANTIDAN 100MG E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001073 | 16/03/2023 | 3183.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DONEPEZILA 10MG 30CPR FENOCRIS 100MG HALOPERIDOL 1MG CPR E OLANZAPINA 5MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001074 | 16/03/2023 | 3079.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BETAISTINA 16MG 30CPR EZEMITIMIBA 10MG 30CPR FITOBILOBA 120MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001075 | 16/03/2023 | 678.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CARDBET 625MG CARVEDILOL 30CPR DOXICILINA 100MG 15CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001076 | 16/03/2023 | 967.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO VENLAFAXINA 150MG 30CAPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001077 | 16/03/2023 | 6588.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMBROXOL XPE AD 30MG5ML ARCOXIA 90MG BUSONID 50MCG DEXILANT 30MG 30CPS FLANCOX 400MG 20CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2023 | 256.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16032023 TRANSPORTANDO A SRA ANA PAULA APARECIDA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/03/2023 | 3700.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16032023 TRANSPORTANDO A MENOR RAYSSA CRUZ LEITE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001080 | 16/03/2023 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2023 | 2160.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2023 | 11366.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001078 | 16/03/2023 | 10800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580 R22 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001079 | 16/03/2023 | 11600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020 PL E CAMARAS DE AR 10.0020 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2023 | 6489.65 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMANDO VENTILADO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17032023 TRANSPORTANDO AS SRAs FABIANA DA SILVA RODRIGUES PIRES E LUZIA CHAVES SOARES DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17032023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18032023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2023 | 630.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 7C29. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2023 | 500.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRAVA DE PORCA LEVE TRAVA DE PORCA PESADA E PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2023 | 700.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA E RECUPERACAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2023 | 10219.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20032023 TRANSPORTANDO O MENOR RAUAN BEZERRA LEITE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20032023 TRANSPORTANDO AS SRAs JOSEFA ROSANGELA FERREIRA CAMPOS MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAS CHAGAS OS SRS SEVERINO FERREIRA DA SILVA ROGERIO SEVERIANO DE SOUSA ANTONIO BASILIO LOPES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2023 | 6235.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 20032023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2023 | 22.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001090 | 20/03/2023 | 2800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2023 | 0.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 829. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM NO DIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 20 E 21032023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO MARIA JANCILMA FLORENTINO CRISTINA ARAUJO BARBOSA PEREIRA E LUZIA SOARES CHAVES DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2023 | 1481.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSOS FILTRO DE CABINE ADITIVO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2023 | 358.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE OLEO E DRENAGEM DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001108 | 21/03/2023 | 26438.20 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2023 | 203.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VICULO AMBULANCIA PLACA QFW 3A52. VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2023 | 91.80 | 03524249000194 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL ECG 80MMX30 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA BIDO DORA CHAGAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2023 | 400.00 | 00012408169445 | YAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE ARCOTEC FUTEBOL CLUBE COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DOS ATLETAS NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DENOMINADO LAMEIRAO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS PARA EVENTO FESTIVO REALIZADO NO DIA 30032023 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2023 | 2280.61 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFAS PLASTICAS DESTINADAS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ENTRADA DE BEBIDAS NOS ESPACOS ONDE ACONTECERAO AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB. NO PERIODO DE 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032023 TRANSPORTANDO O SR MESSIAS FRANCISCO DA SILVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2023 | 330.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA BALBINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22032023 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2023 | 2105.86 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VELA JOGO DE CABOS LIQUIDO DE ARREFECIMENTO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSOS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2023 | 431.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TROCA DE OLEO REMOCAO E INSTALACAO DE VELAS E REMOCAO E INSTALACAO DE BOBINA DE INGNICAO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS NO DIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2023 | 289.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SSD 240GB PATRIOT DESTINADO AO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324124 GSUAS NO DIA 22032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001155 | 23/03/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/03/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001133 | 23/03/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001137 | 23/03/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001158 | 23/03/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001167 | 23/03/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/03/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/03/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/03/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001139 | 23/03/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0001149 | 23/03/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0001161 | 23/03/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001166 | 23/03/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ZEZUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/03/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2023 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2023 | 4350.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CM CALSONIC ELETRO UNIVERSAL REFRIGERANTE NOVO 141B 5KG E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0001148 | 23/03/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001151 | 23/03/2023 | 657.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO FLUOXETINA 20MG CPR NORTRIPILINA 25MG CPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/03/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001153 | 23/03/2023 | 3458.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CPR DIPIRONA SODICA 500MG CPR DIPIRONA SODICA GOTAS 10ML E MALEATO DE ENALAPRIL 20MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001154 | 23/03/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001156 | 23/03/2023 | 8044.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CLORID HIDROXIZINA 25MG 30CPR DIPIRONA 1G 10CPR ESPIRONOLACTONA 50MG CPR NITAZOXANIDA 20MGML PO SUSP 45ML E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001159 | 23/03/2023 | 2069.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO LEVOMEPROMAZINA 40MG GOTAS 20ML E PAROXETINA 20MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001160 | 23/03/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO PACATONIO PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/03/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA EVENTO FESTIVO REALIZADO NO DIA 30032023 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2023 | 250.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MATERIAL DE AUDIO PARA O 59 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001138 | 23/03/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001140 | 23/03/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/03/2023 | 373.00 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPEÇÃO E VISTORIA VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VISTORIA VEICULAR NOS ONIBUS QFG0393 QFU0716 OGE0537 E QFU0686 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/03/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPL. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2023 | 750.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE CAMARA DE RE MONITOR E SENSOR DE ESTACIONAMENTO DO ONIBUS PLACA QFU0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001165 | 23/03/2023 | 4449.47 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO AGUA SANITARIA COLONIA INFANTIL CERA LIQUIDA DERTERGENTE ESPONJA DE ACO FOSFORRO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DA PLACA PARA A PLACA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/03/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DA PLACA PARA A PLACA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DA PLACA PARA A PLACA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001172 | 23/03/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001173 | 23/03/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032023 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU7C29 PARA A AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/03/2023 | 170.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO EM FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032023 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001190 | 24/03/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/03/2023 | 250.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 24 E 25032023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM TEMPEROS E CONDIMENTOS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE VINHAS NO MUNICIPIO. DE CAJAZEIRINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032023 TRANSPORTANDO O SR MANOEL MOSSORO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26032023 TRANSPORTANDO O SR LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO PARA A CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2023 | 2629.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 EM SUSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO JOSE NYELLYSON EUFRAUZINO CHAGAS ODONTOLOGO QUE ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032023 TRANSPORTANDO OS MENORES GABRIEL BASTOS SOARES CALLEBE RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTES E O SR GERALDO BATISTA JOB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2023 | 90.00 | 00010690501480 | CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO VOLTADO AO SIAFIC QUE SERA REALIZADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DITC TCEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/03/2023 | 95.74 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/03/2023 | 125.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24032023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO VOLTADO AO SIAFIC QUE SERA REALIZADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DITC TCEPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2023 | 7737.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 24032023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00011060907488 | RICARDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO PARA MINISTRAR A OFICINA DE OVO DE PASCOA COM BENEFICIARIOS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00005472801494 | FLAVIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO PARA MINISTRAR A OFICINA DE UNHAS EM GEL COM AS MULHERES BENEFICIARIAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL NA FORMA DE TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMASPBCOLEGIADO ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB QUE TEM POR OBJETIVO UM SISTEMA DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27032023 TRANSPORTANDO O SR PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27032023 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 VINTE DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS E MEDICOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001207 | 27/03/2023 | 17736.45 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2023 | 1879.08 | 00087415062434 | JOSE ROGERIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 11 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2023 | 1521.16 | 00008659864441 | JOSE WELTON FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001195 | 27/03/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA 032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001208 | 27/03/2023 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001210 | 27/03/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. MARCO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2023 | 300.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2023 | 140.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO E USINAGEM DE ROSCA DA PONTA DO EIXO DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2023 | 3200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27 28 29 E 30032023 PARA A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2023 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A APROVACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DE EVENTO QUE SERA REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA QUE OCORRERA NA DATA DE 30032023 NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001206 | 27/03/2023 | 4448.94 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO AGUA SANITARIA COLONIA INFANTIL CERA LIQUIDA DERTERGENTE ESPONJA DE ACO FOSFORRO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2023 | 2163.11 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO MET. E QUAL. IND. PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2023 | 59822.45 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2023 | 236859.41 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2023 | 27434.39 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2023 | 65124.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2023 | 20209.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2023 | 3906.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2023 | 720.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SEIS BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2023 | 360.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2023 | 480.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2023 | 480.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2023 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001292 | 28/03/2023 | 834.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001295 | 28/03/2023 | 2877.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001299 | 28/03/2023 | 155.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001301 | 28/03/2023 | 233.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2023 | 5761.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2023 | 4243.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001307 | 28/03/2023 | 695.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2023 | 49740.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001309 | 28/03/2023 | 3978.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001310 | 28/03/2023 | 2293.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2023 | 13676.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES ENSINO INFANTIL. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001312 | 28/03/2023 | 7042.02 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001314 | 28/03/2023 | 3588.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ATF DULUB 1LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2023 | 12562.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001316 | 28/03/2023 | 3460.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001318 | 28/03/2023 | 2307.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH4 EXTRA TURBO 1LT E ARLA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2023 | 240.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 04 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES EFETIVOS GABRIEL HERBETE COSTA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARILIA LOPES FELIX DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 1E943 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 05371 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU 06862 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA RJY 2E55 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0393. 02 LAVAGEM GERAL NO VEIULO ONIBUS PLACA RLQ 1E472 LAVAGENS GERAL NO VEIULO ONIBUS PLACA QFU 0716 01 LAVAGEM GERAL NO VEIULO ONIBUS PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2023 | 300.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ1E57 TROCA DE PNEUS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VULCANIZO DOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2023 | 7034.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2023 | 1477.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2023 | 18447.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2023 | 3873.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001303 | 28/03/2023 | 1418.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2023 | 11510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2023 | 2417.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001272 | 28/03/2023 | 7645.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001274 | 28/03/2023 | 14038.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES 15W40 LUBRAX BALDE 20LT GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2023 | 2700.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR TRATOR MASSEY FERGUSON PA CARREGADEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 E TOCA DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2023 | 6510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2023 | 8584.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001294 | 28/03/2023 | 1773.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001297 | 28/03/2023 | 360.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2023 | 500.00 | 00070545807450 | KALYNNE WANESSA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A SUA FILHA CLARA ALVES CHAGAS PARA VIAJAR A CIDADE DE IRAPUASP COM OBJETIVO DE RETOMAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NEUROLOGICO CONFORME LAUDO EM ANEXO. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2023 | 80663.78 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2023 | 26040.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2023 | 7030.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1240. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2023 | 5208.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1242. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2023 | 6776.85 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2023 | 16939.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2023 | 6944.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2023 | 1423.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2023 | 1367.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2023 | 2360.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM POLITECTOMIA E ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA VANDA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28032023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2023 | 31388.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2023 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001280 | 28/03/2023 | 417.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001281 | 28/03/2023 | 3835.92 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001283 | 28/03/2023 | 4366.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 24X1 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001285 | 28/03/2023 | 5687.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE VALORA 5W30 24X1 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001286 | 28/03/2023 | 4164.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001287 | 28/03/2023 | 2354.89 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001288 | 28/03/2023 | 1936.36 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001289 | 28/03/2023 | 998.09 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001290 | 28/03/2023 | 5469.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2023 | 6591.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001317 | 28/03/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001319 | 28/03/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2023 | 227.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2023 | 227.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2023 | 701.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2023 | 999.99 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO VALVULA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2023 | 1000.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439 5 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 07 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECTMB DE PLACA OGB 9661 03 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA PLACA RLU 6C7805 LAVAGENS GERAL NA VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX XTREME DE PLACA RLV 3C88 E 03 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFW 3A52 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001332 | 28/03/2023 | 24245.65 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2023 | 66205.59 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2023 | 13903.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001266 | 28/03/2023 | 221.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001268 | 28/03/2023 | 6017.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001270 | 28/03/2023 | 3614.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001276 | 28/03/2023 | 3690.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX3009 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001278 | 28/03/2023 | 8484.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH4 EXTRA TURBO 1LT DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001279 | 28/03/2023 | 2780.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001305 | 28/03/2023 | 14595.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2023 | 12728.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 23032023. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2023 | 2673.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2023 | 33141.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2023 | 6959.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2023 | 16918.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2023 | 6510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2023 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2023 | 1802.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2023 | 3552.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2023 | 4430.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2023 | 930.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001364 | 29/03/2023 | 3721.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001365 | 29/03/2023 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2023 | 3670.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001344 | 29/03/2023 | 23453.10 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2023 | 3000.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2023 | 160.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2023 | 250.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS E LIMPEZA GERAL NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29032023 TRANSPORTANDO O SR ANTENOR PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29032023 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE AMARAL PEREIRA E JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001343 | 29/03/2023 | 24013.77 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2023 | 122.50 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM A REALIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAuDE REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGAPB NO DIA 29032023 E PARTICIPACAO DOS DELEGADOS DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001348 | 29/03/2023 | 490.91 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001349 | 29/03/2023 | 5478.04 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2023 | 190.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2023 | 95.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2023 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL A DOMICILIO DIA D DE MULTIVACINACAO INTENCIFICACAO A FEBRE AMARELA NA POPULACAO APRTIR DE 5 ANOS A 59 ANOS. vACINACAO COVID19 BIVALENTE EM IDOSOS 70 MONOVALENTE POPULACAO APARTIR DE 6 MESES. DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2023 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL A DOMICILIO DIA D DE MULTIVACINACAO INTENCIFICACAO A FEBRE AMARELA NA POPULACAO APRTIR DE 5 ANOS A 59 ANOS. vACINACAO COVID19 BIVALENTE EM IDOSOS 70 MONOVALENTE POPULACAO APARTIR DE 6 MESES. DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2023 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001362 | 29/03/2023 | 2950.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS NO DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30032023 TRANSPORTANDO AS SRAs HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO ANA GESSICA CHAGAS DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001357 | 29/03/2023 | 12960.02 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL DAS VIAS URINARIAS PELVICA PARTES MOLES TIREOIDE REGINAL INGUINAL E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2023 | 4859.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2023 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2023 | 1800.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE ENTREVISTAS E MATERIAIS DA GESTAO MUNICIPAL NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO ARTISTICA DE GISELE SOUSA EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DOS 59 ANOS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0001358 | 29/03/2023 | 160000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DA BANDA CALCINHA PRETA PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO LIXQUINQUAGESIMO NONO ANO DE EMANCIAPCAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2023 | 800.00 | 00070546129498 | GUSTAVO LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ARBITRAGEM E GANDULAS DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCA EM 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2023 | 4000.00 | 43344598000149 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DA BANDA BELL E ALAN PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO LIXQUINQUAGESIMO NONO ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001366 | 29/03/2023 | 23570.00 | 43344598000149 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ESTRBRANCAPBUTURA PALCO MEDINDO 4x4 METROS COM GRID SONORIZACAO PROFISSIONAL 64 METROS DE FECHAMENTO GERADOR DE ENERGIA MOVEL SILENCIOSO 32 METROS DE DISCIPLINADOR 16 BANHEIROS QUIMICOS. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO LIX ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB. QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 30 DE MARCO DE 2023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2023 | 2400.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE QUATRO BOMBEIROS CIVIS VISANDO PREVENCAO COMBATE A INCÊNDIO PORTANDO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVO PRIMEIROS SOCORROS. SERVICO DE VINTE SEGURANCAS PARA GARANTIR A PROTECAO E TRANQUILIDADE AO PuBLICO PRESENTE. DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2023 | 600.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHE DAS BANDAS CALCINHA PRETA BEL E ALAN E GISELE SOUSA E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2023 | 250.00 | 00023703075449 | JOÃO ROMÃO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM SEGURANCA NO PALCO DURANTE APRESENTACOES DAS BANDAS CALCINHA PRETA BEL E ALAN E GISELE SOUSA E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2023 | 250.00 | 00009523714481 | LEONARDO PRUDÊNCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM SEGURANCA NO PALCO DURANTE APRESENTACOES DAS BANDAS CALCINHA PRETA BEL E ALAN E GISELE SOUSA E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2023 | 567.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SOM BOMBEIROS SAMU E PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CALCINHA PRETA GISELE SOUSA E BANDA E BEL E ALAN QUE IRAO SE APRESENTAR EM PRACA PUBLICA DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2023 | 609.00 | 00064611175472 | JOSÉ VIRGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CPOM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANCA POLICIA MILITAR E EQUIPE DE FECHAMENTO DE RUAS DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2023 | 1834.60 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PARTE DA BANDA CALCINHA PRETA QUE IRA SE APRESENTAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2023 | 1300.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PARTE RESTANTE DA BANDA CALCINHA PRETA QUE IRA SE APRESENTAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 EM COMEMORACAO AO 59 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001382 | 29/03/2023 | 1845.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM BOMBEIRO EQUIPE DE FECHAMENTO DAS RUAS EQUIPE DO GERADOR EQUIPE DO PALCO SECUNDARIO DURANTE TRADICIONAL FESTA DO 59 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB DO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2023 | 1401.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE REFEICOES OFERECIDAS A BANDA CALCINHA PRETA QUE ESTARA SE APRESENTANDO EM PRACA PuBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCA. NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2023 | 9250.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGUETE 12X1 GIRANDOLA 1080 TIROS E FOGUETE ILUSION DESTINADOS A COMEMORACAO DA FESTA TRADICIONAL DO 59 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29032023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001342 | 29/03/2023 | 13816.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001354 | 29/03/2023 | 1435.35 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVAS LATEX LUVAS LATEX G PALITO DE DENTE PAPEL TOALHA TOUCA DESCARTAVEL. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2023 | 250.00 | 00026939597808 | VANDERLEI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO 3TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMEMORACAO DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB. DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2023 | 250.00 | 00005535813419 | ERASMO CARLOS MOSSORÓ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO 4QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB. NO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2023 | 500.00 | 00012393252401 | ADEMIR SANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO 2SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB. DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO 1PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2023 | 540.00 | 00010621576484 | DANIEL SABINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E RUAS CENTRAIS NOS DIAS 30 E 31DE MARCO DE 2023 POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31032023 TRANSPORTANDO O SR JOAO VINICIUS PIRES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01042023 TRANSPORTANDO A SRA PALOMA FERNANDES OLIVEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02042023 TRANSPORTANDO A SRA LENI RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01042023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM SENDO UMA NO DIA 13032023 E SETE NO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV NO DIA 09032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2023 | 100.26 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001407 | 03/04/2023 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12.58018 l3 10PR SEM CAMARA. DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001419 | 03/04/2023 | 17127.80 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BASE RELE FOTOCELULA LAMPADA LED 50W LAMPADA LED 100W RELE FOTOCELULA CABO PP 2x4 MM LUMINARIA BRACO POSTE. DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001420 | 03/04/2023 | 372.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUX EXTERVA COLORIDO BD 15L ACRI BC NEVE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOLO CICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001421 | 03/04/2023 | 1537.50 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAL PINTURA SC 10KG DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001422 | 03/04/2023 | 3691.20 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII DESTINADOS A CONFECCAO DE PV TAMPAS DE PV QUEBRAMLAS RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001423 | 03/04/2023 | 3920.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE LT DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001424 | 03/04/2023 | 1249.44 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROCADEIRA GAS TOYAMA TBC52X 516 CC DESTINADO AO ROCO DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001425 | 03/04/2023 | 2975.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB 30CV THEBE 3514 MONOFASICA DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001426 | 03/04/2023 | 9206.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALAVANCA LISARDON 1x15M CARRO MAO ESFERA 65L FECHADURA SOPRANO ENXADA 25LB PA DE BICO PICARETA CCABO TUBO ESGOTO 100MM VASSOURAO GARI VEDA CALHA SOUDAL ALUMINIO 280G CAIXA DESCARGA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001427 | 03/04/2023 | 1960.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA TORDON ULTRA LT DESTINADO A PULVERIZACAO NA PAREDE DO ACUDE DUTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03042023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001428 | 03/04/2023 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 85H DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001430 | 03/04/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 85H DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001431 | 03/04/2023 | 3200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19550 R16 84V DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SEC RETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001432 | 03/04/2023 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 85H DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51. VINCULADO A SEC RETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001433 | 03/04/2023 | 1700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19575 R16 G32 107105Q DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SEC RETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2023 | 1100.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM PE PARA PROTESE DESTINADO AO PACIENTE ELIS VIRGINIO DE SOUZA NETO. DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03042023 TRANSPORTANDO O SENHOR EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA A CIDADE DE CUITEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2023 | 242.90 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2023 | 312.48 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001429 | 03/04/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM COMPRA DE PNEUS 19555R R15 85H DESTINADO AO VEICULO STRADA LOCADO PLACA RLR 8C03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001434 | 03/04/2023 | 7250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.924 SUPREME DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON . VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2023 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO MET. E QUAL. IND. PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2023 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO MET. E QUAL. IND. PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2023 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO MET. E QUAL. IND. PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2023 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO MET. E QUAL. IND. PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001435 | 03/04/2023 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580 R22.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001436 | 03/04/2023 | 11750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SEC RETARIA DE EDUCACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001437 | 03/04/2023 | 11750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SEC RETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001438 | 03/04/2023 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SEC RETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001439 | 03/04/2023 | 773.13 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001440 | 03/04/2023 | 2280.48 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE BATATA DOCE ORGANICO COENTRO ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001441 | 03/04/2023 | 772.94 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMNONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001442 | 03/04/2023 | 1505.06 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICA MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001443 | 03/04/2023 | 1505.06 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICA MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNBDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001444 | 03/04/2023 | 578.20 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICA MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001445 | 03/04/2023 | 603.84 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICA MARACUJA ORGANICA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001457 | 04/04/2023 | 2326.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA AMACIANTE COND PAL NATURAL CREME DENTAL ESPONJA DUPLA FACE DENTRE OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04042023 PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2023 | 200.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE BEM 10 FUTEBOL CLUBE COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DOS ATLETAS NA PARTICIPACAO DO TORNEIO PREPARATORIO DO SAO PEDRO DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGAPB. CONFORME LEI 11296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001447 | 04/04/2023 | 2019.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO BUDESONIDAINALIDE 64 MCG SUSP 120DS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001448 | 04/04/2023 | 1670.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA 100MG CPRG C1 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001449 | 04/04/2023 | 1631.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESOGESTREL 075MG GLICLAZIDA 30MG 30 COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. REALIZADO NA PACIENTE LUCIA JANUARIO LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001454 | 04/04/2023 | 11390.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA PESCOCO VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITOESQUERDO ARTICULACAO PE DIREITO DENTRE OUTROS. ELETROENCEFALOGRAMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO ACRA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE DENTRE OUTROS MOMOGRAFIA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001455 | 04/04/2023 | 1139.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA E GINECOLOGISTA MAIS COLPOSCOPIA. REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2023 | 350.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL REALIZADA NO PACIENTE MANOEL PAZ DE SOUZA SEGUNDO.POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04042023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 04 E 05042023 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA SOARES NETA ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2023 | 2483.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INDIVIDUAL PARTE PATRONAL OUTUBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2023 | 739.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 09292929032023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2023 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 03032023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001486 | 05/04/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2023 | 1320.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2023 | 1320.00 | 00010572132417 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2023 | 660.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 11 DIARIAS NA RETIRADA DE POLDA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2023 | 1320.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2023 | 1320.00 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2023 | 1260.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2023 | 1600.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM DAS RUAS CANDIDO GAMBARRA CLARO ALVINO DA SILVA E AV. JOSE TEOTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/04/2023 | 1320.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA LIMPEZA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/04/2023 | 700.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM DA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA PARTE DAS RUAS GETULIO VARGAS PRESIDENTE JOAO PESSOA MANOEL CLAUDINO DA SILVA BALDUINO DE CARVALHO PARTE DA AV. CONEGO MANOEL FIRMINO E MARGENS DA RODOVIA PB356 SAIDA PARA ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/04/2023 | 1260.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/04/2023 | 840.00 | 00008865601442 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/04/2023 | 840.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NOS SERVCOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/04/2023 | 2178.00 | 00004022805803 | JOSÉ NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/04/2023 | 360.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FECHAMENTO DE PORTA COM BLOCOS DE PARALELEPIPEDO NO CURRAL DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. CONCERTO DE CALCAMENTO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO E CORRECAO DE TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2023 | 120.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO CANDIDO ANDRELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2023 | 90.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2023 | 100.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2023 | 100.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAuDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0001482 | 05/04/2023 | 5477.32 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGISTRO DE ATAS 100FL PAPEL A4 FITA ADESIVA ARQUIVO MORTO CLIPS 60 GALVANIZADO COLA BRANCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/04/2023 | 60.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SRVICO PRESTADO EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE DUAS CAIXAS DAGUA NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05 E 06042023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0001481 | 05/04/2023 | 7453.85 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 ARQUIVO MORTO CLIPS 60 GALVANIZADOS ENVELOPE SACO 240X340 REGLA PLASTICO 30CM E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2023 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO MET. E QUAL. IND. PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2023 | 100.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM EM VOLTA DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0001483 | 05/04/2023 | 12849.27 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGISTRO DE ATAS 100FL PAPEL A4 GRAMPO GALVANIZADO 266 TINTA MARCADOR QUADRO PASTA AZ E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/04/2023 | 1080.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSERTO DE ALVENARIA E PINTURA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL INSTALACAO DE TUBULACAO DE AGUA E CHUVEIROS NOS BANHEIROS DOS ALUNOS. CONCERTO NA PIA DA CANTINA E NAS TAMPAS DE CAIXAS DE GORDURA NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA CORRECAO DE TELHADOS NOS PREDIOS DA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA CRECHE ODETE EPAMINONDAS E BIBLIOTECA PuBLICA E CONCETO DE FOSSA E SAIDAS DE AGUA DO PARQUINHO DA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/04/2023 | 80.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE NO DIA 05042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0001480 | 05/04/2023 | 3081.54 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 ENVELOPE SACO 240X340 AGENDA CANETA COMPACTOR 07 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV 05042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042023 TRANSPORTANDO A SRA LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES PARA CIDADE DE PRINCESA IZABELPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06042023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO CANDIDO ANDRELINO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08042023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09 E 10042023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO E ACOMPANHANTE E OS SRS ANTONIO LUCAS DA SILVA FRANCISCO GENETON DE CALDAS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2023 | 325.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2023 | 45.32 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA CONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001534 | 10/04/2023 | 14708.25 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS FUNERARIA TIPO BALEIA MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA URNA FUNERARIA GG E TECIDO DE FILO. MATERIAIS DESTINADOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2023 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM INFECTOLOGISTA. REALIZADO NA PACIENTE RAYSSA CRUZ LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2023 | 2629.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 EM SUSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO JOSE NYELLYSON EUFRAUZINO CHAGAS ODONTOLOGO QUE ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2023 | 80663.78 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2023 | 6776.85 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 10042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001543 | 10/04/2023 | 3059.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RADIOGRAFIAS DO TORAX DA MAO DO PE DO PUNHO COLUNA DORSAL DA COLUNA LOMBAR DO ABDOMEN DO JOELHO DA COLUNA TOTAL E DENSITOMETRIA OSSEA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2023 | 500.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO DESTINADO A COPIADORA RICOH MP 301 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2023 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10042023 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 PARA A AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2023 | 585.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM AFERICAO PROGRAMACAO E REPOSICAO DE BOBINA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2023 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10042023 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS PLACA QFU0716 PARA A AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2023 | 436.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM AFERICAO PROGRAMACAO E REPOSICAO DE BOBINA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2023 | 40.00 | 00006450390476 | UBIRATHAN FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10042023 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 PARA A AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2023 | 585.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM AFERICAO PROGRAMACAO E REPOSICAO DE BOBINA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2023 | 2980.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM RICOH ROLO DE TRANSFERENCIA ROLO DE PRESSAO E ROLO DE FUSOR DESTINADOS A COPIADORA RICOH MP 301 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324167 PSB NO DIA 10042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV NO DIA 10042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2023 | 150.00 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM REFERENTE A UMA DIARIA PARA AS SERVIDORAS DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ KELLY ERICA GOMES LOURENCO E LEILIANNY BRAZ DOS SANTOS QUE ESTAO NA CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS . REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANOSEDH NOS DIAS 11 E 12042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2023 | 481.20 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FIBRA SUPER SILICONIZADA SACOS 1KG T. P. BORDAR MARIANA L TRICOLINE ESTA SAO GERALDO FLANELA SARJADA 080 ALGODAO DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2023 | 193.10 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JULIANA REPS ESTAMPADO 100 ALGODAO T. TRICOLINE 100 ALGODAO E T. P. BORDAR MARIANA DESTINADOS A OFICINA DE BORDADO PARA CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324124 GSUAS NO DIA 11042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV NO DIA 11042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042023 PARA A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS PLACA QFU0686 PARA AFERICAO DE TACOGRAFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001559 | 11/04/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VISANDO O APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSITO OELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2023 | 5554.98 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 15L700ML400ML ORGANIZADORES QUADRADOS ALTOS ASSADEIRA LASANHEIRA ASSADEIRAS RET. FUNDA 0203 E 04 BACIA 60LT BANDEJA PARA RESTAURANTE E OUTROS UTENSILIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE NO DIA 11042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2023 | 1000.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM AFERICAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001568 | 11/04/2023 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001566 | 11/04/2023 | 416.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042023 PARA A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTI DINIZ KELLY ERICA GOMES LOURENCO E LEILIANNY BRAZ DOS SANTOS PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2023 | 400.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 11 E 12042023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS . REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANOSEDH POR MEIO DA GERENCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABALHOGEGT REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2023 | 200.00 | 00012490550403 | KELLY ERICA GOMES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 11 E 12042023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS . REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANOSEDH POR MEIO DA GERENCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABALHOGEGT REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2023 | 250.00 | 00012071380452 | LEILIANNY BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 11 E 12042023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS . REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANOSEDH POR MEIO DA GERENCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABALHOGEGT REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001563 | 11/04/2023 | 402.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2023 | 586.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 232688 NO DIA 10042023. REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2023 | 938.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10042023. REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00059338679420 | COSMA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2023 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERALDPRF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2023 | 1056.09 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2023 | 340.57 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MUDANCA DE OLEO E DRENAGEM DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001562 | 11/04/2023 | 4760.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001564 | 11/04/2023 | 898.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001565 | 11/04/2023 | 1656.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS. REFERENTE AO DIA 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12042023 TRANSPORTANDO A SRA MARCIA MICHELLE LUCAS DA SILVA OS SRS LAELSON SOARES DE OLIVEIRA CAIO VICTO DE FREITAS SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2023 | 221.60 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2023 | 29255.18 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM NO DIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001580 | 12/04/2023 | 2037.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPTILINA 25MG 20CPR CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR E CLO 25MG CLOMIPRAMINA 20CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001581 | 12/04/2023 | 3873.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BROMOPRIDA 10MG CPR CEFALEXINA 500MG 10CPR DIGOXINA 025MG 30CPR IBUPROFENO 300MG 20CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001582 | 12/04/2023 | 5429.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BROMAZEPAM 6MG 30CPR PAROXETINA 20MG 30CPR PREGABALINA 75MG 30CAPS E SERTRALINA 50MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001583 | 12/04/2023 | 4544.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CETOPROFENO 150MG 10CP CICLOBENZAPRINA 10MG 15CPR CILOSTAZOL 50MG 30CPR DOMPERIDONA 10MG 60CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2023 | 900.00 | 00057832404434 | MARIA LUCIA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 06 BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0393 E ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU0686 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2023 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042023 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 PARA A AFERICAO DE TACOGRAFO NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2023 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2023 | 172.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042023 TRANSPORTANDO O SR ODAIR JOSE DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001596 | 13/04/2023 | 605.49 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2023 | 36.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA. MANUTENCAO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2023 | 129.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001595 | 13/04/2023 | 4420.56 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2023 | 850.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMAPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042023 TRANSPORTANDO A SRA ANA JESSICA CHAGAS DA SILVA O SR ROGERIO SEVERIANO DE SOUSA ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PAROS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001594 | 13/04/2023 | 4208.04 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14042023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E A JOVEM KATHIELLE PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001598 | 13/04/2023 | 436.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADO A OFICIN DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001599 | 13/04/2023 | 1294.63 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV NO DIA 14042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14042023 TRANSPORTANDO AS SRAs RITA LUCAS DA SILVA E RITA GISLAINE GOMES FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/04/2023 | 100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15042023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE DESTE MUNICIPIO JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL NOVA ESPERANCAHNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16042023 TRANSPORTANDO O SR GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/04/2023 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/04/2023 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15042023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15042023 TRANSPORTANDO O SR TONIEDSON ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/04/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE RM ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001609 | 14/04/2023 | 6758.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CILOSTAZOL 100MG 30CPR FITOBILOBA 120MG 30CPR FIXA CAL 600MG200UI 60CPR INDAPAMIDA 15MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001617 | 14/04/2023 | 47685.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/04/2023 | 200.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA NAS DOBRADICAS DO PORTAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E TROCA DE 02 FECHADURAS EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001622 | 17/04/2023 | 122121.17 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS6 SALAS DE AULA COM QUADRA PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00042021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/04/2023 | 125.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUICIPIO RELATIVOS AO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO PARA O EXERCICIO 2024. NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/04/2023 | 400.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DA BOMBA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL TROCA DE FECHADURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E AJUSTES DE CABOS DE SUSTENTACAO E NIVELAMENTO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001623 | 17/04/2023 | 1548.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ACIDO MURIATO BALDE PLASTICO LAVA PISOS PAPEL HIGIENICO SACOS PARA LIXO VASSOURAS NYLON. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/04/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17042023 TRANSPORTANDO O JOVEM MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17042023 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS O SR ANTONIO ALVES DOS SANTOS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001625 | 17/04/2023 | 3073.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ACIDO MURIATO ESSENCIA KIM FLANELA DE LIMPEZA INSETICIDA AEROZOL LIMP MULTIUSO PAPAEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO PURIF PURO SABONETE LIQUIDO SACO PARA LIXO VASSOURA DE NYLON. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/04/2023 | 200.00 | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN PLACA QD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/04/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17042023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO CANDIDO ANDRELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001624 | 17/04/2023 | 549.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ESPONJA DUPLA ESSENCIA KIM LAVA PISOS LIMP MULTIUSO PAPEL HIGIENICO PURIF PURO AR SABONETE LIQUIDO. DESTINADO AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042023 TRANSPORTANDO OS MENORES FLAVIO HENRIQUE ANANIAS RODRIGUES JEISON MIGUEL MASCARENHAS DE SOUSA KALLEB RODRIGUES DA SILVA ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/04/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/04/2023 | 481.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO VAZAMENTO NO EQUIPAMENTO E SERINGA TRIPLICE CONSERTO NA UNIDADE DE AGUA COM TROCA DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DO SUGADOR E REGULAGEM DA VALVULA DE AR DA SERINGA NA SALA 03 DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/04/2023 | 631.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO COMPRESSOR COM REPARO NA VALVULA DE RETENCAO NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA COM TROCA DOS REPAROS DO TERMINAL LIMPEZA DO FILTRO SUGADOR FILTRO DE AR E DRENAGEM DO COMPRESSOR DE AR NA UBS ANA TEOTONIO AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001638 | 18/04/2023 | 7123.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/04/2023 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001639 | 18/04/2023 | 247.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001640 | 18/04/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2023 | 2522.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPL. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19 E 20042023 TRANSPORTANDO AS SRAs ALINE PEREIRA DE SOUSA ANA MARIA TEOTONIO PIRES MAYRA FERNANDES TEOTONIO OS SRS AECIO GERMANO ARAUJO OLIVEIRA JUDAS TADEU EPAMINONDAS OLIVEIRA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NETO E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/04/2023 | 100.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA. REALIZADO NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001649 | 19/04/2023 | 6301.74 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 19042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2023 | 16939.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 1293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2023 | 1423.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042023 TRANSPORTANDO A JOVEM YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS E O SR ANTONIO ESTANDISLAU MANDU PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2023 | 1149.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BARBALHACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2023 | 75.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PIANCOPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRATAMENTO DE BOAS PRATICAS PARA OS COORDENADORES ENFERMEIROS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NA SALA DE VACINA DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A 7 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE SES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2023 | 1317.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2023 | 12866.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2023 | 481.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A PARTE DO PATRONAL COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/04/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1282. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001681 | 20/04/2023 | 2800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001685 | 20/04/2023 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2023 | 6303.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 20042023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042023 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA ZEZUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001677 | 20/04/2023 | 24889.39 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21042023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BARBALHACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001678 | 20/04/2023 | 5713.72 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2023 | 200.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA ARMACAO EM FERRO PARA MESA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042023 TRANSPORTANDO A SRA ROSILEIDE PEREIRA DA SILVA E O SR MANOEL FERREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23042023 TRANSPORTANDO A JOVEM PALOMA FERNANDES OLIVEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23042023 TRANSPORTANDO A SRA ROSALIA GOMES LEITE DE LACERDA PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2023 | 383.72 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS E A ORIENTADORA PEDAGOGICA EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES QUE IRAO PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORuM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PuBLICA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2023 | 470.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA ARMACAO EM FERRO PARA MESA E REPOSICAO DE VIDROS EM JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/04/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001711 | 24/04/2023 | 7473.09 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL BOLACHA SLGADA CRACKER CAFE COLORIFICO. DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001712 | 24/04/2023 | 7707.31 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001713 | 24/04/2023 | 22174.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO ACUCAR CRISTAL BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER CARNE DE CHARQUE CAFE 250G COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001714 | 24/04/2023 | 336.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLACHA DOCE MAIZENA BOLACHA TIPO ROSQUINHA LEITE EMPO INTEGRAL BEBIDA LACTEAIORGUTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001715 | 24/04/2023 | 568.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BOLACHA DOCE MAIZENA BOLACHA TIPO ROSQUINHA E BEBIDA LACTEA IORGUTE 1LT. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001697 | 24/04/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001705 | 24/04/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001710 | 24/04/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/04/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/04/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24042023 TRANSPORTANDO AS SRAs LUZIA LEOPOLDINO DA SILVA E MARIA DAS GRACAS SEVERIANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24042023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE CARLOS LEITE BASILIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/04/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001708 | 24/04/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/04/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001698 | 24/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001704 | 24/04/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001706 | 24/04/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001700 | 24/04/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001703 | 24/04/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001702 | 24/04/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0001709 | 24/04/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/04/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001724 | 25/04/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001720 | 25/04/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001725 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2023 | 6010.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31032023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042023 TRANSPORTANDO A SRAs FRANCISCA PAZ DE SOUSA E ANTONIA BEZERRA LEITE E O SR JOSE FAUSTINO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2023 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0001735 | 25/04/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2023 | 2629.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 EM SUSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO JOSE NYELLYSON EUFRAUZINO CHAGAS ODONTOLOGO QUE ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042023 TRANSPORTANDO A SRA GLICENEIDE PEREIRA GOMES FLORENTINO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001721 | 25/04/2023 | 3679.12 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA DESINFETANTE LIQUIDO DERTERGENTE ESPONJA DE ACO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2023 | 300.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS NOS DIAS 26 27 E 28042023 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 UNDIMEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2023 | 600.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 2627 E 28 DE ABRIL DE 2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 PROMOVIDO PELA UNDIMEPB NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2023 | 750.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A ORNAMENTACAO PARA I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SOBRE O TEMA A SITUACAO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID 19 VIOLACOES E VULNERABILIDADE ACOES NECESSARIAS PARA A REPARACAO E GARANTIA DE POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL COM RESPEITO A DIVERSIDADE REALIZADA NO DIA 26042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2023 | 2730.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE BUFFET PARA I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SOBRE O TEMA A SITUACAO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID 19 VIOLACOES E VULNERABILIDADE ACOES NECESSARIAS PARA A REPARACAO E GARANTIA DE POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL COM RESPEITO A DIVERSIDADE REALIZADA NO DIA 26042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001751 | 26/04/2023 | 11291.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMBROXOL XPE INF 15MGML 100ML AMOXILINA 250MG SUSP 60ML BROPROMIDA 4MGML 20ML CETOCONAZOL CREME 30GR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001752 | 26/04/2023 | 9131.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BIPERIDENO CINETOL 2MG CPR CARBONATO DE LITIO 300MG CPR DEPAKENE 500MG ACIDO VALPROI 50CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001753 | 26/04/2023 | 9388.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CITALOPRAM 20MG CPR CLONAZEPAN ZILEPAM 05MG CPR DULOXETINA 30MG 30CPR ESCITALOPRAM 10MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001754 | 26/04/2023 | 3406.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001755 | 26/04/2023 | 3846.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACETILCISTEINA CISTEIL XP AD 120ML BUTILBROMETO ESCOPOLDIP GTS 20ML CETOPROFENO 150MG 10CP E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26042023 TRANSPORTANDO OS MENORES FLAVIO HENRIQUE ANANIAS RODRIGUES THALES HENRIQUE RODRIGUES JANUARIO E O SR LAECIO SOARES OLIVEIRA ACOMPANHANTES E OUTROS QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 VINTE DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS E MEDICOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2023 | 60.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAISQUE ENCONTRAVASE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 09 A 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2023 | 720.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA MENEZES TELES AUXILIAR DE SERVICOS GERAISQUE ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 24 A 26042023 E JUNTO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVASE DE FERIAS NO PERIODO DE 10 A 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26042023 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2023 | 1900.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM COLETE DE MILWAKEE DESTINADO A PACIENTE RAQUEL SATANA DOS SANTOS. DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450X ISS 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 164186 IRRF DEBITADA NO DIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001740 | 26/04/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0001749 | 26/04/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2023 | 1051.68 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA CETIM SIMPLES BALA SIMONETTO YOGURTE MORANGO BARRA CONFEITEIRO MA FOLHA PASCOA DA FESTA DESTINADOS A OFICINA DE OVO DE PASCOA COM OS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSUS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2023 | 16918.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2023 | 6510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2023 | 1877.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2023 | 3552.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2023 | 4430.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2023 | 930.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2023 | 69151.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001771 | 27/04/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001793 | 27/04/2023 | 3475.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2023 | 14521.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001802 | 27/04/2023 | 7177.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001804 | 27/04/2023 | 5560.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001806 | 27/04/2023 | 5560.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001808 | 27/04/2023 | 5490.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX3009 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001811 | 27/04/2023 | 5560.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001815 | 27/04/2023 | 778.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 2 TEMPOS 500ML DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2023 | 280.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA NO PARALAMA DA CACAMBA DE PLACA NQE 7941 SOLDA NA ESCADA DE POLDA SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E SOLDA NA GRADE ARADORA DO TROTOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2023 | 32582.25 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2023 | 6842.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2023 | 61.88 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2023 | 2761.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 042023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2023 | 3873.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001828 | 27/04/2023 | 1121.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2023 | 105.00 | 00001356375464 | MARTIMIANO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REPAROS EM 04 PORTAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2023 | 18447.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2023 | 11195.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2023 | 2350.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2023 | 31388.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001796 | 27/04/2023 | 3936.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001798 | 27/04/2023 | 1576.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001800 | 27/04/2023 | 3474.81 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2023 | 6591.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001820 | 27/04/2023 | 1141.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001821 | 27/04/2023 | 3140.90 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001822 | 27/04/2023 | 6936.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 24X1 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001823 | 27/04/2023 | 6890.73 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001826 | 27/04/2023 | 1697.79 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001827 | 27/04/2023 | 1237.81 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001853 | 27/04/2023 | 17418.01 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2023 | 90.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001859 | 27/04/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001860 | 27/04/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2023 | 84271.61 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2023 | 26040.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2023 | 8028.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1779. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2023 | 5208.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1781. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2023 | 6776.85 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2023 | 17696.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2023 | 7154.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2023 | 1423.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2023 | 1367.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2023 | 6510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2023 | 8942.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001830 | 27/04/2023 | 360.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001831 | 27/04/2023 | 2722.87 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2023 | 7034.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2023 | 1477.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2023 | 2417.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001809 | 27/04/2023 | 2780.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001813 | 27/04/2023 | 10244.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001825 | 27/04/2023 | 2780.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2023 | 11510.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2023 | 61737.76 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2023 | 252288.47 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2023 | 28641.98 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2023 | 69614.47 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2023 | 21697.78 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001817 | 27/04/2023 | 134.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001818 | 27/04/2023 | 168.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001824 | 27/04/2023 | 695.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001835 | 27/04/2023 | 2001.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2023 | 6014.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001837 | 27/04/2023 | 2620.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001838 | 27/04/2023 | 4642.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001839 | 27/04/2023 | 758.90 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001840 | 27/04/2023 | 2978.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2023 | 4556.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001843 | 27/04/2023 | 4338.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 E LUBRIFICANTE 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001844 | 27/04/2023 | 3541.03 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2023 | 52980.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES. REFERENTE A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2023 | 14618.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES ENSINO INFANTIL. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2023 | 12964.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001849 | 27/04/2023 | 7166.98 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 LUBRAX 15W40 CH 4 ESTRA TURBO. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001850 | 27/04/2023 | 1149.81 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 LUBRAX 15W40 CH 4 ESTRA TURBO. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1849. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001881 | 28/04/2023 | 475.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA RLQ1E57 E ONIBUS PLACA RLQ1E47 E TROCA DE PNEUS NO ONIBUS PLACA QFG0393 DO ONIBUS PLACA QFU0G86 E ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2023 | 1570.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 1E94 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 0537 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0686 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RJY 2E55 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393. 02 LAVAGENS NO VEIULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E47 02 LAVAGENS NO VEIULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 E 02 LAVAGEM NO VECIULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001891 | 28/04/2023 | 26332.60 | 48078017000198 | JOSÉ AMANCIO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2023 | 252288.47 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001897 | 28/04/2023 | 2117.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 07 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIOS BLOQUEADOS SISTEMA NAO LIBERADOS. CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042023 TRANSPORTANDO O SR JOSE LEOPOLDINO DA SILVA PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01052023 TRANSPORTANDO O SR ARTUR DE OLIVEIRA BEZERRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2023 | 4859.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001888 | 28/04/2023 | 13681.61 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN MAMARIA TRANSVAGINAL DAS VIAS URINARIAS PELVICA PARTES MOLES TIREOIDE REGIAO INGUINAL E PROSTATA E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E ORTOPEDISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042023 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA LEITE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2023 | 242.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001877 | 28/04/2023 | 18120.12 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2023 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID19 COM VACINA PARA TODA FAIXA ETARIA DE ACORDO COM O CALENDARIO DE VACINACAO OFERTANDO AS DOSES MONOVALENTE E BIVALENTE PARA OS GRUPOS LIBERADOS E COMECO DA VACINACAO CONTRA A INFLUENZA PARA GRUPOS PRIORITARIOS E REALIZACAO DE DIA D NO DIA 15042023 E FAZENDO VACINACAO A DOMICILIO DE IDOSOS DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2023 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CONTINUACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID19 COM VACINA PARA TODA FAIXA ETARIA DE ACORDO COM O CALENDARIO DE VACINACAO OFERTANDO AS DOSES MONOVALENTE E BIVALENTE PARA OS GRUPOS LIBERADOS E COMECO DA VACINACAO CONTRA A INFLUENZA PARA GRUPOS PRIORITARIOS E REALIZACAO DE DIA D NO DIA 15042023 E FAZENDO VACINACAO A DOMICILIO DE IDOSOS DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2023 | 880.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECTMB DE PLACA OGB 9661 04 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA PLACA RLU 6C7803 LAVAGENS GERAL NA VAN IVECODAILY PLACA QSD 0187 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX XTREME DE PLACA RLV 3C88 E 03 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFW 3A52 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2023 | 1320.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001892 | 28/04/2023 | 20720.32 | 48078017000198 | JOSÉ AMANCIO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001894 | 28/04/2023 | 1730.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE ACUCAR CRISTAL BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BOLACHA DOCE TIPO MARIA BOLACHA TIPO ROSQUINHA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001900 | 28/04/2023 | 2995.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2023 | 6900.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RECUPERACAO E PINTURA DA PARTE FRONTAL LADO DIREITO E PARALAMA DIREITO LATERAL BAu E SOLEIRA DIREITA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW 3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01 E 02052023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA E OS MENORES FLAVIO HENRIQUE ANANIAS RODRIGUES THALES HENRIQUE RODRIGUES JANUARIO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA IRRF . REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2023 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM RECEBIMENTO DE CAMINHAO BASCULANTE DOADO PELA CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2023 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RECEBER CAMINHAO BASCULANTE DOADO PELA CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2023 | 1000.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001895 | 28/04/2023 | 505.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE ACUCAR CRISTAL BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BOLACHA DOCE TIPO MARIA BOLACHA TIPO ROSQUINHA E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001901 | 28/04/2023 | 3551.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2023 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DOADO PELA CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00012102894401 | JOSÉ WELLINGTON PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO REBOCO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001880 | 28/04/2023 | 3600.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS LS U80 TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON PA CARREGADEIRA GRADE ARADORA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA PATROL E NA CACAMBA PLACA NQE7941 E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE7941 E DA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001893 | 28/04/2023 | 50283.73 | 48078017000198 | JOSÉ AMANCIO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001896 | 28/04/2023 | 5606.76 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE ACUCAR CRISTAL BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BOLACHA DOCE TIPO MARIA BOLACHA TIPO ROSQUINHA E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS E GRUPOS DO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2023 | 100.24 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2023 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2023 | 244.18 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2023 | 313.76 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 02052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001917 | 02/05/2023 | 1230.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RADIOGRAFIAS DO TORAX DO PUNHO DA COLUNA DORSAL DA PERNA DENSITOMETRIA OSSEA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001919 | 02/05/2023 | 4850.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDEACS REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA ATRIBUICOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDEACS NA SEDE DO MUNICIPIO DE OITO HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001923 | 02/05/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA AVALIACAO DE FERIDAS E CURATIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM TEORIA E PRATICA DE OITO HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2023 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02052023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM SECRETARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VISANDO O APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSITO OELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001926 | 03/05/2023 | 2878.60 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001927 | 03/05/2023 | 1432.73 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE BATATA DOCE ORGANICO COENTRO ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001928 | 03/05/2023 | 780.94 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001929 | 03/05/2023 | 558.84 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001931 | 03/05/2023 | 570.04 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMNONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001932 | 03/05/2023 | 488.20 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICA MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2023 | 3600.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DOIS FRETES IDA E VOLTA DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA CONSTRUCAO DE ACUDE NA COMUNIDADE RIACHO VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052023 TRANSPORTANDO O SR JOSE NETO DE FREITAS PARA A CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001933 | 03/05/2023 | 470.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CLONAZEPAN ZILEPAM 2MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001934 | 03/05/2023 | 240.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO TOPIRAMATO 25MG 60CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001935 | 03/05/2023 | 726.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO LEVOTIROXINA SODICA 75MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2023 | 105.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA SGS 2B87. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052023 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052023 TRANSPORTANDO A SRA ANA JESSICA CHAGAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052023 TRANSPORTANDO AS SRAs ANA PAULA APARECIDA PEREIRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E O JOVEM ENZO GABRIEL PEREIRA MENDES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001942 | 04/05/2023 | 3293.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001943 | 04/05/2023 | 404.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001945 | 04/05/2023 | 890.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLR 8C03 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2023 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2023 | 124.00 | 41422245000194 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N DE PEDRA BRANCA DA C DE ITAPORANGA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DEZOITO AUTENTICACOES E DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA. DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2023 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM MEDICO ANGIOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDA VIANA FEITOSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001946 | 04/05/2023 | 8101.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DIREITO MAO ESQUERDA PUNHO ESQUERDO OBSTETRICIA MORFOLOGICA DENTRE OUTROS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL DA COLUNA DORSAL DA COLUNA LOMBAR DO CRANIO E OUTROS E MAMOGRAFIA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001947 | 04/05/2023 | 1684.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA PEDIATRA E GASTROENTEROLOGISTA. REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0001944 | 04/05/2023 | 296.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001948 | 04/05/2023 | 13854.56 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO ADITIVO ANTCORROSIVO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE DENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU 0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001949 | 04/05/2023 | 2660.04 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE AR PRIMARIO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL E BATERIA DESTINADO AO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001950 | 04/05/2023 | 23448.14 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOLAS DO FEIXE CRUZETA CARDAN CORREIA MULTI V CUICA FREIO 24X30 EMBUCHAMENTO BATERIA E OUTROS DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFU0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001951 | 04/05/2023 | 10842.11 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA CRUZETA CARDAN LUVA TRANSMISSAO PONTEIRA CARDAN ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE 04052023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052023 TRANSPORTANDO O SR ABEL BEZERRA MOSSORO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2023 | 1472.76 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ACOMPANHAR SUA FILHA SARA CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULOSP PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO RETARDO MENTAL GRAVE CONFORME LAUDO EM ANEXO. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001960 | 05/05/2023 | 10767.44 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS ESCOVA DE ROBSON RETA ESCOVA DE ROBSON CONICA PINCA CLINICA LAMINA DE BISTURI 15C ESCOVA DE ROBSON RETA BRANCA RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA A2D Z1003M LT DENTRE OUTRAS.DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/05/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001959 | 05/05/2023 | 6713.35 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS BROCA PONTA DIAMANTE TIRA DE POLIESTER HEMOSTOP CEPINEFRINA HIDROXIDO DE CALCIO PO SUCADOR CIRURGICO DENTRE OUTRAS.DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052023 TRANSPORTANDO O SR LAECIO SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/05/2023 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMAPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06052023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07052023 TRANSPORTANDO A SRA AMELIA DE SOUSA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 07 E 08052023 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO OS SRS ANTONIO LUCAS DA SILVA ANTONIO ALVES DOS SANTOS FRANCISCO AMANCIO DE CALDAS NETO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052023 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS E VERIDIANO AURELIANO DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/05/2023 | 100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05052023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ GOBERTO DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMACG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052023 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS E VERIDIANO AURELIANO DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001983 | 08/05/2023 | 90.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A13 PRANCHAS PAPEL A31 PRANCHA PAPEL A01 PRANCHA E PAPEL A1 1 PRANCHA. PROJETO DE ADQUACAO CT DE N 107725582 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001984 | 08/05/2023 | 2992.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES VALVULA PROTECAO FREIO AR VALVULA PROTECAO FREIO AR DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001985 | 08/05/2023 | 8874.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AUTOMATICO MOTOR PARTIDA 24V CPISTAO BOMBA DAGUA CORREIA ALTERNADOR 18PK2110 CRUZETA CARDAN FILTRO AR EXTERNO E INTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO OLEO HIDRAULICO MANGUEIRA HIDRAULICA UNHA 580LFB80 DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001987 | 08/05/2023 | 5122.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO AR PRIMARIO FILTRO DE AR SUSPIRO IMP FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MANGUEIRA HIDRAULICA UNHA 580LFB80. DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HANGCHIYO. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2023 | 566.56 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE HABITACULO ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE INGNICAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001986 | 08/05/2023 | 22485.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADITIVO RADIADOR AMORTECEDOR TRASEIRO L12025 BARRA DIRECAO GRANDE BATERIA 150 AMPERES DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001994 | 09/05/2023 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R15.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001996 | 09/05/2023 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001998 | 09/05/2023 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001999 | 09/05/2023 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G16. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/05/2023 | 680.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/05/2023 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA 710680 FINISA DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/05/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ONZE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 09052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002000 | 09/05/2023 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020 PL GB NF TIPO CAMARA CAMARA DE AR 10.0020 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Conclusao da Implantacao de Usina Solar Fotovoltaica e Substituicao da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002003 | 09/05/2023 | 141.66 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB PARTE REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO PARA PRODUCAO DE ENERGIA RENOVAVELFOTOELETRICO E SERV DE EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO JUNTO A CEF FINISA CT 0540418782021 FINISA PM PEDRA BRANCAPB. | 00242022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Conclusao da Implantacao de Usina Solar Fotovoltaica e Substituicao da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002004 | 09/05/2023 | 18053.75 | 28829715000170 | ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA E EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE INSTALACAO PARA PRODUCAO DE ENERGIA RENOVAVEL FOTOELETRICO E SERV DE EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO JUNTO A CEF FINISA CT 0540418782021 FINISA PM PEDRA BRANCAPB. | 00242022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2023 | 15000.00 | 00012109723440 | RAIMUNDO MATHEUS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVCO PRESTADO EM CONFECCAO DE TRÊS ABRIGOS PARA PASSAGEIROS EM CHAPA GALVANIZADA. SENDO UM ABRIGO INSTALADO NA ENTRADA DA CIDADE UM ABRIGO INSTALADO NA COMUNIDADE LETREIROS E UM ABRIGO NSTALADO NA COMUNIDADE TABULEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001991 | 09/05/2023 | 7176.06 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT CILINDRO EMBREAGEM IVECO MOTOR PARTIDA BOSCH GARFO EMBREAGEM COLAR EMBREAGEM SENSOR LM0461 SENSOR LM0462 FILTRO DE AR FLITRO COMBUSTIVEL FILTRO HISRAULICO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052023 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA E MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001995 | 09/05/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001997 | 09/05/2023 | 3924.33 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOTOR DE PARTIDA IGNICAO BATERIA FAROL TENSOR DA CORREIA E RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA OFZ7597 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002001 | 09/05/2023 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 85H DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002002 | 09/05/2023 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 85H DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2023 | 1267.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA FILTRO DE OLEO PARAFUSO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/05/2023 | 478.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCAS DE OLEO E SERVICO DE TROCA DO FLUIDO DO FREIO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/05/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09 E 10052023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 09052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 385484 IGDPAB DEBITADA NO DIA 09052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337781 CRIANCA FELIZ DEBITADAS NO DIA 09052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324167 PSB DEBITADAS NO DIA 09052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052023 TRANSPORANDO O JOVEM JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA LEDRIANA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2023 | 515.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SISTEM AGENT CONCENTRATE FILTRO DE OLEO FILTRO ANTIPOLEM FILTRO DE AR MOPARMAXPRO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2023 | 425.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO FLEX HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO REALIZADO NO VEICULO AMBULAMCIA PLACA QFW 3A52. VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2023 | 295.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2023 | 259.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO PARA OUTRO ESTADO E VISTORIA DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002035 | 10/05/2023 | 5357.34 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PARAFUSO PINO DA PATOLA BUCHA FURADA BUCHA E OUTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002037 | 10/05/2023 | 4960.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESCAPADOR CAPA ANEL RETENTOR E OUTROS DESTINADOS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2023 | 39.82 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA CONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2023 | 6930.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 10052023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2023 | 2300.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE PETCT COM FDG REALIZADO NA PACIENTE GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2023 | 3243.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA. REALIZADO NO PACIENTE LAELSON SOARES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002034 | 10/05/2023 | 2054.10 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO SEDIMENTADOR ELEMENTO OLEO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO LUBRIFICANTE E CABO DO CONTROLE REMOTO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2023 | 878.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS W51200G DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2023 | 370.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L4160 NS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2023 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002048 | 11/05/2023 | 480.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CEFALEXINA 500MG 10CPR E LORATADINA LORASLIV 10MG 12CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002049 | 11/05/2023 | 561.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ROSUVASTATINA 5MG 30CPR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002050 | 11/05/2023 | 120.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO SERTRALINA 25MG 30CPR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2023 | 3500.00 | 41225632000130 | ANTONIO DE PADUA SILVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLOGICOTRANSPLANTE DE CORNEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LINS EPAMINONDAS. PACIENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 131512 IPVA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 104744 FPM 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2023 | 259.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANPB RELATIVO AO VEICULO DE PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2023 | 90.00 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052023 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2023 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FONTE ATX 200W SEM CABO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2023 | 140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 NS E MANUTENCAO EM COMPUTADOR MARCA FLYPC DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002047 | 11/05/2023 | 9762.01 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA DE AGUA BATERIA BOBINA DE IGNICAO JOGO DE JUNTA DO MOTOR MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATROTARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052023 TRANSPORTANDO A MENOR RAYSSA CRUZ LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052023 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052023 TRANSPORTANDO O SR JOSE RICARDO IZIDRO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052023 TRANSPORTANDO O SR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14052023 TRANSPORTANDO O SR LAELSON SOARES DE OLIVEIRA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/05/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 14 E 15052023 TRANSPORTANDO AS SRAs LUZIA SOARES NETA EUDESIA SILVINO GUIMARAES MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2023 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A CONCHA DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PARA MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2023 | 98.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2023 | 119.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/05/2023 | 2758.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PARTE REFERENTE A EQUIPE MEDICA DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE LAELSON SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/05/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2023 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO DO GOVERNO FEDERAL REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2023 | 206.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002082 | 15/05/2023 | 2030.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CALCULADORA CAPA E CONTRA CAPA COLA DE ISOPOR COLA QUENTE FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002083 | 15/05/2023 | 1811.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2023 | 3000.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5912022 A SER CONCEDIDO A PROFISSIONAL FARMACEUTICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MEDIANTE DESEMPENHO DE ATRIBUICOES TERCEIRO PREVISTO NA LEI 5912022 QUALIFARSUS PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA uNICO DE SAuDE . REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ISABELLE SAYONE CAETANO SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15052023 TRANSPORTANDO A SRA AMELIA DE SOUSA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002078 | 15/05/2023 | 7150.84 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002079 | 15/05/2023 | 3845.62 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16052023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA BALDINO DA SILVA O SR JOSE GOMES FAUSTINO E OS MENORES GEISON MASCARENHAS DE SOUSA GABRIEL BASTOS SOARES KALLEB RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA AMANCIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002089 | 16/05/2023 | 3943.78 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/05/2023 | 26851.74 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 11 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002095 | 16/05/2023 | 15750.96 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA HYUNDAI RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON PA CARREGADEIRA XCMG TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND PATROL TRATOR DE PNEUS LS U80 GRADE ARADORA E RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/05/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FAUSTINO GOMES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002096 | 16/05/2023 | 1119.30 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REPARO DE CILINDRO E ROLAMENTOS GRADE DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002097 | 16/05/2023 | 4895.64 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AR FILTRO E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002098 | 16/05/2023 | 4969.93 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RETENTORES ROLAMENTO FIXO ARRUELA ESCONSTO FLANGE DO CARDAN E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002091 | 16/05/2023 | 158.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES SABORES FANTA LARANJA COLA E GUARANA. E CHOCOLATES TIPO BOMBOM DESTINADOS AO LANCHE PARA TODOS OS PROFESSORES E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NO DIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002102 | 17/05/2023 | 1363.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DULOXETINA 60MG 30CPR VENLAFAXINA 75MG 30CPR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002103 | 17/05/2023 | 10741.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BROPROMIDA 5MG2ML INJ AMP BUTILBROMETO ESCOPDIP INJ 5ML AMP CETOPROFENO 50MG2ML INJ E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002104 | 17/05/2023 | 1781.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ASS INFANTIL 100MG CPR ANLODIPINO 10MG 30CP CETOCONAZOL 200MG 10CPR ENALAPRIL 5MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002105 | 17/05/2023 | 1351.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO QUETIAPINA 100MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002106 | 17/05/2023 | 741.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO OLANZAPINA 25MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002107 | 17/05/2023 | 5203.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 5MG XPE BETACORTAZOL CREME 30GR BETAISTINA 16MG 30CPR CETOPROFENO 150MG 10CP. E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002108 | 17/05/2023 | 821.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ROSUVASTATINA 20MG 30CPR. VENAFLON 450MG50MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/05/2023 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE REJANNE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/05/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS REALIZADO NO PACIENTE EDVANILDO PAZ DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002111 | 17/05/2023 | 250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO RISPERIDON 2MG RISPERIDONA CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/05/2023 | 11040.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS TAIS COMO CHAPA PLANA 095 GA 2000MMX1000MM E METALONS DE 50MMX30MM E 40MMX40MM DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS NA ENTRADA DA CIDADE E NAS COMUNIDADES DO SITIO LETREIRO E TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052023 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/05/2023 | 1461.41 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO BUCHA MANCAL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/05/2023 | 492.57 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA DE OLEO E REMOCAO E INSTALACAO DE CORREIA DENTADA DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052023 TRANSPORTANDO AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDA E MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/05/2023 | 125.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052023 DESINADA AO SR GINALDO PEREIRA DE SOUSASUPERITENDENTE DE TRANSPORTE PuBLICO. TRANSPORTANDO O VEICULO FIORINO PLACA QFW 3A52 PARA REALIZAR REVISAO DE 30.000KM NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052023 TRANSPORTANDO O SR GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002125 | 18/05/2023 | 610.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MOVEL MEDICO DOUTOR ESTA AQUI COM PREINSTALACAO COM TUBULACAO E FILTRO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002126 | 18/05/2023 | 1000.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COMPLETA COM RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002127 | 18/05/2023 | 2380.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COM TUBULACAO MANUTENCAO SIMPLES E MANUTENCAO COMPLETA COM RECARGA DE GAS DESTINADOS A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002128 | 18/05/2023 | 2340.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COM TUBULACAO E MANUTENCAO COMPLETA DE AR CONDICIONADOS COM RECARGA DE GAS DESTINADO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002129 | 18/05/2023 | 500.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COMPLETA COM CARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/05/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIDA REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E MINISTERIO DA EDUCACAO NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/05/2023 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIDA REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E MINISTERIO DA EDUCACAO NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/05/2023 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/05/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/05/2023 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIDA REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E MINISTERIO DA EDUCACAO NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/05/2023 | 100.00 | 00002873697490 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIDA REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E MINISTERIO DA EDUCACAO NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/05/2023 | 4225.48 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM CHARMOUSE 100 POLIESTER COUROFLEX MADRID KING LISO KING LAMINADO WTHERPEL 030 TRANSPARENTE OXFORD FIO TINTO MP 100 POLIESTER TECIDO PLANO 100 ALGODAO BRANQUEADO DESTINADOS AOS ADOLESCENTES E JOVENS DOS SCFV PARA APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV DEBITADA NO DIA 18052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002133 | 19/05/2023 | 750.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COM RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/05/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1814. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0002151 | 19/05/2023 | 5116.59 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PISTOLA DE COLA QUENTE AGENDA PAPEL A4 TINTA TECIDO CORES VARIADAS EVA LISO SORTIDOS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CRAS SCFV E SALA DOS CONSELHOS. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002134 | 19/05/2023 | 500.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COM RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO E MANUTENCAO DO FREEZER COM RECARGA DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0002135 | 19/05/2023 | 500.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COMPLETA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2023 | 720.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SEIS BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/05/2023 | 360.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/05/2023 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA 01 DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/05/2023 | 600.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0002147 | 19/05/2023 | 4538.75 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 EVA LISO SORTIDOS E EMB EVA GLITTER SORTIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 19052023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/05/2023 | 2726.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/05/2023 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM E PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSORA EPSON L396 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0002150 | 19/05/2023 | 839.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA OFICIO FINA CORDAO PARA CRACHA E CANETA COMPACTOR 07 DESTINADO A CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052023 TRANSPORTANDO O SR GILCLEAN JACKSON LOPES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/05/2023 | 1423.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/05/2023 | 1189.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NOBREAK SMS 1200VA LINNUS SEN BIV115V DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0002148 | 19/05/2023 | 10601.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA OFICIO FINA PAPEL A4 GRAMPEADOR ENVELOPE SACO GRAMPO GALVANIZADO E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/05/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 1790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/05/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 9 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/05/2023 | 1.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19052023 TRANSPORTANDO AS SRAs CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE E MARIA LEDRIANA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0002149 | 19/05/2023 | 2631.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPE SACO PASTA OFICIO FINA PAPEL A4 CLIPS GALVANIZADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/05/2023 | 100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE DESTE MUNICIPIO JUANA TEOTONIO DE SOUSA PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052023 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052023 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052023 TRANSPORTANDO O SR JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/05/2023 | 189.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/05/2023 | 96.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002175 | 22/05/2023 | 21554.44 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/05/2023 | 1180.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/05/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052023 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002165 | 22/05/2023 | 12884.50 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS DE LED DE 50W E 100W BASE RELE FOTOCELULA RELE FOTOCELULA LAMPADA COMP ESPIRAL E LUMINARIA SENA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002166 | 22/05/2023 | 2768.40 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII DESTINADO A CONFECCAO DE PVS QUEBRA MOLAS RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO MAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002167 | 22/05/2023 | 10248.40 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO DE ESGOTO 100MM CADEADO PADO 35MM FECHADURA SOPRANO VASSOURAO GARI CAIXA DESCARGA JOELHO ESGOTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002168 | 22/05/2023 | 3920.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/05/2023 | 12531.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/05/2023 | 1459.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/05/2023 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/05/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A FAMUP PARA TRATAR DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/05/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/05/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/05/2023 | 150.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NA PACIENTE SANDREANE LEITE ALVES POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/05/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/05/2023 | 2208.64 | 11718293000163 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILOS 9001 3M CORES DESTINADOS AS APRESENTACAOES CULTURAIS JUNINAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/05/2023 | 2608.12 | 11474157000175 | MALUBE AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BICOS BORDADO BICO BORDADO TRADER BOTOES PACOTE ELASTICO JARAGUA FITA DE CETIM DENTRE OUTROS DESTINADOS AS APRESENTACAOES CULTURAIS JUNINAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/05/2023 | 180.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS ANTONIA JACOME DE MOURA E SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA EM SUSTITUICAO AOS SERVIDORES EFETIVOS ADEILMA BRAGA ALVES MERENDEIRA E MARIA RODRIGUES DANTAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/05/2023 | 3697.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 061012131719202427042023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052023 PARA A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO LICITACOES E SUAS INFLUENCIAS NO SETOR CONTABIL REALIZADO PELO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NO AUDITORIO DA OABPATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/05/2023 | 90.00 | 00010690501480 | CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052023 PARA A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO LICITACOES E SUAS INFLUENCIAS NO SETOR CONTABIL REALIZADO PELO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NO AUDITORIO DA OABPATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/05/2023 | 125.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052023 PARA A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO LICITACOES E SUAS INFLUENCIAS NO SETOR CONTABIL REALIZADO PELO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NO AUDITORIO DA OABPATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052023 TRANSPORTANDO O SR PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052023 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/05/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 23 E 24052023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002196 | 23/05/2023 | 6481.97 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA PROFILATICA BROCA CIRURGICA ESFERICA PORTA AGULHA MAYO AGULHA GENGIVAL BROCA CIRURGICA CARBAITE ESFERICA E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002197 | 23/05/2023 | 3652.61 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA PROFILATICA VERNIZ FLUORETADO AGULHA GENGIVAL OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETAS DETERGENTE ENZIMATICO E OUTROS DESTINADOS AS UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2023 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 VINTE DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS MOTORISTAS E MEDICOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/05/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/05/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/05/2023 | 140.00 | 00001356375464 | MARTIMIANO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TROCA E AJUSTE DE PORTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E TROCA DE PORTA NO CONSULTORIO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2023 | 420.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SETE DIARIAS JUNTO A UNIDADE DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA MENEZES TELES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTARVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2023 | 180.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CORRECAO DE INFILTRACOES EM PAREDES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002255 | 24/05/2023 | 18257.95 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/05/2023 | 5108.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30042023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002200 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002227 | 24/05/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002234 | 24/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002238 | 24/05/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002256 | 24/05/2023 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIOO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002235 | 24/05/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002240 | 24/05/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002199 | 24/05/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0002214 | 24/05/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/05/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/05/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/05/2023 | 1080.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA BALDUINO DE CARVALHO CONSERTO DE CALCAMENTO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA CONSTRUCAO DE BASE EM ALVENARIA E PARALELEPIPEDO PARA CAIXA D'AGUA DE 5 MIL LITROS NA COMUNIDADE BELO MONTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/05/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/05/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/05/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/05/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/05/2023 | 2629.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 EM SUSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO JOSE NYELLYSON EUFRAUZINO CHAGAS ODONTOLOGO QUE ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/05/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA MAIO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0002215 | 24/05/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002233 | 24/05/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002236 | 24/05/2023 | 1379.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO OLANZAPINA 10MG 30CPR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002237 | 24/05/2023 | 2002.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ATORVASTAINA CALCICA 20 MG 30CPR CEFALEXINA 500MG CPR COMPLEXO B CPR DIPIRONA SODICA GOTAS 10ML E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002239 | 24/05/2023 | 498.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ONDANSETRONA 8MG 10CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002241 | 24/05/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002242 | 24/05/2023 | 1262.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CARBONATO DE LITIO 300MG CPR E MEMANTINA 10MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002243 | 24/05/2023 | 1509.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DULOXETINA 60MG 30CPR OXCARBAZEPINA 300MG 30CP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002245 | 24/05/2023 | 303.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DESLORATADINA 5MG 10CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002246 | 24/05/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002247 | 24/05/2023 | 240.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO GABAPENTINA 300MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002248 | 24/05/2023 | 1378.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BROMOPRIDA 4MGML ML BUTILBROMETO ESCOPOLDIP GTS ML DICLOFENACO DIETILAMONIO 60GR GLIMEPIRIDA 4MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002249 | 24/05/2023 | 1556.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO RIVAROXABANA 20MG 30CPRS TRIMETAZIDINA VAZIDIN MR 35MG 60CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2023 | 660.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ENSAIO SELAGEM E MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0F37. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/05/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/05/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPL. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/05/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/05/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2023 | 180.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/05/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002260 | 25/05/2023 | 2800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002266 | 25/05/2023 | 822.59 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002267 | 25/05/2023 | 872.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDA INFANTIL SHAMPOO INFANTIL COLONIA INFANTIL E BANHEIRA PARA BEBE DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2023 | 1866.00 | 00004200183447 | MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DE CADASTROS UNIPESSOAIS QUE SEJAM PUBLICOS DAS ACOES DE QUALIFICACAO DO CADASTRO UNICO CONFORME LISTAGENS EMITIDAS PELO MDS BEM COMO BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002259 | 25/05/2023 | 3786.61 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002261 | 25/05/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002262 | 25/05/2023 | 247.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2023 | 660.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 11 DIARIAS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA GILDILANDIA DE SOUSA MERENDEIRA QUE ENCONTRAVASE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2023 | 360.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS ANTONIA JACOME DE MOURA DOMINGOS LOPES NOZINHO E CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES EFETIVOS MARIA CLAUCIMARIA DE LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA MARIA CLAUDINO FRANCELINO MERENDEIRA ELIANY LEITE DA SILVA MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25052023 TRANSPORTANDO O SR MARCELO MOURA BARROS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002264 | 25/05/2023 | 2502.47 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002265 | 25/05/2023 | 543.68 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/05/2023 | 2099.46 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIADF DESTINADA AO SR ANTONIO BASTOS SOBRINHO COM A FINALIDADE DE PLEITEAR E ACOMPANHAR PROJETOS PARA O MUNICIPIO JUNTO AO CONGRESSO DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002258 | 25/05/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002263 | 25/05/2023 | 3828.46 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002268 | 25/05/2023 | 7683.74 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25052023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA O SR JOSE RANIERI VERAS PEREIRA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052023 TRANSPORTANDO O SR PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/05/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052023 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE A SRA ANA JESSICA CHAGAS DA SILVA E O SR ANTONIO BASILIO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/05/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26 E 27052023 TRANSPORTANDO A JOVEM HELLEN NAZARIO BARBOSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052023 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2023 | 1324.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2023 | 1324.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2023 | 1324.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2023 | 60036.45 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2023 | 234822.34 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2023 | 28487.33 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS MAIO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2023 | 64728.23 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2023 | 21053.33 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2023 | 3960.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2023 | 5982.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2023 | 4421.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2023 | 49312.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES. REFERENTE A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2023 | 13592.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES ENSINO INFANTIL. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2023 | 12607.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002354 | 29/05/2023 | 3315.23 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002362 | 29/05/2023 | 186.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002365 | 29/05/2023 | 215.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002373 | 29/05/2023 | 1628.39 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002375 | 29/05/2023 | 3424.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002376 | 29/05/2023 | 3200.97 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002377 | 29/05/2023 | 7296.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002378 | 29/05/2023 | 5314.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002382 | 29/05/2023 | 13103.05 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2023 | 11564.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2023 | 2428.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002360 | 29/05/2023 | 6255.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002374 | 29/05/2023 | 9820.05 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 15W40 LUBRAX BALDE 20L DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2023 | 7070.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2023 | 1484.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2023 | 8942.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2023 | 1877.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002356 | 29/05/2023 | 4210.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002380 | 29/05/2023 | 166.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2023 | 84110.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2023 | 26400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2023 | 7392.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2310. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2312. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2023 | 6776.85 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2023 | 17663.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2023 | 7096.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2023 | 1423.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002352 | 29/05/2023 | 3300.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2023 | 4859.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052023 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS E OS SRS JOSE EPAMINONDAS E JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2023 | 31478.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2023 | 6610.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002351 | 29/05/2023 | 13400.61 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002353 | 29/05/2023 | 3612.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002355 | 29/05/2023 | 8271.47 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002357 | 29/05/2023 | 3110.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002358 | 29/05/2023 | 2570.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002359 | 29/05/2023 | 2502.97 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 24X1 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002363 | 29/05/2023 | 2168.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002367 | 29/05/2023 | 1876.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002370 | 29/05/2023 | 7409.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002372 | 29/05/2023 | 1421.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH4 ESTRA TURBO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002379 | 29/05/2023 | 1171.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29 E 30052023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA SIVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO E LUSVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS E O SR JOSE DIONISIO FRANCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2023 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA INFLUENZA 2023 E DEMAIS VACINAS DO DIA 30042023 A 30052023. FOI REALIZADO DOIS DIAS D DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2023 | 11231.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2023 | 2358.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 26052023. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2023 | 2644.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2023 | 18483.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2023 | 3881.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002349 | 29/05/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002361 | 29/05/2023 | 1329.44 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2023 | 31471.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002298 | 29/05/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2023 | 6608.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2023 | 68850.68 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002300 | 29/05/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2023 | 14458.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002347 | 29/05/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002364 | 29/05/2023 | 4943.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 30009. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002366 | 29/05/2023 | 3294.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 15W40 LUBRAX BALDE 20L DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002368 | 29/05/2023 | 6199.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002369 | 29/05/2023 | 18195.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002371 | 29/05/2023 | 10550.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002381 | 29/05/2023 | 277.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2023 | 16757.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2023 | 3519.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2023 | 373.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS PROCAD SUAS CONTA FPM 39.9841. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39.9841 PROCAD SUAS 29052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0002402 | 30/05/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0002405 | 30/05/2023 | 3750.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PNEUS DA GRADE ARADORA D PATROL DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002434 | 30/05/2023 | 50283.73 | 48078017000198 | JOSÉ AMANCIO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002411 | 30/05/2023 | 3007.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2023 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 164186 IRRF DEBITADA NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002406 | 30/05/2023 | 160.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NO PNEU DA AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VULCANIZO NO PNEU DO FOX OGB 9G51 TROCA DE PNEU DA AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002407 | 30/05/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002408 | 30/05/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002412 | 30/05/2023 | 3299.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2023 | 680.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439 07 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 01 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECTMB DE PLACA OGB 9661 01 LAVAGENS NA AMBULANCIA PLACA QFW 3A52 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX XTREME DE PLACA RLV 3C88 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULOVAN IVECODAYLI DE PLACA QSD 0187 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 7597 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ESTAVA EM CONSERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2023 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2023 | 903.94 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REB CEGO LAMPANDA INCAN KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2023 | 494.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 30 E 31052023 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052023 TRANSPORTANDO O SR IRISMAR NAZARIO CARNEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002432 | 30/05/2023 | 20720.32 | 48078017000198 | JOSÉ AMANCIO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002399 | 30/05/2023 | 1848.01 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE TROCA DO GARFO SERVICO DE EMBREAGEM TROCA DO COLAR E DO PLATO SERVICO DE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA E DO AUTOMATICO AUXILIAR DESTINADOS AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2023 | 1368.85 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELEMENTO FILTRO CABINE ADITIVO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS ASO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2023 | 245.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2023 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA INFLUENZA 2023 E DEMAIS VACINAS DO DIA 30042023 A 30052023. FOI REALIZADO DOIS DIAS D DE MULTIVACINACAO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002423 | 30/05/2023 | 8557.88 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL DAS VIAS URINARIAS PARTES MOLES TIREOIDE REGIAO INGUINAL E PROSTATA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002398 | 30/05/2023 | 10765.17 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO REALIZADO NOS ONIBUS QFG0393 OGE0537 QFU0686 QFU0716 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2023 | 950.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 1E94 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 0537 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393. 02 LAVAGENS GERAL NO VEIULO ONIBUS DE PLACA QFU 0716 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEIULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002433 | 30/05/2023 | 26332.60 | 48078017000198 | JOSÉ AMANCIO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VISANDO O APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSITO OELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2023 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FONTE ATX 200W SEM CABO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002459 | 01/06/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS ROMAO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002444 | 01/06/2023 | 756.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO GALANTAMINA 16MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002445 | 01/06/2023 | 2743.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO SUCCIN METOPROLOL 50MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002446 | 01/06/2023 | 216.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CINARIZINA FLUXON 25MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002448 | 01/06/2023 | 1024.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ORLISTATE 120MG 42CPR VALSARTANA 320MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002449 | 01/06/2023 | 321.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO INDAPAMIDA 15MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002451 | 01/06/2023 | 516.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO GLIMEPIRIDA 2MG 30CPR HEMIF. DE BISOPROLOL 25MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002452 | 01/06/2023 | 655.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ORLISTATE 120MG 42CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Aquisicao de Maquinas e/ou Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002435 | 01/06/2023 | 187233.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA COLHEDORA DE MILHO 360G POTÊNCIA MINIMA 65CVS CAPACIDADE DE 730 LITROS AQUISICAO DE UMA PLANTADEIRA MECANICA PARA PLANTIO DE GRAOS POTÊNCIA MINIMA 70 E 90CV ESPACAMENTO MINIMO 800MM E LARGURA MINIMA 2900MM. CONFORME CONVÊNIO N 9215282021 FIRMADO VIA MARA PLATAFORMABRASILN 5201842021 E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Aquisicao de Maquinas e/ou Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002436 | 01/06/2023 | 36500.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRETA HIDRAULICA BASCULANTE COM CARROCERIA CAPACIDADE 4 TONELADAS DE BASCULANTE MINIMO 40 EIXO TANBEM OU RODADO DUPLO COM ARO 16x5.5 FREIOS HIDRAULICOS CONFORME CONVÊNIO N 9215282021 FIRMADO VIA MAPA PLATAFORMABRASILN 5201842021 E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01062023 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA O JOVEM LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 01 E 02062023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002455 | 01/06/2023 | 5092.21 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002456 | 01/06/2023 | 852.25 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2023 | 2066.40 | 09967852005277 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM HOSPEDAGEM DO SR ANTONIO BASTOS SOBRINHO. DURANTE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2023 | 244.07 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2023 | 313.65 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2023 | 26.95 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002457 | 01/06/2023 | 1499.96 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA SGS 2B87. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/06/2023 | 100.24 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062023 TRANSPORTANDO O SR JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062023 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SRA DAMIANA ALBACLEIA C. DINIZ A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002481 | 02/06/2023 | 5092.21 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/06/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS ROMAO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002483 | 02/06/2023 | 852.25 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/06/2023 | 903.94 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REB CEGO LAMPANDA INCAN KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/06/2023 | 494.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002486 | 02/06/2023 | 8557.88 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL DAS VIAS URINARIAS PARTES MOLES TIREOIDE REGIAO INGUINAL E PROSTATA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/06/2023 | 400.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 01 E 02062023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL REALIZADO NO AUDITORIO CELSO FURTADO CAMPUS UEPB NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062023 TRANSPORTANDO MEMBROS DA QUADRILHA AMOR JUNINO PARA PARTICIPAR DO I FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ETAPA VALE DOS SERTOES 2023 REALIZADO NA CIDADE DE MONTE HOREBEPB. EVENTO REALIZADO EM PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062023 TRANSPORTANDO A SRA PALOMA FERNANDES OLIVEIRA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062023 TRANSPORTANDO A SRA SECRETARIA DAMIANA ALBACLEIA C. DINIZ A CIDADE DE MONTE HOREBEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05062023 TRANSPORTANDO O SR ERIOSVALDO DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002462 | 02/06/2023 | 5526.81 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002463 | 02/06/2023 | 6212.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002464 | 02/06/2023 | 18684.72 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002465 | 02/06/2023 | 1839.19 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE BATATA DOCE ORGANICO COENTRO ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002466 | 02/06/2023 | 789.40 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002467 | 02/06/2023 | 628.78 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMNONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002468 | 02/06/2023 | 794.70 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002469 | 02/06/2023 | 2309.05 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002470 | 02/06/2023 | 2309.05 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002471 | 02/06/2023 | 953.64 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE 002062023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002493 | 05/06/2023 | 1338.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E COM PEDIATRA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002494 | 05/06/2023 | 4701.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA COM DOPPLER MORFOLOGICA OBSTETRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL BRACO ESQUERDO MAO DIREITA DENTRE OUTROS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA TORAX CRANIO COM CONTRASTE CRANIO. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/06/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05062023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FERNANDA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/06/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/06/2023 | 1050.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/06/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450X ISS 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002499 | 05/06/2023 | 16400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/06/2023 | 300.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COMO TAMBEM DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSO DO GSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324124 GSUAS NO DIA 05062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002503 | 06/06/2023 | 3522.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BOLACHA TIPO ROSQUINHA ACUCAR CRISTAL ACHOCOLATADO EM PO ALHO TOMATE ACUCAR CRISTAL CAFE E OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/06/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/06/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/06/2023 | 214.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002522 | 06/06/2023 | 1146.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/06/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002505 | 06/06/2023 | 541.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACUCAR CRISTAL CAFE LEITE EM PO BOLACHA ROSQUINHA BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BOLACHA MARIA BROA PRETA DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/06/2023 | 2663.01 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS A TITULO DE RESSARCIMENTO AO SR ANTONIO BASTOS SOBRINHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO SENADO CAMARA DOS DEPUTADOS E MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002517 | 06/06/2023 | 900.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06062023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE AS SRAS MARIA AMANCIO DE SOUSA CLEOFAS JOSEFA DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06062023 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002504 | 06/06/2023 | 1119.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE ACUCAR CRISTAL LEITE EM PO BOLACHA ROSQUINHA BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BEBIDA LACTEA IORGUTE REFRIGERANTE POLPA DE FRUTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002519 | 06/06/2023 | 3305.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002521 | 06/06/2023 | 3047.26 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002523 | 06/06/2023 | 498.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLR 8C03 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002525 | 06/06/2023 | 562.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002526 | 06/06/2023 | 842.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 . REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002527 | 06/06/2023 | 473.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/06/2023 | 303.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/06/2023 | 381.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002507 | 06/06/2023 | 881.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPILINA 25MG 30CPR FENITOINA 100MG CPR HALOPERIDOL HALO 5MG CPR E SANTIAZEPAM 10MG DIAZEPAM CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002508 | 06/06/2023 | 3604.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BUPROVIL 600MG IBUPROFENO 20CPR DIPIRONA SODICA 500MG CPR LORATADINA LORASLIV 10MG 12CPR OMEPRAZOL 20MG 56CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002509 | 06/06/2023 | 719.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ARIPIPRAZOL 10MG 30CPR E BROMAZEPAM 3MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002510 | 06/06/2023 | 2533.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CETOCONAZOL CREME 30GR OMOPREL OMEPRAZOL 40MG 56CAPS PANTOPRAZOL 40MG 60CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002511 | 06/06/2023 | 220.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO VITAMINA C VITAXON 500MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/06/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 06062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002506 | 06/06/2023 | 605.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002520 | 06/06/2023 | 653.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002502 | 06/06/2023 | 1959.95 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML COPOS DESCARTAVEIS DE 250ML LUVA LATEX LUVA DESCARTAVEL G PAPEL TOALHA TOUCA DESCARTAVEL PALITO DE DENTE. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002512 | 06/06/2023 | 300.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTNADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002518 | 06/06/2023 | 1566.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002524 | 06/06/2023 | 2062.36 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/06/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/06/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/06/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/06/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062023 TRANSPORTANDO O VEICULO RENAULT KWID PLACA SKU7G10 PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08062023 TRANSPORTANDO A SRA WILMA CAETANO DA SILVA. CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08062023 TRANSPORTANDO A SRA LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES PARA CIDADE DE PRINCESA IZABELPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062023 TRANSPORTANDO A MENOR RUTI VIVIAN BEZERRA FRUTUOSO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/06/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07062023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA APARECIDA PAULINO JUVITO DAMIANA CHAGAS MARTINS OZELIA BARBOSA NAZARIO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/06/2023 | 5938.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL BLOCO DE RECEITUARIO TIPO B BLOCO DE REQUISICAO DE EXAMES CADERNETA DA GESTANTE BOLETIM DIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS E CONTROLE DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/06/2023 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMAPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/06/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08 E 09062023 TRANSPORTANDO JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 164186 IRRF 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/06/2023 | 3500.00 | 49491784000197 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E RECUPERACAO NOS CANAIS DE TELEVISAO DA ESTACAO REPETIDORA DE TV NOS SEGUINTES CANAIS TV PARAIBA TV BANDEIRANTES TV CORREIOS TV TAMBAu E REDE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/06/2023 | 6300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVCO PRESTADO EM CONFECCAO DE TRÊS ABRIGOS PARA PASSAGEIROS EM TUBO E CHAPA GALVANIZADA. SENDO UM ABRIGO INSTALADO NA COMUNIDADE LETREIROS UM ABRIGO INSTALADO NA COMUNIDADE TABULEIRO E UM INSTALADO NA SAIDA DA CIDADE SENTIDO BR 361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/06/2023 | 240.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM QUATRO DIARIAS NA CAPINAGEM DE PARTE DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO PARTE DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA BALDUINO DE CARVALHO ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA. NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337781 CRIANCA FELIZ DEBITADAS NO DIA 07062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 385484 IGDPAB DEBITADA NO DIA 07062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2023 | 2848.69 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 080038540.2018.8.15.0211 2 VARA MISTA DE ITAPORANGA AUTORA JOSEFA VIGO LEITE ALVINO. DEBITADO NA CONTA 710671 FOLPAG PAGO COM FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/06/2023 | 1067.40 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA CONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 324167 PSB 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002560 | 09/06/2023 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/06/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09062023 TRANSPORTANDO A MENOR ELLEN BARBOSA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10062023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 11 E 12062023 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS FABIANA DA SILVA RODRIGUES MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES O SR ANTONIO LEITE DE MELO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11062023 TRANSPORTANDO O SR ALISSON ANDRELINO MASCARENHAS PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/06/2023 | 2000.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO PELO CIRURGIAO GERAL MARCAL DE ALMEIDA MAIA PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12062023 TRANSPORTANDO A SRA ROSALICE TEOTONIO DE SOUSA E O JOVEM ALEX JUNIOR TEOTONIO PARA A CIDADE DE CUITE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/06/2023 | 834.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE HABITACULO DO MOTOR ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER DO MOTOR FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE IGNICAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/06/2023 | 315.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE 30 MIL KM E SERVICO DE SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/06/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/06/2023 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2023 | 1050.84 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 04 18 23 E 31052023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/06/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/06/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NA RETIRADA DE ENTULHO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/06/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/06/2023 | 1015.00 | 00009918828811 | CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO POCO DOS CACHORROS AO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/06/2023 | 1450.00 | 00003686366401 | JOAO PAULO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DA PB356 AO SITIO MINADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/06/2023 | 870.00 | 00010847587410 | GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB356 A ESTRADA DO SITIO DUTRA VIA SITIO MALHADA VERMELHA E DO SITIO CALDEIRAO AO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/06/2023 | 1160.00 | 00004393377478 | JOS? RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DO RIO GRAVATA AO SITIO BACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/06/2023 | 2320.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADA VICINAIS NO TRECHO DA PB356 AO ACUDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NO SITIO DUTRA E DO SITIO DUTRA AO SITIO TIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/06/2023 | 2320.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA PB 356 AO SITIO RIACHO DOS CAVALOS DA PB 356 AO RIO GRAVATA VIA SITIO SACO DO SITIO SACO AO SITIO LETREIRO VIA SITIO BARAUNAS E DO SITIO BARAUNAS A PB 356 VIA SITIO PE DE SERRA DA PB 356 AO SITIO CALDEIRAO E DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DOS CAVALOS A ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CALDEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2023 | 2610.00 | 00091089042434 | LAECIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NOS TRECHOS DO SITIO BELO MOMTE AO SITIO GROSSOS VIA SITIOS REBOLAO BROCA E MILAGRE DO SITIO BROCA ATE O SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/06/2023 | 571.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEMBER TAFETA 100 POLIESTER KING LISO TOALHAS DE BANHO DE DIVERSAS CORES VISCOSE TULUM SLUB DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/06/2023 | 336.00 | 00070545868408 | TALITA KELLY FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVICOS DE CONVOVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA AS APRESENTACOES JUNINAS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/06/2023 | 705.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOULET 40G COR F CETIM GITEX NR 1 RENDA NAJAR NR 0521MM F CETIM GITEX NR F GORG PRG 1OMS EGP009TR 38MM ESTAMPA F CETIM GITEX NR 3 RENDA RIGIDA NR 7070MM FECHO DE CONTATO COSTURA 50MM ARGOLA KR9 100MM CRIST DESTINADOS A OFICINA DE SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/06/2023 | 26840.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 12 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13062023 TRANSPORTANDO A JOVEM ESTER MARIA ROQUE CANDIDO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/06/2023 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13062023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL DA PARAIBA TESTE DO PEZINHO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/06/2023 | 73.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/06/2023 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/06/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE RADIODIAGNOSTICOS REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE FAUSTINO GOMES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/06/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE RADIODIAGNOSTICOS REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA GERCIKA SOUSA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/06/2023 | 100.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. RELATIVO AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/06/2023 | 2622.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062023 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA SOARES NETA ARAuJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/06/2023 | 880.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/06/2023 | 710.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GDI DIRECT INJETOR CLEANER 500ML FILTRO DE OLEO FILTRO ANTIPOLEM FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL VELA IGNICAO. DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/06/2023 | 1200.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/06/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14062023 TRANSPORTANDO OS MENORES ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/06/2023 | 88.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/06/2023 | 88.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/06/2023 | 102.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/06/2023 | 1357.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/06/2023 | 8314.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/06/2023 | 237.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/06/2023 | 1740.00 | 00000850971446 | OTACILIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO PORCOS E DO SITIO MINADOR AO POVOADO GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/06/2023 | 1413.75 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO BELO MONTE AO SITIO VARZEA DE DENTRO E CORREDORES QUE DAO ACESSO AS RESIDENCIAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/06/2023 | 870.00 | 00011493973495 | DAMI?O NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO BROCA AO SITIO GROSSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/06/2023 | 870.00 | 00002110559489 | VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS DO SITIO TABULEIRO AO SITIO SITIO SERRA BRANCA VIA SITIO JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15062023 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002624 | 15/06/2023 | 6367.67 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002625 | 15/06/2023 | 377.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLACHA DOCE MAIZENA BOLACHA TIPO ROSQUINHA LEITE EM PO INTEGRAL BEBIDA LACTEA IORGUTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002626 | 15/06/2023 | 20574.91 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002627 | 15/06/2023 | 6388.86 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2023 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002622 | 15/06/2023 | 6760.29 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002623 | 15/06/2023 | 5946.44 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002628 | 15/06/2023 | 197.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO NISTATINA 100.000UIML SUSP 50ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002629 | 15/06/2023 | 652.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO COLIPAN 10MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16062023 TRANSPORTANDO AS SRAs EUDA MARIA NUNES LIMA E MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PRINCSA IZABEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17062023 TRANSPORTANDO O SR TIAGO GUIMARAES PAULO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/06/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17062023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/06/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18 E 19062023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA REJANE FERREIRA DA SILVA OS SRS RENILDO AGOSTINHO DA SILVA EDVANILDO PAZ DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18062023 TRANSPORTANDO O SR IRISMAR CARNEIRO NAZARIO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2023 | 362.50 | 00071306270421 | CICERO ERNESTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO AGUA BRANCA RIO GRAVATA AO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV DEBITADA NO DIA 16062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/06/2023 | 606.55 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CILIOS MACRILAN CILIOS POSTICOS COLA PARA CILIOS COQUE GRANDE ELASTICO E ELASTICOS COLORIDOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES E JOVENS PARA APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS NO XXXV JOAO PEDRO. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/06/2023 | 1315.25 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBOLE BANDEIRAO DE PLASTICO BLOCOS PARA MONTAR BOLA SOCCER CHAPEU LAMPIAO COLA PANO JOGO DAMA E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV E CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 164186 IRRF DEBITADA NO DIA 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/06/2023 | 378.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA MOURA VRLA 12V DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/06/2023 | 350.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO TRAFEGO EM NOBREAK STATION DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/06/2023 | 180.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE CHIP EM IMPRESSORA EPSON L4160NS DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002654 | 19/06/2023 | 377.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLACHA DOCE MAIZENA BOLACHA TIPO ROSQUINHA LEITE EM PO INTEGRAL BEBIDA LACTEA IORGUTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002655 | 19/06/2023 | 6367.67 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19062023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DOS REMEDIOS ROMAO JERONIMO E O SR AIRTON CESAR FLORENTINO PEREIRA PARA A CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2023 | 4615.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EFETUADO INDEVIDAMENTE EM DUPLICIDADE REFERENTE A COMPETENCIA 052023 A SER RESTITUIDOCOMPENSADO EM COMPETENCIA FUTURA CONFORME SOLICITACAO E QUANDO DO DEFERIMENTOAUTORIZACAO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO PROJETO DA ESTRUTURA DA PRACA DE EVENTOSPALCO. ONDE SERA REALIZADA A FESTA TRADICIONAL JOAO PEDRO 2023 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO PROJETO DA ESTRUTURA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOSPALCO. ONDE SERA REALIZADA A FESTA TRADICIONAL JOAO PEDRO 2023 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2023 | 4859.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 052023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2383. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2023 | 1230.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2023 | 1123.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AIR CLEANER 360 500ML HIGIENIZACAO AGUA DESTILADA DIRECT INJECTOR CLEANER TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA OLEO MAXI 5W40 502 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO PARAFUSO. DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2023 | 245.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO TIPO TROCA DE OLEO. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20062023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A SRA ANTONIA MARIA DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002670 | 20/06/2023 | 15295.37 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2023 | 186.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2023 | 99.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002665 | 20/06/2023 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2023 | 6420.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 20062023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2023 | 1015.00 | 00009854467490 | PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO DUTRA ATE O RIACHO VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/06/2023 | 600.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO CARTO BUDOZE E EMENDA DA LAMINA DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 89184 FUNDO ESPECIAL DEBITADA NO DIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002679 | 21/06/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21062023 TRANSPORTANDO A SRA MARCIA MICHELE LUCAS DA SILVA OS SRS JOAQUIM AURELIO DOS SANTOS JOSE EPAMINONDAS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0002682 | 21/06/2023 | 15913.70 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA HOSPITALAR TIPO ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA APARELHO DE PRESSAO ADULTO BOLSA COLETORA DE AMOSTRA FLUIDA COLETOR DE URINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0002683 | 21/06/2023 | 14017.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO BANDEJAS CABO DE BISTURI N15 CAMPO CIRURGIVO ESTERIL CUBA PEQUENA ACO LUVA CIRURGICA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/06/2023 | 280.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21062023 TRANSPOTANDO OS MENORES JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/06/2023 | 277.00 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002681 | 21/06/2023 | 488.88 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMNONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002684 | 21/06/2023 | 545.58 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002685 | 21/06/2023 | 1189.78 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE BATATA DOCE ORGANICO COENTRO ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002686 | 21/06/2023 | 353.20 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002687 | 21/06/2023 | 423.84 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002688 | 21/06/2023 | 1942.60 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNBDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002689 | 21/06/2023 | 3632.10 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA DESINFETANTE LIQUIDO DERTERGENTE ESPONJA DE ACO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/06/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE SILVONEIDY FLORENTINO FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2023 | 1324.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23062023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25062023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ALMIRANDA PEREIRA PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/06/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE SILVONEIDY FLORENTINO FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22062023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22062023 TRANSPORTANDO AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDA E FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/06/2023 | 0.05 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23062023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ZEZUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24062023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/06/2023 | 7479.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31052023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/06/2023 | 1015.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DA PB 356 AO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002698 | 22/06/2023 | 2800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/06/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/06/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/06/2023 | 1866.00 | 00004200183447 | MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DE CADASTROS UNIPESSOAIS QUE SEJAM PUBLICOS DAS ACOES DE QUALIFICACAO DO CADASTRO UNICO CONFORME LISTAGENS EMITIDAS PELO MDS BEM COMO BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/06/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/06/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002727 | 26/06/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0002734 | 26/06/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002737 | 26/06/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2023 | 980.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CORRECAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA TROCA DE TUBOS TROCA DE REGISTRO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E AJUSTE DE BOIA DE NIVEL DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO CONSERTO DE BOMBA TROCA DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO NA CAIXA DE LIGACAO DA BOMBA E DE FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/06/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002733 | 26/06/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002726 | 26/06/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002728 | 26/06/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002719 | 26/06/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/06/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002725 | 26/06/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002729 | 26/06/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002731 | 26/06/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002738 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/06/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/06/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/06/2023 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/06/2023 | 180.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA MENEZES TELES AUXILIAR DE SERVICOS GERAISQUE ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO MACIA MARIA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRAVASE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/06/2023 | 600.00 | 11958634000178 | WILSON MARQUES FERREIRA MATERIAIS ORTOPEDICOS EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA ORTESE SUROPODALICA DESTINADO AO PACIENTE JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA. DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/06/2023 | 125.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19062023 DESTINADA AO SR GINALDO PEREIRA DE SOUSA SUPERITENDENTE DE TRANSPORTE PuBLICO. TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ5H59 PARA REALIZAR REVISAO DE 30.000KM NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002764 | 26/06/2023 | 14535.86 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/06/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26 E 27062023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/06/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPL. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/06/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/06/2023 | 160.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS EM 03 PORTAS E CONSERTO DE TELHADO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/06/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/06/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/06/2023 | 3400.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHOES D20 BORDADOS E LISOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/06/2023 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 DIARIAS JUNTO A ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS EM SUSTITUICAO AOS SERVIDORES EFETIVOS MARIA CLAUCIMARIA DE LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA E GILDILANDIA DE SOUSAMERENDEIRA QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2023 | 360.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUSTITUICAO OS SERVIDORES EFETIVOS GABRIEL HERBETE COSTA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADEILMA BRAGA ALVESMERENDEIRA QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 26062023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002720 | 26/06/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002730 | 26/06/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. JUNHGO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002735 | 26/06/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/06/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/06/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0002751 | 26/06/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/06/2023 | 2563.28 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26062023 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26062023 TRANSPORTANDO A SRA LAISLA FRANCELINO JUVITO PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/06/2023 | 1894.72 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFAS PLASTICAS DESTINADAS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ENTRADA DE BEBIDAS NOS ESPACOS ONDE ACONTECERAO AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2023 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DA FESTA DO TRADICIONAL JOAO PEDRO 2023 DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27062023 TRANSPORTANDO A SRA CARLA TAMIRES LIMA DA SILVA E OUTROS A CIDADE D EPATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2023 | 693.50 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REGISTRO DE ATA E ESTATUTO 03 CERTIDOES POSITIVAS DE REGISTRO DE ATE 05 ANOS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002774 | 27/06/2023 | 13748.66 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002776 | 27/06/2023 | 3888.27 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002777 | 27/06/2023 | 210.57 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2023 | 69.14 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 061012131719202427042023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0002773 | 27/06/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2023 | 4268.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DE ARVORES TIPO IXORIAS VERMELHAS PALMEIRA CICA GRANDE PALMEIRA MINE IMPERIAL GRANDE PALMEIRA CICA MEDIA E ADUBOS DESTINADOS A PRACA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002778 | 27/06/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39.9841 PROCAD SUAS 27062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002787 | 28/06/2023 | 6152.29 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 30009. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002790 | 28/06/2023 | 8659.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002795 | 28/06/2023 | 4164.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002796 | 28/06/2023 | 702.03 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002799 | 28/06/2023 | 5560.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICAPC VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002800 | 28/06/2023 | 6255.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002801 | 28/06/2023 | 4865.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CXMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002823 | 28/06/2023 | 102.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 04 PRANCHAS PAPEL A2 06 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DE ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002828 | 28/06/2023 | 5560.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002808 | 28/06/2023 | 1115.21 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0002825 | 28/06/2023 | 9286.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TNT PAPEL A4 CLIPS 60 GALVANIZADO ENVELOPES SACO 240x340 GRAMPOS GALVANIZADO266 PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO PASTA GRAMPO TRILHO PASTA OFICIO FINA DIVERSOS ARQUIVO MORTO PASTA AZ DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002789 | 28/06/2023 | 4779.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002810 | 28/06/2023 | 1635.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX ESSENCIAL SL DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002811 | 28/06/2023 | 1536.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002812 | 28/06/2023 | 5046.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM 15W40 LUBRAX DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002813 | 28/06/2023 | 6287.77 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002814 | 28/06/2023 | 6181.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2023 | 1176.13 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AIR CLEANER 360 AGUA DESTILADA TUNAP PREMIUM ESPUMA LIMPADORA OLEO MAXI 5W40 502 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO PARAFUSO PASTILA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2023 | 340.57 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29062023 TRANSPORTANDO AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO O JOVEM LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E O SR LUIS FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29062023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA AMANCIO DE SOUSA E BRUNA BARBOSA BERTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2023 | 1362.43 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPUMA LIMPADORA AGUA DESTILADA FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO PASTILHA DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2023 | 262.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCAS DE OLEO REMOCAO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO E SUBSTITUICAO DE BUCHA DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0002827 | 28/06/2023 | 3321.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TNT PAPEL A4 E EMB EVA GLITTER SORTIDO GRAMPO GALVANIZADO PASTA OFICIO FINA CANETA COMPACTOR 07 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002788 | 28/06/2023 | 3575.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002791 | 28/06/2023 | 1572.65 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002792 | 28/06/2023 | 2488.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU 0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002793 | 28/06/2023 | 2188.65 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002794 | 28/06/2023 | 556.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002802 | 28/06/2023 | 2085.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002803 | 28/06/2023 | 6174.37 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 15W40 LUBRAX DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002804 | 28/06/2023 | 7916.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 LUBRAX 15W40 EXTRA TURBO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002807 | 28/06/2023 | 105.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002809 | 28/06/2023 | 132.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0002822 | 28/06/2023 | 5064.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TNT PAPEL A4 E EMB EVA GLITTER SORTIDO MASSA MACIA DE AMIDO 12 CORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002805 | 28/06/2023 | 277.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002806 | 28/06/2023 | 3465.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28062023 TRANSPORTANDO AS JVENS HÊMILLY VITORIA DOS SANTOS QUINTINO E HÊVILLY NICOLY DOS SANTOS QUINTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28062023 TRANSPORTANDO O MENOR THIAGO HENRIQUE RODRIGUES BASILIO A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29062023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JAMILLE PRUDENCIO DA SILVA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002797 | 28/06/2023 | 3475.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002798 | 28/06/2023 | 6255.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2023 | 11564.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2023 | 2428.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2023 | 7070.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2023 | 330.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS BASICAS EM POLIESTER DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO QUE IRAO PRESTAR SERVICOS NO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2023 | 1484.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30062023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE PRUDENCIO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2023 | 1877.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2023 | 8942.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2023 | 83176.62 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2023 | 26400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2023 | 7392.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2849. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2023 | 6784.85 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002868 | 30/06/2023 | 1535.10 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL E CONSULTAS MEDICAS COM DERMATOLOGISTA E ORTOPEDISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2023 | 17943.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2023 | 7096.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2023 | 1424.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2023 | 4845.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2023 | 61146.04 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2023 | 233379.78 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2023 | 29662.39 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS JUNHO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2023 | 66539.46 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2023 | 20470.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002879 | 30/06/2023 | 26332.60 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002886 | 30/06/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VISANDO O APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSITO OELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2023 | 1190.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 1E94 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 0537 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0G86 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0393. 01 LAVAGENS GERAL NO VEIULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E47 02 LAVAGEM GERAL NO VEIULO ONIBUS DE PLACA QFU0H16 E 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E57 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2023 | 6229.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2023 | 4298.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2023 | 49009.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES. REFERENTE A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2023 | 13973.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2023 | 12840.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127124 QSE DEBITADAS NO DIA 30062023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2023 | 32367.13 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002880 | 30/06/2023 | 23637.30 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2023 | 6797.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CONTINUIDADE DA VACINACAO CONTRA A COVID19 NA FAIXA ETARIA DE 6 MESES ACIMAOFERTANDO TODAS AS DOSES E NO DIA 30062023 ENCERRANDO A CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA NA QUAL COBRIMOS A META DE 9568 DE COBERTURA VACINAL DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2023 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CONTINUIDADE DA VACINACAO CONTRA A COVID19 NA FAIXA ETARIA DE 6 MESES ACIMAOFERTANDO TODAS AS DOSES E NO DIA 30062023 ENCERRANDO A CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA NA QUAL COBRIMOS A META DE 9568 DE COBERTURA VACINAL DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2023 | 790.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT DE PLACA RLZ 5H59 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX XTREME DE PLACA RLV 3C88 03 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA PLACA QFW 3A52 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECODAILY DE PLACA QSD 0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2023 | 1624.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002908 | 30/06/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002909 | 30/06/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002910 | 30/06/2023 | 2450.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30062023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARCIANA NAZARIO BARBOSA E MARIA SILVONEIDY FLORENTINO FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002913 | 30/06/2023 | 2528.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2023 | 18483.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2023 | 3881.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2023 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2023 | 31471.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2023 | 6608.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002914 | 30/06/2023 | 3946.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2023 | 11231.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2023 | 2358.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2023 | 1020.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2023 | 69446.89 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2023 | 14583.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0002877 | 30/06/2023 | 3000.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS PATROL DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA CACAMBA PLACA NQE 7941 E DO CARRO PIPA PLACA QFA3T90 E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE7941 E DA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002878 | 30/06/2023 | 50283.73 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2023 | 18599.26 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2023 | 1150.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO-ME-SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISA BASICA EM POLIESTER DESTINADO AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS DO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB NOS DIAS 07 E 08 DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2023 | 3905.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2023 | 373.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS PROCAD SUAS CONTA FPM 39.9841. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 062022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/07/2023 | 2793.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRA BASCULANTE 50LT VERDE UTILIZAVEIS CAJOVIL LIXEIRA COL. SEL. 50 ML HASTE PLASTICA AZUL LIXEIRA COL. SEL. 50 ML HASTE PLASTICA VERDE LIXEIRA COL. SEL. 50 ML HASTE PLASTICA VERMELHA LIXEIRA COL. SEL. 50 ML HASTE PLASTICA AMARELA CONJUNTO P COL. SEL 60 L C4 CESTOS TPA VAIVEM JSN. DESTINADOS AS PRACAS ADALTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E JOSE DE SOUZA JO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 03072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01072023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE O SR EDIVANILDO PAZ DE SOUSA E A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2023 | 400.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM REFERENTE A RATEIO COM MUNICIPIOS DA CARAVANA REDE CUIDAR NO PERIODO DE 0407 A 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002933 | 03/07/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002930 | 03/07/2023 | 4629.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 25 MG5ML ACEBROFILINA 50 MG5ML AMBROXOL XPE DENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002931 | 03/07/2023 | 2539.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CARBAMAZEPINA 200MG MG CARBONATO DE LITIO 300MG FENOBARBITAL 100MG FLUOXETINA 20 MG GABAPENTINA 300MG MEMANTINA 10 MG RISPERIDONA 1MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002932 | 03/07/2023 | 6881.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMIODARONA 200 MG AMOXICILINA 500 MG ATORVASTATINA CALCICA 20 MG ATORVASTATINA CALCICA 20 MG OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/07/2023 | 3300.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTEROCTOMIA REALIZADO NA PACIENTE JOSELuCIA BARBOSA DE SOUSA DANTAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002937 | 03/07/2023 | 3788.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 1MG CITALOPRAM 20MG CLONAZEPAN DULOXETINA 60 MG ESCITALOPRAM 20 MG PAROXETINA 20 MG PREGABALINA 75 MG VENLAFAXINA 75 MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02072023 TRANSPORTANDO O SR LOURIVAL NUNES DOS SANTOS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03072023 TRANSPORTANDO AS SRAS GERMANA JAENNY PEREIRA DE OLIVEIRA GAMBARRA RIENNY CLAUDINO DE FREITAS E OS SRS JOAO JACO DE SOUSA CARLOS GENEZIO FORTUNATO DE SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03072023 TRANSPORTANDO O SR WELLISON JUVITO BASTOS A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002944 | 03/07/2023 | 100000.00 | 26101017000129 | DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FULO DE MANDACARU PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/07/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002945 | 04/07/2023 | 660.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RADIOGRAFIAS DO TORAX E DA COLUNA TOTAL. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/07/2023 | 300.00 | 00004933758484 | JOAO ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04072023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002942 | 04/07/2023 | 3679.02 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04072023 TRANSPORTANDO A SRA GENEROZA FRANCISCA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 04 E 05072023 TRANSPORTANDO OS MENORES JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA JOAO ILTON PINTO CUSTODIO FILHO E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002943 | 04/07/2023 | 3273.32 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002941 | 04/07/2023 | 523.20 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDA INFANTIL SHAMPOO INFANTIL COLONIA INFANTIL E BANHEIRA PARA BEBE DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/07/2023 | 274.30 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 080038540.2018.8.15.0211 2 VARA MISTA DE ITAPORANGA AUTORA JOSEFA VIGO LEITE ALVINO. DEBITADO NA CONTA 710671 FOLPAG PAGO COM IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/07/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NA RETIRADA DE ENTULHO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/07/2023 | 113.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05072023 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/07/2023 | 90.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05072023 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002959 | 05/07/2023 | 348118.65 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B NO SITIO CAPOEIRA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. ATENDENDO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONVÊNIO 1652022. SENDO 60 MATERIAL E 40 MAO DE OBRA. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002953 | 05/07/2023 | 420.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA COM COLPOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002954 | 05/07/2023 | 4196.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA COM DOPPLER MORFOLOGICA OBSTETRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL E VENOSO DO MEMBRO INFERIOR PARA PESQUISA DE TVP POR MEMBRO E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA TORAX CRANIO LOMBO SACRA RINS E VIAS URINARIAS MAMOGRAFIA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002961 | 05/07/2023 | 17000.00 | 48704549000193 | MX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MATEUS XIMENES PARA APRESENTACAO NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0002963 | 05/07/2023 | 1200.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE GLEYDSON GAVIAO PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05072023 TRANSPORTANDO A SRA JOICE VIRGINIO SOARES PARA A CIDADE DE RIO TINTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002968 | 06/07/2023 | 510.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/07/2023 | 320.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM SERVICO DE SOM EM ENSAIOS DAS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06072023 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA SALVIANO DOS SANTOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM SHOW ARTISTICO DA CANTORA GISELE SOUSA E BANDA PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM COMFECCAO DE SALGADOS GRANDES PARA LANCHE DAS BANDAS MICHELLE ANDRADE MATHEUS XIMENES GLEYDSON GAVIAO FULO DE MANDACARU PICAPAU E GISELE SOUSA E BANDA QUE SE APRESENTARAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/07/2023 | 100.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06072023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002966 | 06/07/2023 | 3152.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0002969 | 06/07/2023 | 1638.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06072023 TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/07/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIVA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/07/2023 | 3520.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002972 | 06/07/2023 | 1641.89 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/07/2023 | 300.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE SALGADOS GRANDES PARA O LANCHE DOS ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/07/2023 | 6275.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E JOVENS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SENDO 30 VESTIDOS 60 CAMISAS E 29 COLETES. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 337781 CRIANCA FELIZ DEBITADAS NO DIA 06072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 382019 SIGTV 06072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/07/2023 | 2.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 385484 IGDPAB DEBITADA NO DIA 06072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/07/2023 | 450.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS DAS CRIANCAS JOVENS ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV . PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003023 | 07/07/2023 | 3555.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLACHA TIPO ROSQUINHA ACUCAR CRISTAL ACHOCOLATADO EM PO REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2LT CAFE OVOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS E GRUPOS DO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/07/2023 | 9.38 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 385484 IGDPAB PAGA COM FPM. DEBITADA NO DIA 07072023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/07/2023 | 1071.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG 232688 NO DIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 195790 SNA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104760 DIVERSOS 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 164186 IRRF 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/07/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744FPM 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/07/2023 | 100.24 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/07/2023 | 2750.00 | 00005703566444 | JOILZOMÁ ALVARENGA BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MAO DE OBRA NA PINTURA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIR E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072023 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA ANANIAS DA SILVA LEITE IVONEIDE DA SILVA OS SRS GERLANDIO FERREIRA DA SILVA ANTONIO CAMPOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07072023 TRANSPORTANDO O JOVEM JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/07/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072023 TRANSPORTANDO A MENOR ELLEN BARBOSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003007 | 07/07/2023 | 734.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003024 | 07/07/2023 | 1310.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO TIPO CAFE ACUCAR CRISTAL LEITE EM PO BEBIDA LACTEA IORGUTE BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0003001 | 07/07/2023 | 60000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE GLEYDSON GAVIAO PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. EM PRACA PuBLICA. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0003008 | 07/07/2023 | 80000.00 | 47044697000166 | XT ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA MICHELE ANDRADE PARA APRESENTACAO NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/07/2023 | 1500.00 | 49265723000101 | 49.265.723 ENZO ARAUJO TENORIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PUBLICIDADE DE MIDIA DA PLATAFORMA 360 VOLTADO PARA A PREFEITURA DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB NA TRADICIONAL FESTA DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO2023. EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/07/2023 | 1846.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS PICA PAU MATEUS XIMENES MICHELE ANDRADE GISELE SOUSA FULO DE MANDACARU GLEYDSON GAVIAO E MESA DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/07/2023 | 1078.00 | 00083905863472 | JOSE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANCA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/07/2023 | 4800.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO BOMBEIROS CIVIS VISANDO A PREVENCAO A INCENDIO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS E SERVICO DE SEGURANCA PARA GARANTIR PROTECAO E TRANQUILIDADE AO PUBLICO PRESENTE NO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003016 | 07/07/2023 | 22500.00 | 43344598000149 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAO DO ESPACO PUBLICO ONDE ACONTECE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB NO PERIODO DE 06 A 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/07/2023 | 4410.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM DAS ATRACOES FULO DE MANDACARU MATEUS XIMENES E GLEYDSON GAVIAO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252023 | 0003018 | 07/07/2023 | 68000.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME - EDSON 7 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. REALIZACAO NOS DIA 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/07/2023 | 1020.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/07/2023 | 500.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DA PRACA DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO NOS DIAS 07 E 08 JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003022 | 07/07/2023 | 2149.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML REFRIGERANTE SABOR COLA 2LT BEBIDA LACTEA IORGUTE UVA MACA BANANA MAMAO E ABACAXI DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023 DURANTE O TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/07/2023 | 595.00 | 00023703075449 | JOÃO ROMÃO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO A SEGURANCA NO PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/07/2023 | 4124.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFEICAO COMERCIAL DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS BANDAS GLEYDSON GAVIAOFULO DE MANDACARU MATEUS XIMENES E MICHELE ANDRADE QUE SE APRESENTARAO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023 NO TRADICIONAL XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000172023 | 0003027 | 07/07/2023 | 17399.55 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA PARA PORTAL DE ACESSO AS FESTIVIDADES DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/07/2023 | 1800.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PUBLICÇÕES, SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB PELO CANAL TV SERTAO VERDADE. TRANSMISSAO EM TEMPO REAL DOS SHOWS MICHELE ANDRADE MATEUS XIMENES FULO DE MANDACARU GLEYDSON GAVIAO E GISELE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003029 | 07/07/2023 | 5232.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS EQUIPES DE SOM ESTRUTURA JOGO DE LUZ DE PRODUCAO E ORNAMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. DIAS 07 E 08072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003030 | 07/07/2023 | 1092.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB NOS DOAS 07 E 08072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 07072023 TRANSPORTANDO A SRA WILIANE ROMAO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08072023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/07/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09 E 10072023 TRANSPORTANDO OS JOVENS ANA CAROLINNY DA SILVA SANTOS JOAO PAULO PEREIRA FLAVIA ANIELI ALMEIDA FABIA HELOISA PEREIRA E OUTROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/07/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 07072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003044 | 10/07/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2933. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2023 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2023 | 1590.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM DA BANDA MICHELE ANDRADE PARA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXV JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10072023 TRANSPORTANDO A SRA CICERA DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10072023 TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANTONIO CUSTODIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2023 | 1206.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 01141921 E 22062023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2023 | 85.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2023 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2023 | 3969.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 89184 FUNDO ESPECIAL 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 16450X ISS 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 195790 SNA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONATA 131512 IPVA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2023 | 6371.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP FPM COTA EXTRAORDINARIA MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2023 | 156.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003050 | 11/07/2023 | 1091.00 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPO DESCARTAVEL DE 250ML PRATO FUNDO DE 15CM E COLHER REFEICAO DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/07/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOVE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 14744 FPM 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2023 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003051 | 11/07/2023 | 2614.60 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003052 | 11/07/2023 | 47187.50 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS EM LED DE 50W E 100W E LUMINARIAS RUA LED DE 50W E 100W DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003053 | 11/07/2023 | 8804.40 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FECHADURA SOPRANO ENXADA PA QUADRADA TRAMONTINA CARRO DE MAO TRAMONTINA CAIXA DESCARGA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003054 | 11/07/2023 | 3920.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE DESTINADO A PULVERIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003055 | 11/07/2023 | 4315.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS IQUINE NAS CORES CINZA MEDIO AZUL PROFUNDO BRANCO NEVE E AMARELO DEMARCACAO E LUX EXTERNA COLORIR VERDE LIMAO DESTINADOS A PINTURA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003056 | 11/07/2023 | 2468.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ROSCA 114 BOMBA SUB 15CV DESTINADO A COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003058 | 11/07/2023 | 1200.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAL PINTURA DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/07/2023 | 1155.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2023 | 9449.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11072023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE O SR JOSE EPAMINONDAS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2023 | 1090.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/07/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 11 E 12072023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11072023 TRANSPORTANDO O SR DEIVERSON DANILO ANDRELINO LEITE PARA A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/07/2023 | 2000.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM DESTINADO A COPIADORA RICOH MP301 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/07/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/07/2023 | 2160.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003069 | 12/07/2023 | 16009.64 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DEAMORTECEDOR DT CAM VW ONIBUS BATERIA 150 AH CUICA DE FREIO 24x30 HASTE LONGA CURTA EMBUCHAMENTO INDUZIDO DELCO 29MT 24V DENTRE OUTROS DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFU0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003071 | 12/07/2023 | 15632.77 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PARABRISA BATERIA 150AH ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA INDUZIDO DELCO 29MT 24V IMPULSOR MTR PARTIDA ESTABILIZADOR VW DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0F37. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003076 | 12/07/2023 | 13961.19 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMBOR DE FREIO SAPATA FREIO ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRO RETENTOR CARCACA MANECO FREIO MAO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0H16. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/07/2023 | 950.00 | 06955351000132 | LUIS JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT JUNTA MOTOR CG 150BROS 150 ROLAMENTO 62032Z KIT MOTOR ROLAMENTO BIELA HDA CG 150 RETENTOR DO EIXO DE CAMBIO 12x21x4 RETENTOR DO EIXO DO PINHAO 17x29x5 FILTRO DE AR. DESTINADO A MOTONXR 125 BROS. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003072 | 12/07/2023 | 2307.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO RUDESONIDA NASAL SPRAY 32MG CICLOBENZAPRINA 10MG CLORTALIDONA 25MG GINKGO 120MG VALSARTANA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003073 | 12/07/2023 | 2687.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DULOXETINA 60MG 30COMP ESCITALOPRAM 15MG 30COMP VENLAFAXINA 150MG 30CAPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003074 | 12/07/2023 | 9861.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO MEMANTINA 10MG 30 COMP OLANZAPINA 5MG 30 COMP QUETIAPINA 100MG 30 COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003075 | 12/07/2023 | 1403.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ATORVASTATINA CALCICA 20 MG 30 COMP LEVOFLOXACINO 500MG OMEPRAZOL 20MG PREDNISONA 20MG CRP HIPOLADOR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/07/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 12072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003070 | 12/07/2023 | 8110.26 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 90AH FAROL DT DIREITO DUCATO PARABRISA IVECO MOTOR PARTIDA BOSCH 12V IVECO FILTRO DE AR FIAT IVECO DUCATO JUMPER IVECO DAILY FILTRO COMBUSTIVEL IVECO DAILY FILTRO LUBRIFICANTE IVECO 2.8 FILTRO SEPARADOR FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO VAM PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12072023 TRANSPORTANDO A SRA MARTA REJANE FRANCELINO DE SOUSA E O SR FERNANDO LEITE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12072023 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E O SR JOSE RICARDO IZIDRO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12072023 TRANSPORTANDO OS MENORES ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/07/2023 | 1800.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ENTREVISTAS E MATERIAS DA GESTAO MUNICIPAL NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/07/2023 | 156.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3042. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/07/2023 | 70.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 080038540.2018.8.15.0211 2 VARA MISTA DE ITAPORANGA AUTORA JOSEFA VIGO LEITE ALVINO. DEBITADO NA CONTA 195790 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/07/2023 | 104845.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAIL ID N 081230000009901068 PROCESSO 081026857.2021.815.0000 09283185000163 EC 622009. PARTE REFERENTE A 05 PARCELAS DO PARCELAMENTO FIRMADO 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA POR PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/07/2023 | 29524.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 13 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 13072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/07/2023 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE ATX 230W SEM CABO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003089 | 13/07/2023 | 180.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO SIMPLES DO AR CONDICIONADO CAMARIM DA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/07/2023 | 1705.22 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AIR CLEANER 360 500ML HIGIENIZACAO AGUA DESTILADA KIT REVISAOFLUIDO AG 2000 FLUIDO FRE OLEO DO MOTOR 5W40 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO PARAFUSO HASTE PORCA MANCAL ALAVANCA DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/07/2023 | 431.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCAS OLEO HASTES ACOPL. PESTABIL. REMOV MOENTES PESTABILIZADOR REMOV DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003090 | 13/07/2023 | 540.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO SIMPLES DOS AR CONDICIONADOS NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072023 TRANSPORTANDO O SR DOMINGOS BERNARDINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO DESTERRO EPAMINONDAS OLIVEIRA OS SRS JOAO ROMAO DOS SANTOS SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/07/2023 | 90.00 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072023 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PACIENTE DOMINGOS BERNARDINO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/07/2023 | 90.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072023 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072023 TRANSPORTANDO O SR OLIVIO RAMOS DA SILVA A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003088 | 13/07/2023 | 1980.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003105 | 14/07/2023 | 2541.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES MOURA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY 2E55. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003106 | 14/07/2023 | 16170.53 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARO DE MOLA BARRA DE DIRECAO PEQUENA BATERIA 150 AMPERES BOMBA DAGUA CUICAO DE FREIO SERVICO DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM FLANGE CENTRAL CARDAN INDUZIDO MOTOR PARTIDA 24 V JG EMBUCHAMENTO 030 2896MM MOLA MESTRE 2 TRASEIRA MOLA MESTRE 3 TRASEIRA PARABRISA INCOLOR SAPATA FREIO TAMNOR FREIO DIANTEIRO TRASEIRO LONA. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SERETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/07/2023 | 458.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PLACA MAE E COOLER PARA PROCESSADOR PARA SUBSTITUICAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15072023 TRANSPORTANDO O SR PEDRO NUNES PAULINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072023 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA TALICIA PEREIRA ALVES IZABELE SAYANE CAETANO DA SILVA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072023 TRANSPORTANDO AS SRAS DAMIANA CHAGAS MARTINS IRISMAR CARNEIRO NAZARIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072023 TRANSPORTANDO A SRA SARA ANDRELINO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003108 | 14/07/2023 | 400.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS DE 9.000 A 18.000 B TUS COM RECARGA DE GAS DESTINADOS A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/07/2023 | 160.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15072023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14072023 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003100 | 14/07/2023 | 10947.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADITIVO RADIADOR ANTICORROSIVO FLTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR FILTRO OLEO IMPULSOR MOTOR PARTIDA LUVA TRANSMISSAO MACACO GARRAFA 20 TON. MOLA MESTRE 1 TRASEIRA MOLA MESTRE TRASEIRA RADIADOR. DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003101 | 14/07/2023 | 8764.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES FILTRO AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO DO PILOTO MAIOR REFIL FILTRO OLEO PSL0280 MANGUEIRA HIDRAULICA UNHA ESCARIFICADOR DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003102 | 14/07/2023 | 11977.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO SEGURANCA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO FILTRO OLEO MANGUEIRA HIDRAULICA PARAFUSO PARA LAMINA RETENTOR SEMI EIXO DIANTEIRO ZF ROLAMENTO RODA CONE E CAPA UNHA PONTA CAT 416E. DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17072023 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/07/2023 | 2400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA SN. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17072023 TRANSPORTANDO O SR GILENO BEZERRA DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/07/2023 | 510.00 | 00000945211406 | OLIVIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO A SEGURANCA NA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO DURANTE A SEMANA DE APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/07/2023 | 1324.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003134 | 18/07/2023 | 2480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17565 R14 DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/07/2023 | 600.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTAESPIROMETRIA PULMONAR REALIZADO NO PACIENTE JOSE LOPES DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/07/2023 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL LUCAS LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003135 | 18/07/2023 | 7568.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACIDO VALPROICO XPE 250ML DEPAKENE 250MG E DE 500MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003137 | 18/07/2023 | 105.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO OMEPRAZOL 20MG 50CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003129 | 18/07/2023 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/07/2023 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18072023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL COM PROPONENTES E GESTORES CULTURAIS PARA DEBATER O NOVO ARCABOUCO LEGAL PARA LEI ROUANET ALEM DE OUTROS TEMAS RELACIONADOS AO FOMENTO INDIRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003122 | 18/07/2023 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580 R22 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003130 | 18/07/2023 | 8700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020 E CAMARA DE AR 100020 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/07/2023 | 3750.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMP AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PINOS BUCHA DO H BUCHA ARRUELA CALCO DO PINO ANEL E GAXETA DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/07/2023 | 200.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL NO PALCO E CAMARINS DA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003123 | 18/07/2023 | 3400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19575 R16 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003124 | 18/07/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003125 | 18/07/2023 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003126 | 18/07/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003127 | 18/07/2023 | 2480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17565 R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003128 | 18/07/2023 | 2480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17565 R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18072023 TRANSPORTANDO A SRA KALIANNY KEULE DE SOUZA BASTOS QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19072023 TRANSPORTANDO OS SRS EDVANILDO PAZ DE SOUSA E JOAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/07/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/07/2023 | 221.60 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/07/2023 | 340.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL ECNPJ A1 1 ANO EMITIDO EM NOME DE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB E CERTIFICACAO DIGITAL ECPF A1 1 ANO EMITIDO EM NOME DE MONICA MARIA DE SOUSA LACERDA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19072023 TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE E OUTROS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/07/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19 E 20072023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE E O SR LUIZ PEDRO SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/07/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003150 | 19/07/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003151 | 19/07/2023 | 247.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003147 | 19/07/2023 | 231.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO NITAZOXANIDA 500MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003148 | 19/07/2023 | 177.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DEPAKOTE 250MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/07/2023 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS COM NEUROLOGISTA REALIZADO NOS PACIENTES JOSE RANYERE VERAS PEREIRA E MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003153 | 19/07/2023 | 350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO HISTAMIN 2MG 20CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003154 | 19/07/2023 | 932.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO GABAPENTINA 300MG 30CPR MEMANTINA 10MG 30CPR E QUETIAPINA 100MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003155 | 19/07/2023 | 2743.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO SUCCIN METOPROLOL 50MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003156 | 19/07/2023 | 492.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO RIVAROXABANA 15MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20072023 TRANSPORTANDO OS JOVENS EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA E ALEX JUNIOR TEOTONIO PARA A CIDADE DE CUITEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2023 | 5900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM TROCA DA BASE E SERVICO DE SOLDA E REFORCO NO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/07/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/07/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/07/2023 | 6481.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 20072023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003164 | 20/07/2023 | 18302.64 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2023 | 479.95 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM DESTINADO A MENOR AYLA SOFIA VIRGINIO LEITE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE NECESSITANDO DO USO CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/07/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072023 TRANSPORTANDO OS SRS GIMALDO PEREIRA DE SOUSA FRANCISCO GENETON DE CALDAS PEDRO CRUZ DA SILVA E OUTROS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072023 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO JOSE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21072023 TRANSPORTANDO A MENOR CAMILLE VITORIA LEITE AVELINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/07/2023 | 228.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/07/2023 | 1500.63 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AIR CLEANER FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO MANCAL FILTRO DE CABINE E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22072023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22072023 TRANSPORTANDO A MENOR ADACIA ROMAO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/07/2023 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. REFERENTE AO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/07/2023 | 61.28 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/07/2023 | 300.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHO NA ENTRADA DA CIDADE AS MARGENS DA RODOVIA PB 356 E RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/07/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23072023 TRANSPORTANDO OS JOVENS BRUNO PEREIRA ARAUJO FERNANDA ROMAO LUCAS RUAN RIKELME FELIX CLAUDINO TEREZA TAINA FLORENTINO LACERDA NATALIA FLORENTINO DE LACERDA E OUTROS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23072023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS NEVES DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/07/2023 | 375.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA REALIZACAO DA II JORNADA PEDAGOGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003172 | 21/07/2023 | 1465.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO GEIJAO CARIOQUINHA PEITO DE FRANGO CEBOLA AZEITONA VERDE CREME DE LEITE DENTRE OUTROS DESTINADOS A SEGUNDA JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/07/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/07/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/07/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24072023 TRANSPORTANDO O SR ALDEBERG PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/07/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/07/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/07/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003197 | 24/07/2023 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/07/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24072023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMUP COM A BANCADA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/07/2023 | 125.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24072023 ACOMPANHANDO O SR PREFEITO JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A FAMUP E BANCADA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/07/2023 | 6228.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30062023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24072023 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS E MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/07/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/07/2023 | 270.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 25 E 26072023 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL E FETAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24072023 TRANSPORTANDO A SRA JOCIELIA MEDEIROS CABRAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/07/2023 | 2450.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICOS GERAIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/07/2023 | 7752.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT PRO EMBRAIA CASQUILHO GUIA DE APOIO EMBREAGEM DUPLO VOLANTE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/07/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/07/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/07/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/07/2023 | 1244.10 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BLUEMARINE 17 DESTINADOS AS OFICINAS DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS COM AS SENHORAS DO CRAS E PBF. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/07/2023 | 647.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOULET 40G COR AGULHA TAPESTRY BORDADO PASSAFITA BICO BORDADO TRICO CISNE DESTINADOS A OFICINA DE TAPETE BORDADO EM BARGELO COM AS IDOSAS E SENHORAS DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/07/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25072023 TRANSPORTANDO A JOVEM ELEM NITHIELY BARBOSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/07/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003209 | 25/07/2023 | 17907.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25072023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E O SR ANTONIO BASILIO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/07/2023 | 350.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO E REPOSICAO DE VIDRO EM PORTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003202 | 25/07/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/07/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/07/2023 | 2650.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR SOLDA NO PARALAMA DA CACAMBA DE PLACA NQE7941 SOLDA NA GRADE ARADORA CONSERTO E PINTURA EM 04 CAVALETES E CONFECCAO E PINTURA DE 05 CAVALETES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/07/2023 | 5750.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS EM ACO GALVANIZADO NA COMUNIDADE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/07/2023 | 125.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25072023 TRANSPORTANDO O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKU7G10 PARA REVISAO DE 40.000 KM NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/07/2023 | 762.73 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE HABITACULO FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO DE AR PARA MOTOR DE IGNICAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/07/2023 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE 40.000KM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003208 | 25/07/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/07/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003207 | 25/07/2023 | 3651.96 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003221 | 26/07/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003223 | 26/07/2023 | 2538.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMOXILINA 250MG SUSP 60ML DOXAZOSINA 2MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003224 | 26/07/2023 | 732.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO IMIPRA 25MG IMIPRAMINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003225 | 26/07/2023 | 220.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO VITAMINA C VITAXON 500MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003226 | 26/07/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003232 | 26/07/2023 | 1933.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BENZ BENZAPIN BEPEBEN 600UI AMP CEFTRIAXONA SODICA IG INJ AMP GLICOSE 10 INJ 10ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003233 | 26/07/2023 | 4591.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CITALOPRAM 20MG CPR CLONAZEPAM ZILEPAM 2MG CPR FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003220 | 26/07/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003228 | 26/07/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003227 | 26/07/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003222 | 26/07/2023 | 5358.75 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072023 TRANSPORTANDO AS SRAs JOCIELIA MEDEIROS CABRAL E RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072023 TRANSPORTANDO OS MENORES JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/07/2023 | 100.00 | 00001625003439 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26072023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADORES DAS VISAS MUNICIPAIS PARA TRATAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE PACTUACAO DAS ACOES DE VISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/07/2023 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072023 TRANSPORTANDO A MENOR HELEM NITHIELLY BARBOSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/07/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA FERNANDA DA SILVA MARIA AMANCIO DE SOUSA MARIA APARECIDA DA SILVA O SR MATEUS SALES VITAL E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072023 TRANSPORTANDO A SRA REGINA OLINTO BERNARDINO LEITE E O SR AMADEUS FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/07/2023 | 924.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA PEREIRA TELES. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE AUXILIO MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0003270 | 27/07/2023 | 16774.40 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO AGUA DESTILADA 10ML IMJ CABO DE BISTURI N 24 ESPARADRAPO GAZE ROLO COM 50M SELADORA DE PEQUENA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/07/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003263 | 27/07/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003265 | 27/07/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003236 | 27/07/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003262 | 27/07/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003266 | 27/07/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003235 | 27/07/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0003255 | 27/07/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003264 | 27/07/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003268 | 27/07/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/07/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/07/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA JULHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003248 | 27/07/2023 | 4610.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPILINA 25MG 30CPR BIPERIDENO CINETOL 2MG CPR BROMIDRATO DE GALANTAMINA 28CPR CARBONATO DE LITIO 300MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003249 | 27/07/2023 | 3085.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ASS INFANTIL 100MG CPR ANLODIPINO 10MG 30CP CARVEDILOL CARDBET 3125MG 30CPR DIGOXINA 025MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/07/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/07/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003253 | 27/07/2023 | 3657.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 25MG8ML XPE ACETILCISTEINA CISTEIL XP AS 120ML BETAISTINA 24MG 30CPR BROMOPRIDA 10MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0003254 | 27/07/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/07/2023 | 2563.28 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/07/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27072023 TRANSPORTANDO A SRA LAMERCIA DE VASCONCELOS MAIA PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/07/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/07/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/07/2023 | 1866.00 | 00004200183447 | MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DE CADASTROS UNIPESSOAIS QUE SEJAM PUBLICOS DAS ACOES DE QUALIFICACAO DO CADASTRO UNICO CONFORME LISTAGENS EMITIDAS PELO MDS BEM COMO BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/07/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003281 | 28/07/2023 | 26332.60 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003297 | 28/07/2023 | 155.12 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003299 | 28/07/2023 | 94.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003301 | 28/07/2023 | 2618.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0F37. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003302 | 28/07/2023 | 2318.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003303 | 28/07/2023 | 2644.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 15W40 LUBRAX DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003304 | 28/07/2023 | 896.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003305 | 28/07/2023 | 2989.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 15W40 LUBRAX DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0H16. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003306 | 28/07/2023 | 1901.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003308 | 28/07/2023 | 1348.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/07/2023 | 710.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS GERAL NO ONIBUS PLACA RLZ3E94 02 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA OGE0F37 01 LAGAME GERAL NO ONIBUS PLACA QFU0G86 01 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA 0H16 01 LAVAEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/07/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28072023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003289 | 28/07/2023 | 2648.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30072023 TRANSPORTANDO A SRA DAIANE DE FREITAS OLIVEIRA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003284 | 28/07/2023 | 7784.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003287 | 28/07/2023 | 5566.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003280 | 28/07/2023 | 539.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RADIOGRAFIAS DO TORAX E DA COLUNA TOTAL JOELHO E COLUNA DORSAL LOMBAR. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5912022 A SER CONCEDIDO A PROFISSIONAL FARMACEUTICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MEDIANTE DESEMPENHO DE ATRIBUICOES TERCEIRO PREVISTO NA LEI 5912022 QUALIFARSUS PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA uNICO DE SAuDE . REFERENTE AO SEGUNDO PERIODO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/07/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003279 | 28/07/2023 | 50283.73 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003285 | 28/07/2023 | 3230.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 30009. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003288 | 28/07/2023 | 4889.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE OLEO 90 LUBRAX 1LT E 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003290 | 28/07/2023 | 4170.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHOL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003293 | 28/07/2023 | 7811.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003295 | 28/07/2023 | 8340.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003298 | 28/07/2023 | 8340.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003310 | 28/07/2023 | 6255.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA IVECO PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003313 | 28/07/2023 | 2200.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS PATROL DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DO TRATOR DE PNEUS DA GRADE ARADORA DA CACAMBA DO TRATOR E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE7941 E DA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0003315 | 28/07/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/07/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003309 | 28/07/2023 | 1333.59 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR 8C03. VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/07/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/07/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28072023 TRANSPORTANDO A SRA MARCIA MICHELE LUCAS DA SILVA E O SR EDVANILDO PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28072023 TRANSPORTANDO O SR JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003278 | 28/07/2023 | 23637.30 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/07/2023 | 260.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A EQUIPE DO CARRO FUMACÊ VIGILANCIA AMBIENTAL NOS PERIODOS DE 1107 A 1207 E 1307 A 1407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003286 | 28/07/2023 | 7514.62 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX ESSENCIAL 2 TEMPOS. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003291 | 28/07/2023 | 5666.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003292 | 28/07/2023 | 2723.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA FGQ 3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003294 | 28/07/2023 | 4057.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFW 3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003296 | 28/07/2023 | 2408.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003300 | 28/07/2023 | 468.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003307 | 28/07/2023 | 5405.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAM PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003311 | 28/07/2023 | 12101.54 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003312 | 28/07/2023 | 365.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NO PNEU DA VAN IVECO PLACA QSD0187 DA AMBULANCIA QSD9439 AMBULANCIA PLACA RLU6C78 E TROCA DE PNEUS DA VAN IVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/07/2023 | 770.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBILANCIA PLACA QSD9439 04 LAVAGENS NO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 06 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA QFW3A52 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28072023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/07/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29072023 TRANSPORTANDO O SR IRISMAR NAZARIO CARNEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/07/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29072023 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/07/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29072023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/07/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 30 E 31072023 TRANSPORTANDO O SR IRISMAR NAZARIO CARNEIRO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/07/2023 | 31645.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/07/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31072023 TRANSPORTANDO A SRA MARLENE ARCELINO DA SILVA E O SR ANTONIO LEITE DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/07/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31072023 TRANSPORTANDO AS SRAs AMELIA DE SOUSA ALVES ROSILEIDE BARBOSA DA SILVA E A MENOR LETICIA ALVES PAULINO E ACOMPANHANTE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/07/2023 | 10.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13072023 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 3099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003369 | 31/07/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0003371 | 31/07/2023 | 5268.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACIDO LIQUIFORM ALTGPT LIQUIFORM LATEX AEO ASTGOT LIQUIFORM E OUTROS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003377 | 31/07/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2023 | 6645.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2023 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CONTINUIDADE DA VACINACAO CONTRA A COVID19 PARA TODAS AS FAIXAS ETARIAS A PARTIR DE 6 MESES OFERTANDO DOSES MONOVALENTES E BIVALENTES REALIZACAO DO DIA D NO DIA 2207 REALIZANDO ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA PARA TODAS AS IDADES E OFERTANDO VACINA CONTRA MENIGITE PARA TODOS OS TRABALHADORES DA SAuDE E EDUCACAO E VACINA DA INFLUENZA PARA TODA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2023 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CONTINUIDADE DA VACINACAO CONTRA A COVID19 PARA TODAS AS FAIXAS ETARIAS A PARTIR DE 6 MESES OFERTANDO DOSES MONOVALENTES E BIVALENTES REALIZACAO DO DIA D NO DIA 2207 REALIZANDO ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA PARA TODAS AS IDADES E OFERTANDO VACINA CONTRA MENIGITE PARA TODOS OS TRABALHADORES DA SAuDE E EDUCACAO E VACINA DA INFLUENZA PARA TODA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/07/2023 | 1624.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003402 | 31/07/2023 | 3028.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2023 | 11231.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/07/2023 | 2358.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/07/2023 | 1204.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RESTITUIDA A CONTA FOPAG REF. AO DIA 07072023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2023 | 18483.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/07/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/07/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2023 | 3881.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/07/2023 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2023 | 31471.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2023 | 6608.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003403 | 31/07/2023 | 3332.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2023 | 69619.70 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2023 | 14620.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/07/2023 | 79219.43 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/07/2023 | 26400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/07/2023 | 7392.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3347. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/07/2023 | 5280.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 3350. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/07/2023 | 5836.31 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003373 | 31/07/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA VENOPUNCAO PUNCAO VENOSA PARA OS TECNICOS E AUXULIAR DE ENFERMAGEM COM TEORIA E PRATICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO COM DURACAO DE OITO HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2023 | 448.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS TIPO CD3 CD4 CD8 CD1656 E CD19 REALIZADO NA PACIENTE HADASSAH DEMEZIO LOURENCO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/07/2023 | 16636.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2023 | 7096.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2023 | 1225.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/07/2023 | 4845.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003404 | 31/07/2023 | 2538.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMOXILINA 250MG SUSP 60ML DOXAZOSINA 2MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2023 | 7070.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/07/2023 | 1484.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2023 | 11564.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2023 | 2428.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/07/2023 | 8942.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/07/2023 | 61187.14 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2023 | 233379.78 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/07/2023 | 29416.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS JULHO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/07/2023 | 64728.23 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2023 | 20700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2023 | 3960.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003370 | 31/07/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VISANDO O APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSITO OELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2023 | 6177.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2023 | 4347.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/07/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/07/2023 | 49009.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/07/2023 | 13592.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/07/2023 | 12849.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/07/2023 | 120.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO MOSSORO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MARIA ANANIAS DA SILVA LEITE MERENDEIRA QUE ENCONTRAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/07/2023 | 720.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS ANTONIA JACOME DE MOURA E DOMINGOS LOPES NOZINHO EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES EFETIVOS IRENI AVELINO DE SOUZA BASTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E NADJA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 31072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/07/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31072023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/07/2023 | 17974.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/07/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/07/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2023 | 1877.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2023 | 3774.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/07/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/07/2023 | 373.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS PROCAD SUAS CONTA FPM 39.9841. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/07/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/07/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/07/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2023 | 660.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DO LUAL DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2023 | 720.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DA NONTRUCA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TEM COMO TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/08/2023 | 240.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO LUAL DA TERCEIRA IDADE COM OS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REALIZADOS NO MIRANTE FREI DAMIAO. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2023 | 3000.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE ELABORACAO DAS PECAS DE IDENTIDADE VISUAL FICHAS FORMULARIOS REGIMENTO DECRETO RESOLUCOES RELATORIO FINAL ENTRE OUTROS DA 9 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01082023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARTA REGINA ROSADO BRITO E MARIA DO SOCORRO ROSADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01082023 TRANSPORTANDO O SR RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/08/2023 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS REALIZADO NA PACIENTE MARIA IZABEL DA ANUNCIACAO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/08/2023 | 7310.58 | 10893377000170 | NORMAQ - NMQ COMERCIO DE MAQ EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE DE AR DA CABINE FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO DO FILTRO ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE DO AR E OUTROS DESTINADOS A ESCAVADIERA HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/08/2023 | 244.18 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/08/2023 | 313.76 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01082023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/08/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/08/2023 | 1370.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO FLEX SERVICO INCLUINDO KIT REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. DESTINADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW 3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/08/2023 | 1150.85 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO SYSTEM AGENT CONCENTRATE CORREIA TRANS DO HIDRAULICO FILTRO DE OLEO FILTRO ANTIPOLEM FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL. DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW 3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02082023 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA SOARES NETA ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02082023 PARA A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO A AMBULANCIA PLACA QFW3A52 PARA REVISAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02082023 TRANSPORTANDO OS MENORES JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/08/2023 | 125.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02082023 TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/08/2023 | 100.24 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA RESTAURACAO DE DUAS GARRAS TROCA DE PINO E BUCHA E SERVICO DE DESEMPENO DO H DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/08/2023 | 159.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003433 | 02/08/2023 | 3169.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 50MG5ML XPE BETAISTINA 16MG 30CPR DESLORATADINA XPE 60ML PANTOPRAZOL 40MG 60CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003434 | 02/08/2023 | 210.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CIPROFIBRATO 100MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003435 | 02/08/2023 | 1942.60 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003436 | 02/08/2023 | 1942.60 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003437 | 02/08/2023 | 794.95 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO JERIMUM LEITE BANANA PRATA ORGANICO COENTRO ORGANICO E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003439 | 02/08/2023 | 1736.30 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO COENTRO ORGANICO JERIMUM LEITE PIMENTAO ORGANICO E TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003440 | 02/08/2023 | 719.35 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMNONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003442 | 02/08/2023 | 706.40 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003443 | 02/08/2023 | 847.68 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/08/2023 | 550.00 | 00007930228436 | MARIA LINALVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGEM DE ROUPAS DOS GRUPOS DE DANCAS DOS USUARIOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003457 | 03/08/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003466 | 03/08/2023 | 2049.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003463 | 03/08/2023 | 3389.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BROMIDRATO DE GALANTAMINA 16MG BROMINATO DE GALANTAMINA 28CP QUETIAPINA 100MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003464 | 03/08/2023 | 327.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ORLISTATE 120MG 42 COMPRIMIDOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003465 | 03/08/2023 | 340.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO PREGABALINA 75MG 30 COPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003459 | 03/08/2023 | 362.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003454 | 03/08/2023 | 1050.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. DURANTE O PERIODO DE 1307 A 1807 DO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003460 | 03/08/2023 | 313.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. DURANTE O PERIODO DE 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003451 | 03/08/2023 | 2472.18 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ECAS MECANICAS TIPO BOMBA DAGUA CABO FREIO FILTRO DE AR LANTERNA TRASEIRA MANGOTE INF RADIADOR PASTILHA DE FREIO PROTETOR MOTOR SERVO FREIO. DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003452 | 03/08/2023 | 597.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 0407 ATE 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003453 | 03/08/2023 | 2735.66 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ECAS MECANICAS TIPO PARABRISA BAGAGITO MALA CORREIA ALTERNADOR CORREIA COMANDO COXIM MOTOR REDENTOR VOLANTE BATERIA GRAU 60A. DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003455 | 03/08/2023 | 1165.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 1907 ATE 28072023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003456 | 03/08/2023 | 2244.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 2007 ATE 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003458 | 03/08/2023 | 777.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 2207 ATE O DIA 25072023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003461 | 03/08/2023 | 739.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 0807 ATE O DIA 14072023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003462 | 03/08/2023 | 1653.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 0207 ATE 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003472 | 04/08/2023 | 4398.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TNT SANTA FE DIVERSOS PAPEL A4 EVA LISO SORTIDOS GRAMPO GALVANIZADO 266 ARQUIVO MORTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04082023 TRANSPORTANDO A SRA GREIGE ANNY ALVES OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04082023 TRANSPORTANDO AS SRAs CICERA LEITE DA SILVA SANTOS CLARICE LUSTOSA SABINO FRANCISCA PAZ DE SOUSA JOSEFA AMANCIO DE SOUSA MASCARENHAS DAMIANA FERREIRA LEITE E OUTROS PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 02082023. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 134155 DAM 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003474 | 04/08/2023 | 9052.52 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 CLIPS 60 GALVANIZADO ENVELOPE SACO 240X340 PASTA CLASSIFICADOR PASTA AZ E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/08/2023 | 760.00 | 00012317175485 | ELISANGELA FRUTUOSO FERREIRA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEI 11296. E 2622007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003476 | 04/08/2023 | 504.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA ESFEROGRAFICA 07 AZUL E PASTA OFICIO FINA DIVERSOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003477 | 04/08/2023 | 295.42 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGISTRO DE ATAS ENVELOPE 120X230 CORRETIVO COLA BRANCA KOALA CANETA COMPACTOR 07 AZUL E OUTROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/08/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05 E 06082023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARTA REGINA ROSADO BRITO E MARIA DO SOCORRO ROSADO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003470 | 04/08/2023 | 568.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA E COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003473 | 04/08/2023 | 5747.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MAMOGRAFIA ELETROENCEFALOGRAMA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/08/2023 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE PETCT COM 18FFDG REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DE FREITAS SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003471 | 04/08/2023 | 4677.56 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA OFICIO FINA COM ABAS PAPEL A4 CLIPS 60 GALVANIZADO COLA BRANCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 04082023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003475 | 04/08/2023 | 3503.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA DUPLA FACE ESPUMA TNT SANTA FE DIVERSOS PAPAEL A4 CORDAO PARA CRACHA EVA LISO SORTIDOS E OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV CADASTRO UNICO CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/08/2023 | 2504.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 080038540.2018.8.15.0211 2 VARA MISTA DE ITAPORANGA AUTORA JOSEFA VIGO LEITE ALVINO. DEBITADO NA CONTA 217727 MERENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003491 | 07/08/2023 | 2462.00 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVAS LATEX COPOS DESCARTAVEIS 180ML 100 UND COPOS DESCARTAVEIS 250ML 100 UND PAPEL TOALHA E TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/08/2023 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003495 | 07/08/2023 | 259760.62 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS6 SALAS DE AULA COM QUADRA PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00042021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003500 | 07/08/2023 | 20189.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003501 | 07/08/2023 | 7026.45 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003502 | 07/08/2023 | 7621.78 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003503 | 07/08/2023 | 1493.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BOLACHA DOCE MAIZENA BOLACHA TIPO ROSQUINHA E BEBIDA LACTEA IORGUTE 1LT E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003504 | 07/08/2023 | 632.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLACHA DOCE MAIZENA BOLACHA TIPO ROSQUINHA LEITE EM PO INTEGRAL BEBIDA LACTEA IORGUTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/08/2023 | 200.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 07 08 09 10 E 11082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/08/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/08/2023 | 400.00 | 00087416450497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE PEDRA BRANCAPB A CIDADE DE PATOSPB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE PLACA CAA5458PB TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DA SENHORA JULIA SUZANNY DA SILVA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/08/2023 | 1078.26 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA CONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/08/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHACONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFA BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003494 | 07/08/2023 | 1131.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL TIREOIDE E PROSTATA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/08/2023 | 243.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07082023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JO SOBRINHA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/08/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/08/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08082023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003515 | 08/08/2023 | 1034.95 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRIZETA TAMPA DO TANQUE VIDRO PORTA TAMBOR DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003517 | 08/08/2023 | 3329.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08082023 TRANSPORTANDO AS SRAs CICERA GERALDO DE ARAUJO RITA LUCAS DA SILVA MARIA MARLENE DA SILVA MARIA VALE DA CRUZ E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08082023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO CARMO LUSTOZA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/08/2023 | 102.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/08/2023 | 77.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/08/2023 | 4949.08 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA BRASILIADF DESTINADAS AOS SRS JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA E ANTONIO BASTOS SOBRINHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE MOBILIZACAO MUNICIPALISTA NOS DIAS 15 E 16082023. E NOS DIAS 17 E 18082023 VISITA AO CONGRESSO NACIONAL DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003516 | 08/08/2023 | 2549.42 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/08/2023 | 150.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL ECPF A1 1 ANO DO SERVIDOR HABILITADO JOSE WENDELL WILLAMS BARROS PARA FINS DE SERVICO DE INFORMACOES DO SISOBRAPREF DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/08/2023 | 510.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICOS TIPO TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA E PAQUIMETRIA ULTRA SONICA REALIZADO NA PACIENTE MILENA MARIA PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003540 | 09/08/2023 | 1942.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DESLORATADINA 5MG OMEPRELOMEPRAZOL 40MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/08/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/08/2023 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/08/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/08/2023 | 1685.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/08/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/08/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NA RETIRADA DE ENTULHO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/08/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/08/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/08/2023 | 1400.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/08/2023 | 6323.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/08/2023 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/08/2023 | 600.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS NOS DIAS 09 10 E 11082023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082023 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS E JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082023 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/08/2023 | 786.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/08/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09082023 TRANSPORTANDO O SR SEVERINO FERREIRA DA SILVA EDMILSON DE SOUSA AS SRAS ANA MARIA VITAL DE LACERDA GRAZIELA ANDRELINO PIRES BRUNA EVELIN BARBOSA BERTO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/08/2023 | 17974.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3353. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/08/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3355. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/08/2023 | 3650.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2023 | 90.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082023 PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ARBOVIROSES PARA QUALIFICACAO E COMPLETUDE DO INSTRUMENTO DE NOTIFICACAO DO AGRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2023 | 90.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082023 PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ARBOVIROSES PARA QUALIFICACAO E COMPLETUDE DO INSTRUMENTO DE NOTIFICACAO DO AGRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082023 TRANSPORTANDO A SRA RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2023 | 229.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROTEADOR DUALBAND ARCHER C20 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 10227X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2023 | 480.00 | 00006473268413 | TASSIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HIGIENIZACAO EM BANCOS HIGIENIZACAO DE PAINEL TETO PORTAS CARPETE E LAVAGEM COMPLETA DE VAN PLACA OFZ 7597 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV3C88 CONDUTOR GINALDO PEREIRA DE SOUSA NO DIA 17102022 CIDADE DE ARACATICEBR 304. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59 CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 26072023 CIDADE DE PATOSPBBR 361. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59 CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 17032023 CIDADE DE CALDAS BRANDAOPBBR 230. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV3C88 CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 24072023 CIDADE DE SANTA RITAPBBR 230. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2023 | 195.23 | 09154915000126 | SEMOB-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 06062022 RUA DUQUE DE CAXIASCENTRO CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2023 | 130.16 | 09154915000126 | SEMOB-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 CONDUTOR NATAILSON JOSE ALVES DA SILVA NO DIA 19082022 AVENIDA CASTELO BRANCOCASTELO BRANCO CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2023 | 308.66 | 07408825000199 | SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS-STTRANS PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB9661 CONDUTOR JOELINO GOMES DE CARVALHO NO DIA 05012023 CIDADE DE PATOSPB NA RUA FLORIANO PEIXOTO 33. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2023 | 624.75 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV3C88 CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 31052023 NAS CIDADES DE AQUIRAZCECE040 EUSEBIOCECE010 EUSEBIOCECE040 BEBERIBECECE040. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2023 | 302.68 | 35576651000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX CONNECT PLACA RLZ 5H59 CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 19012023 CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO AMBULANCIA CITROEN PLACA RLU6C78 CONDUTOR ALDEVI VICENTE DA SILVA NO DIA 14042023 CIDADE DE ALHANDRAPBBR 101. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/08/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744. FPM 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2023 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM DE ALMOFADAS EM IMPRESSORA EPSON L455 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2023 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L355 DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10082023 TRANSPORTANDO A SRA WILLIANY ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12082023 TRANSPORTANDO O SR IGOR GABRIEL LEITE DE CARVALHO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13082023 TRANSPORTANDO A SRA LENI RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/08/2023 | 29280.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/08/2023 | 313.76 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/08/2023 | 244.18 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/08/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11082023 TRANSPORTANDO A SRA RAISSA BASILIO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIARN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/08/2023 | 1483.21 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSO FILTRO DE CABINE LAMPADA AUTOMOTIVA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/08/2023 | 379.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA DE OLEO E DRENAGEM DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12082023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12082023 TRANSPORTANDO A SRA RAYSSA BASILIO LEITE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIARN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/08/2023 | 226.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082023 TRANSPORTANDO O SR CLECIO RAMOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/08/2023 | 3000.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA OS DIAS 14 15 16 17 E 18082023 PARA A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE MOBILIZACAO MUNICIPALISTA NOS DIAS 15 E 16082023 E NOS DIAS 17 E 18082023 VISITA AO CONGRESSO NACIONAL DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/08/2023 | 0.65 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/08/2023 | 22.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA.CONTA 71.0691 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/08/2023 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS CARTUCHOS E PUXAMENTO DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14082023 TRANSPORTANDO A MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/08/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/08/2023 | 145.00 | 00010350524408 | SEBASTIÃO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO POCO DO ANGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15082023 TRANSPORTANDO O SR VALDIR AMARAL SILVINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/08/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16082023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/08/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15082023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/08/2023 | 249.90 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003610 | 16/08/2023 | 3439.71 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003609 | 16/08/2023 | 609.28 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003612 | 16/08/2023 | 3362.94 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/08/2023 | 100.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/08/2023 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003613 | 16/08/2023 | 7583.04 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRÊS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3250 WIFI 4500 PGINAS BIVOLT E TRÊS TVs 43 AOC SMART LED FULL HD WIFI 3 HDMI 1 USB DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003607 | 16/08/2023 | 316.28 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16082023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA BENTO DAVI PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003606 | 16/08/2023 | 319.78 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/08/2023 | 4050.00 | 50135408000149 | MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A VIGILANCIA SANITARIA COM O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIAOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. A SER PAGO INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIAPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/08/2023 | 4050.00 | 50135408000149 | MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILANCIA SANITARIA COM O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIAOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. A SER PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIAPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003608 | 16/08/2023 | 523.20 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDA INFANTIL SHAMPOO INFANTIL 350ML COLONIA INFANTIL E BANHEIRA PARA BEBE DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003611 | 16/08/2023 | 780.01 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082023 TRANSPORTANDO O SR JOSE APARECIDO PIRES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/08/2023 | 290.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESET SERVICO DE TROCA DO ADAPTADOR DAMPER COLOR CIANO E SERVICO DE LIMPEZA DE ALMOFADA DESTINADO A IMPRESSORA EPSON L3250 VINCULADO A ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003620 | 17/08/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082023 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO JOSE DE SOUSA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/08/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA E O SR JULIO CESAR SILVA DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/08/2023 | 100.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17082023 PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA E JULIO CESAR SILVA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0003623 | 17/08/2023 | 10403.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO AGUA PARA INJETAVEIS 10ML AMPOLA APARELHO PRESSAO ADULTO BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ESPARADRAPO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18082023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA LUCIA FAUSTINO GOMES E O SR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003630 | 18/08/2023 | 25143.86 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EDIVALDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/08/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19082023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/08/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18082023 TRANSPORTANDO A JOVEM ELLEN NITRIELLY BARBOSA RODRIGUES PARA A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20082023 TRANSPORTANDO A SRA ELEONOR GERONIMO DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003636 | 21/08/2023 | 5000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA TESTE DO PEZINHO TEORIA E PRATICA PARA OS ENFERMEIROS TECNICOS E AUXILIAR DE ERFERMAGEM COM TEORIA E PRATICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO COM DURACAO DE OITO HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/08/2023 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM HOLTER 24 HORAS REALIZADO NA PACIENTE JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/08/2023 | 3800.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLARIMPLANTACAO E MONITORAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PANE PNATE E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/08/2023 | 3800.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLARIMPLANTACAO E MONITORAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PANE PNATE E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/08/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/08/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/08/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/08/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21082023 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003641 | 21/08/2023 | 935.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE ACUCAR CRISTAL LEITE EM PO BOLACHA ROSQUINHA BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BOLACHA DOCE TIPO MARIA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/08/2023 | 1342.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DA AUTOCLAVE CRISTOFOLI COM TROCA DOS SELOS DE SEGURANCA E TROCA DA PARTE MECANICA DA VALVULA SOLENOIDE CONSERTO DO REFLETOR COM LIMPEZA DA CHAVE ACIONADORA LIMPEZA DO SISTEMA PNEUMATICO E ADICAO DE FILTRO DE AR NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E CONSERTO DE AUTOCLAVE STERMAX 30L COM CORRECAO DO SISTEMA ELETRICO DE FORCA REVISAO DO FUNCIONAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E OUTROS DESTINADO A UBS ANA TEOTONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/08/2023 | 470.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE COM DESOBSTRUCAO DO CANAL DE AGUA E LUBRIFICACAO DO ACIONADOR CONSERTO DA VALVULA REGULAGEM DE ALTA ROTACAO COM REPARACAO DO EMBOLO E LUBRIFICACAO E REGULAGEM DO SPRAY NO CONSULTORIO 01 DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/08/2023 | 160.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/08/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21 E 22082023 TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/08/2023 | 3500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTECAO ESPECIALIZADA PARA OTIMIZACAO DO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS DO MINISTERIO DA SAuDEBPS ANALISE CRITERIOSO DAS OPERACOES E PROCESSOS DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE APRIMORAMENTO RECOMENDACOES ESTRATEGICAS PARA APERFEICOAMENTO DA GESTAO REGISTRO MINUCIOSO E MENSAL DE INFORMACOES RELEVANTES NO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/08/2023 | 3500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTECAO ESPECIALIZADA PARA OTIMIZACAO DO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS DO MINISTERIO DA SAuDEBPS ANALISE CRITERIOSO DAS OPERACOES E PROCESSOS DO SISTEMA PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE APRIMORAMENTO RECOMENDACOES ESTRATEGICAS PARA APERFEICOAMENTO DA GESTAO REGISTRO MINUCIOSO E MENSAL DE INFORMACOES RELEVANTES NO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003639 | 21/08/2023 | 4052.66 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLACHA TIPO ROSQUINHA ACUCAR CRISTAL ACHOCOLATADO EM PO REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2LT E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS E GRUPOS DO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22082023 TRANSPORTANDO A SRA RAQUEL SANTANA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 22082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003654 | 22/08/2023 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003658 | 23/08/2023 | 3792.17 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003673 | 23/08/2023 | 1770.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 ARMARIOS DE ACO COM CHAVE E DUAS PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003661 | 23/08/2023 | 2130.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPILINA 25MG 30CPR BIPERIDENO CINETOL 2MG CPR CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR CARBONATO DE LITIO 300MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003662 | 23/08/2023 | 6946.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 1MG 30CPR CITALOPRAM 20MG CPR DULOXETINA 60MG 30CPR ESCITALOPRAM 10MG 30CPR MIRTAZAPINA 30MG 30CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003663 | 23/08/2023 | 5575.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 25MG5ML XPE AMBROXOL XPE ADULTO 100ML BETAISTINA 16MG 30CPR CETOCONAZOL CREME 30GR DOMPERIDONA 10MG 60CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003667 | 23/08/2023 | 4818.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG CPR AMOXILINA 500MG 21CPR ANLODIPINO 10MG 30CP CIPROFIBRATO 100MG 30CPR DEXAMETASONA 4MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/08/2023 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESET PUXAMENTO DE TINTA E CONSERTO NO PUXADOR DE PAPEL DESTINADO A IMPRESSORA EPSON L395 VINCULADA AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/08/2023 | 479.95 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM DESTINADO AO MENOR JOSE ADAILTON NETO ANGELO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE NECESSITANDO DO USO CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/08/2023 | 100.00 | 00008996223484 | EDUARDA CINTHIA DE BARRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23082023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE MARTA ALVES MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/08/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14082023 TRANSPORTANDO O SR CLECIO RAMOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/08/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23082023 TRANSPORTANDO OS SRS VERIDIANO AURELIANO JOAO JOSE DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003669 | 23/08/2023 | 13693.59 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/08/2023 | 2100.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 DA BR230 PROXIMO A JOAO PESSOAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/08/2023 | 700.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO FOX PLACA RLZ3C88 DA CIDADE DE JUAZEIRINHOPB PARA A CONCESSIONARIA VIA LESTE EM PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082023 TRANSPORTANDO AS SRAs CICERA GERONIMO DAS CHAGAS LEITE EDILEIDE TEOTONIO MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO ALICE DOS SANTOS ARAUJO LOURENCO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/08/2023 | 40.00 | 00003768680401 | Pedro Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082023 TRANSPORTANDO O JOVEM JULIO CESAR ALVES DE ARAUJO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/08/2023 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA A VIGILANCIA CONTINUA DE VIOLENCIA INTERPESSOALAUTOPROVOCADA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA A VIGILANCIA CONTINUA DE VIOLENCIA INTERPESSOALAUTOPROVOCADA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/08/2023 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAuDE 3 MACRO PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082023 TRANSPORTANDO A SRA REGINA OLINTO BERNARDINO LEITE E O SR JOSE LOPES DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/08/2023 | 7300.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM DA FRENTE PARA RECUPERACAO DO PAINEL E CAIXA DE RODA ESQUERDA RECUPERAR E PINTAR PORTAS ESQUERDAS RECUPERAR E PINTAR PARALAMA ESQUERDO RECUPERAR E PINTAR PORTA DIREITA E SOLEIRA DESMONTAGEM INTERNA BANCOS E FAROIS PARA LAVAGEM E CONSERTAR FECHADURA E SISTEMAS DE TRAVAS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/08/2023 | 9282.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31072023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003677 | 24/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003678 | 24/08/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003676 | 24/08/2023 | 18508.60 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS FUNERARIA 1.90 A 2.10 MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA URNA FUNERARIA GG E TECIDO DE FILO. MATERIAIS DESTINADOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/08/2023 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESET EM IMPRESSORA EPSON L3250 VINCULADA A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/08/2023 | 110.00 | 00070546129498 | GUSTAVO LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO EM JOGOS DE HANDEBOL E FUTSAL NESTE DIA 24082023 NA QUADRA POLIESPORTIVA ONDE TIMES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA RECEBE TIMES CONVIDADOS DAS CIDADES DE IGARACYPB E NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/08/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/08/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/08/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003705 | 25/08/2023 | 247.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003706 | 25/08/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/08/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26082023 TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003707 | 25/08/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003714 | 25/08/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/08/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003712 | 25/08/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/08/2023 | 2151.11 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO AO SR ANTONIO BASTOS SOBRINHO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF A SERVICO DESTE MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DE PEDRA BRANCA JUNTO AO SENADO CAMARA DOS DEPUTADOS E MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003709 | 25/08/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003711 | 25/08/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003713 | 25/08/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/08/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003716 | 25/08/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003691 | 25/08/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/08/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/08/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003710 | 25/08/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0003717 | 25/08/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/08/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25082023 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/08/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/08/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26082023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/08/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27 E 28082023 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES E O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOAPBRECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/08/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/08/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/08/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/08/2023 | 1866.00 | 00004200183447 | MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DE CADASTROS UNIPESSOAIS QUE SEJAM PUBLICOS DAS ACOES DE QUALIFICACAO DO CADASTRO UNICO CONFORME LISTAGENS EMITIDAS PELO MDS BEM COMO BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28082023 TRANSPORTANDO AS SRAs IOLANDA PEREIRA DA SILVA FRANCISCA MARIA DA SILVA E O SR MATEUS SALES VITAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOSPBCAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/08/2023 | 3800.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO A SALA DE VACINACAO IMPLANTADA NUMA DAS DEPENDENCIAS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/08/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA PEREIRA TELES. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/08/2023 | 660.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003724 | 28/08/2023 | 12188.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100MM TE ESGOTO 100MM E JOELHO ESGOTO 100X90 DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO NA RUA ROSALICE JOSE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003725 | 28/08/2023 | 2940.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE DESTINADO A PULVERIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003726 | 28/08/2023 | 2460.80 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE PV RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003727 | 28/08/2023 | 16485.40 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS EM LED DE 40W 50W E 100W RELE FOTOCELULA EXATRON BASE RELE FOTOCELULAR E LUMINARIA BRACO POSTE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003729 | 28/08/2023 | 11193.60 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALAVANCA SAO ROMAO REDONDA CARRO DE MAO METALOSA CADEADO PADO CHIBANCA TRAMONTINA PA DE BICO TRAMONTINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA MESMA E DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003736 | 28/08/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 28082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003740 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003723 | 28/08/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/08/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/08/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/08/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/08/2023 | 2563.28 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/08/2023 | 1119.00 | 13630875000119 | ADJANILDA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LENTES 1 67 BLUE CUT AR E ARMACAO BURGUESSE POR SE TRATAR DE PACIENTE PORTADORA DE CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS. PATALOGIA QUE NAO TEM CURA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/08/2023 | 322.50 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE 60.000KM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/08/2023 | 827.17 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL CORREIA DE TRANSMISSAO FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR FILTRO DE OLEO PARA MOTOR E OUTROS DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/08/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003728 | 28/08/2023 | 1899.50 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLAFON BLUMENAU LAMPADA LED 40W E ASSENTO SANITARIO GRANPLAST DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/08/2023 | 600.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLO DE TRANSFERENCIA E ROLO DE FUSOR DESTINADO A COPIADORA RICOH 305 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/08/2023 | 500.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E AJUSTE DESTINADO COPIADORA RICOH 305 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003735 | 28/08/2023 | 2649.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003737 | 28/08/2023 | 1324.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003738 | 28/08/2023 | 847.68 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003739 | 28/08/2023 | 706.40 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003741 | 28/08/2023 | 802.76 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO JERIMUM LEITE BANANA PRATA ORGANICO COENTRO ORGANICO E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003742 | 28/08/2023 | 727.16 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMNONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003743 | 28/08/2023 | 1797.24 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO COENTRO ORGANICO JERIMUM LEITE PIMENTAO ORGANICO E TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/08/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/08/2023 | 300.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO EM 05 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO GABRIEL HERBERTE COSTA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVASE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/08/2023 | 900.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 15 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMINGOS LOPES NOZINHO E ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORES EFETIVOS NADJA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA ERINALDA DE SOUSA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA CLAUCIMARIA DE LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA E MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/08/2023 | 766.45 | 00070545722462 | LUCIENNE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRASE DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/08/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/08/2023 | 960.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA 08 DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/08/2023 | 1080.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 09 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/08/2023 | 960.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/08/2023 | 1320.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 11 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003776 | 29/08/2023 | 6689.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003777 | 29/08/2023 | 1357.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003778 | 29/08/2023 | 2670.89 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003780 | 29/08/2023 | 1607.67 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003782 | 29/08/2023 | 2870.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003783 | 29/08/2023 | 138.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003784 | 29/08/2023 | 3057.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ARLA 323 15W40 LUBRAX DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0H16. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003785 | 29/08/2023 | 216.46 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003788 | 29/08/2023 | 3679.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003791 | 29/08/2023 | 12667.57 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/08/2023 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 29 E 30082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003792 | 29/08/2023 | 4170.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003795 | 29/08/2023 | 6852.09 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003800 | 29/08/2023 | 4977.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/08/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30082023 TRANSPORTANDO O SR O JOSE JUNIOR TEOTONIO A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003774 | 29/08/2023 | 6587.27 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003805 | 29/08/2023 | 6376.41 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0003806 | 29/08/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/08/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/08/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/08/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ECODOPPLERCARDIOGRAMA DO SR. JERFFERSON NAZARIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0003817 | 29/08/2023 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003818 | 29/08/2023 | 984.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CARVEDILOL 125MG DOXAZOSINA 2MG FLUCONAZOL 150MG PREDNISONA 20MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003819 | 29/08/2023 | 3836.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG XPE AD 120ML BETAISTINA 16MG HEMIF DE BISOPROLOL 25MG INDAPAMIDA 15MG METILDOPA 500MG PROMESTRIENO CREME. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003820 | 29/08/2023 | 450.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CLOMIPRAMINA 75MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003781 | 29/08/2023 | 1558.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR 8C03. VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA CANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0003775 | 29/08/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003779 | 29/08/2023 | 221.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003790 | 29/08/2023 | 2675.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003793 | 29/08/2023 | 4510.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA IVECO PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003794 | 29/08/2023 | 6029.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 30009. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003796 | 29/08/2023 | 5004.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICAPC VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003797 | 29/08/2023 | 5561.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003798 | 29/08/2023 | 3431.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA IVECO PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003799 | 29/08/2023 | 1390.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003771 | 29/08/2023 | 14192.06 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2023 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003786 | 29/08/2023 | 2678.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO SL 15W40 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003787 | 29/08/2023 | 3654.93 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003789 | 29/08/2023 | 5866.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX ESSENCIAL 2 TEMPOS. DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003801 | 29/08/2023 | 3172.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA FGQ 3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003802 | 29/08/2023 | 5279.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFW 3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003803 | 29/08/2023 | 2892.67 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003804 | 29/08/2023 | 7118.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAM PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003810 | 29/08/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0003811 | 29/08/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER. NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/08/2023 | 120.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/08/2023 | 200.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADOS COM A DIVULGACAO E CAMINHADA DURANTE O ENCONTRO INTERMUNICIPAL EM ALUSAO AOS 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA E AGOSTO LILAS. PUBLICO ALVO MULHERES USUARIAS DOS SCFV E CRAS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/08/2023 | 600.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO INTERMUNICIPAL EM ALUSAO AOS 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA E AGOSTO LILAS. PUBLICO ALVO MULHERES USUARIAS DO SCFV E CRAS PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2023 | 17974.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2023 | 3774.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2023 | 373.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS PROCAD SUAS CONTA FPM 39.9841. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/08/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/08/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/08/2023 | 6203.67 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2023 | 1302.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/08/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082023 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO PACATONHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2023 | 31645.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003871 | 31/08/2023 | 23637.30 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2023 | 6645.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2023 | 600.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 04 LAVAGENS NO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 04 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA QFW3A52 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C7802 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2023 | 1624.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CONTINUIDADE DA VACINACAO CONTRA A COVID19 E DURANTE ESTE MES OFERTANDO VACINAS DA INFLUENZA PARA TODA A POPULACAO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE REALIZACAO DE DIA D DE MULTIVACINACAO E ATUALIZACAODA CADERNETA VACINAL SEGUINDO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA COM ORIENTACAO DA SECRETARIADE IMUNIZACAO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2023 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CONTINUIDADE DA VACINACAO CONTRA A COVID19 E DURANTE ESTE MES OFERTANDO VACINAS DA INFLUENZA PARA TODA A POPULACAO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE REALIZACAO DE DIA D DE MULTIVACINACAO E ATUALIZACAODA CADERNETA VACINAL SEGUINDO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA COM ORIENTACAO DA SECRETARIADE IMUNIZACAO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003904 | 31/08/2023 | 3292.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/08/2023 | 74011.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003853 | 31/08/2023 | 1100.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA COLHEDEIRA DA CACAMBA DO TRATOR E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE794 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2023 | 15542.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003872 | 31/08/2023 | 53025.18 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/08/2023 | 11231.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2023 | 2358.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 30082023. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2023 | 6543.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 30082023 COMFORME DAF EM ANEXO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/08/2023 | 1437.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/08/2023 | 172.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/08/2023 | 19408.16 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2023 | 4075.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2023 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/08/2023 | 35411.62 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/08/2023 | 7436.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003905 | 31/08/2023 | 3056.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2023 | 84119.40 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2023 | 26400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2023 | 7392.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3842. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 3844. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2023 | 5783.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/08/2023 | 17664.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/08/2023 | 7096.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ARCELINO DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/08/2023 | 1214.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/08/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/08/2023 | 4845.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2023 | 1119.00 | 13630875000119 | ADJANILDA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LENTES 1 67 BLUE CUT AR E ARMACAO BURGUESSE DESTINADO A PACIENTE MILENA MARIA PEREIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PACIENTE PORTADORA DE CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS. PATOLOGIA QUE NAO TEM CURA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/08/2023 | 8942.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/08/2023 | 1877.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/08/2023 | 11564.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/08/2023 | 2428.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/08/2023 | 7070.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/08/2023 | 1484.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/08/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31082023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/08/2023 | 61410.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2023 | 245848.73 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/08/2023 | 30500.35 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2023 | 71269.09 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2023 | 21579.98 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003873 | 31/08/2023 | 26332.60 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003876 | 31/08/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VISANDO O APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSITO PELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/08/2023 | 6404.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/08/2023 | 4531.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/08/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/08/2023 | 51627.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/08/2023 | 14966.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/08/2023 | 12896.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/08/2023 | 1630.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 LAVAGEM GERAIL NO ONIBUS PLACA RLZ1E94 05 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0537 01 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA SKU7C29 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 02 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA RLY2E55 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS QFG0393 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003898 | 31/08/2023 | 247.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003899 | 31/08/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 31082023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003917 | 01/09/2023 | 5155.00 | 02624659000144 | BELLINEA IND. COM. DE MVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VINTE MESAS PROFESSOR 1200x650x740 CINZA MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 1200x600x750 CINZA. DESTINADAS AS ESCOLAS INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01092023 TRANSPORTANDO O JOVEM IGOR GABRIEL LEITE DE CARVALHO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03092023 TRANSPORTANDO O SR JOAO PAULO SOUSA PEREIRA E A SRA DAMIANA GOMES PRIMO SOARESA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/09/2023 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01092023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ZEZUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02092023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003929 | 04/09/2023 | 360.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS NA SALA DE VACINA E NA SALA DE REUNIAO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/09/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/09/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/09/2023 | 370.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT SINALIZADOR CACAMBA R563 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/09/2023 | 100.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DO KIT SONO MO DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/09/2023 | 900.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSPECAO VEICULAR TIPO MODIFICACAO INCLUSAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/09/2023 | 100.24 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/09/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/09/2023 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA MULTISLICE DE MANDIBULA REALIZADO NO PACIENTE JUCELINO JANUARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0003923 | 04/09/2023 | 5820.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003924 | 04/09/2023 | 5212.68 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO CARNE BOVINA PEITO DE FRANGO LARANJA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003925 | 04/09/2023 | 5746.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO TEMPERO SECO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003926 | 04/09/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003927 | 04/09/2023 | 15859.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL TEMPERO SECO SSAL CARNE DE CHARQUE FLOCOS DE MILHO COLORIFICO PCT DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/09/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003952 | 05/09/2023 | 6685.20 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR D'AGUA E PARABRISA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003953 | 05/09/2023 | 11370.50 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO MOLA DO FEIXE DIANTEIRA MOLAS DO FEIXE TRASEIRO ADITIVO ANTICORROSIVO VERMELHO DIESEL EMBUCHAMENTO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003955 | 05/09/2023 | 8163.88 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR PRIMARIO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL PONTA DE EIXO KIT DE EMBRAGEM E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0686 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003956 | 05/09/2023 | 2780.72 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA FILTRO DE AR PRIMARIO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003958 | 05/09/2023 | 1558.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR PRIMARIO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR D'AGUA E ADITIVO ANTICORROSIVO VERMELHO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003946 | 05/09/2023 | 548.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA E COM MASTOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003950 | 05/09/2023 | 6125.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MAMOGRAFIA SEIOS DA FACE COM CONTRASTE DA COLUNA LOMBAR E OUTROS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DO JOELHO ESQUERDO E DIREITO OBSTETRICIA CERVICAL E OUTROS. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003960 | 05/09/2023 | 1615.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CICLOBENZAPRINA 10MG 30CPR E RIVAROXABANA 20MG 30CP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003961 | 05/09/2023 | 198.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ESCITALOPRAM 15MG 30CPR. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003962 | 05/09/2023 | 315.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ATENOLOL 50MG 30CPR E EUTHYROX 50MG 50CPR. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003963 | 05/09/2023 | 316.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DONEPEZILA 10MG 30CPR. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/09/2023 | 600.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR HORAS DE PLANTOES DOS SERVIDORES DO TREPB EM REFERENCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 QUE ACONTECERA NO DIA 01102023. CONFORME OFICIO 782023 DA 42 ZONA ELEITORAL E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003949 | 05/09/2023 | 2379.78 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO EVORA TRACTOR TO 4 MULTIFUNCAO FILTRO HIDRAULICO VALVULA ALIV DESTINADO PARA O TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/09/2023 | 249.66 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/09/2023 | 321.14 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/09/2023 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO O VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE PLACA SGS2B87 PARA INCLUSAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003948 | 05/09/2023 | 4880.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR SUPORTE DA BARRA TRACAO REFORC DESTINADOS A PATROL 120K CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003951 | 05/09/2023 | 2639.42 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS SERVICO DE INTALACAO DO SENSOR DE VELOCIDADE LIMPEZA DO COMANDO DE TRANSMISSAOPA CARREGADEIRA HYUNDAI E SERVICO DE LIMPEZA DAS TELAS DO FILTRO DE TRANSMISSAO E REGULAGEM DAS VAVULAS DO COMANDOTRATOR NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/09/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092023 TRANSPORTANDO A SRA LUSVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS E O SR SEVERINO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092023 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE GOMES FAUSTINO FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA JUNIOR JUCELINO JANUARIO DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0003947 | 05/09/2023 | 15528.60 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA 10ML INJ ALCOOL 70 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA ESPARADRAPO GAZE ROLO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/09/2023 | 2380.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003959 | 05/09/2023 | 2045.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALOES 7 S ROQUE DIVERSAS CORES FITAS ADESIVAS PAPEL PAPEL FOTO PEN DRIVE 16GB MULTILASER REFIS DE TINTAS EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003964 | 05/09/2023 | 9225.91 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DISCO DE FREIO VENTILADO SEM CUBO DISCO DE FREIO TRASEIRO TUBO COMBUSTIVEL PARA FILTRO PARABRISA E OUTROS DESTINADOS A VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/09/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003957 | 05/09/2023 | 1303.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALOES 7 S ROQUE SORTIDOS COLA QUENTE B GROSS TEK BOND COLA QUENTE BASTAO FINO TEK BOND PAPEL FOTO ADES A4 MASTERPRINT REFIS DE TINTAS EPSON. DESTINADO AO CRAS CADASTRO uNICO SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGOS COM RECURSOS DO PSB ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003976 | 06/09/2023 | 520.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACIDO MURIATO ESSÊNCIA POLLUX 100ML FACA COZINHA TRAMOTINA 85 POL LAVA PISOS ATRON PAPEL HIGIENICO NOVO PURIFICADOR PURO AR SABONETE LIQUIDO TRID 500ML SACO PARA LIXO. DESTINADO AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGOS COM RECURSOS DO PSB ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/09/2023 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESET E PUXAMENTO DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L3250 CRAS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/09/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/09/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003972 | 06/09/2023 | 2327.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACIDO MURIATO ALCOOL SANTA CRUZ ESSÊNCIA KIM LIMP EUCALIPTO ESSÊNCIA KIM LIMP LAVANDA INSETICIDA SBP LAVA PISOS ATRON PURIFICADOR PURO AR SABONETE LIQUIDO TRID SACO PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06092023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE E O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSAPATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003978 | 06/09/2023 | 2541.19 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL TIREOIDE E VIAS URINARIAS. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/09/2023 | 439.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003983 | 06/09/2023 | 1643.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003986 | 06/09/2023 | 685.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003988 | 06/09/2023 | 564.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003989 | 06/09/2023 | 164.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/09/2023 | 277.00 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08092023 TRANSPORTANDO O SR ROGERIO SEVERINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/09/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003974 | 06/09/2023 | 1918.42 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003973 | 06/09/2023 | 506.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003987 | 06/09/2023 | 383.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/09/2023 | 0.02 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003975 | 06/09/2023 | 273.22 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACIDO MURIATOLAVA PISOS ATRON PAPEL HIGIENICO NOVO SACO PARA LIXO VASSOURA DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/09/2023 | 1760.00 | 00004365362429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 32 ESTACAS EM CONCRETO VIRADAS. DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O CICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003984 | 06/09/2023 | 1785.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/09/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07092023 TRANSPORTANDO O SR RENAN FELIPE BARREIRO CAMPOS PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/09/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 06092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10092023 TRANSPORTANDO OS JOVENS HEMILLY VITORIA DOS SANTOS QUINTINO E EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA PARA A CIDADE DE CUITEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/09/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA ASSUNCAO PINTO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10092023 TRANSPORTANDO O JOVEM BRUNO PEREIRA ARAUJO PARA A CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/09/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/09/2023 | 110.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/09/2023 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/09/2023 | 6609.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 08092023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/09/2023 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/09/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OITO TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 104744 FPM 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/09/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/09/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/09/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/09/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/09/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NA RETIRADA DE ENTULHO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004009 | 08/09/2023 | 3000.57 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004010 | 08/09/2023 | 1409.12 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/09/2023 | 312.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092023 TRANSORTANBDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E A SRA EDCLEIDE RODRIGUES DA SILVA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11092023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA E O SR JOSE LUIZ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/09/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11092023 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA PIRES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004027 | 11/09/2023 | 4057.58 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TNT SANTA FE DIVERSOS PAPEL A4 ENVELOPE SACO 240X340 GRAMPO GALVANIZADO PAPEL FOTO A4 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/09/2023 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092023 A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DESTINADOS A SECRETARIOS MUNICIPAIS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZACAO E ATENCAO BASICA DOS MUNICIPIOS DA 7 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE. NO DIA 12 D SETEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO DA 6 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/09/2023 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11092023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA SGS2B87 PARA INSPECAO VEICULAR NA INSPEVEC INMETRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/09/2023 | 150.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E VARRICAO NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE NO FERIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/09/2023 | 20.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSPECAO VEICULAR TIPO MODIFICACAO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 89184 FUNDO ESPECIAL. 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/09/2023 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 131512 IPVA 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004026 | 11/09/2023 | 9107.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPE SACO 240X340 PAPEL A4 GRAMPO GALVANIZADO PASTA AZ PASTA GRAMPO TRILHO E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/09/2023 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PIRES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004028 | 11/09/2023 | 8618.08 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA DUPLA FACE TNT SANTA FE DIVERSOS PLACA DE ISOPOR DE 10MM E 20MM CARTOLINA GUACHE FOSCA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE 11092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004043 | 12/09/2023 | 2697.60 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/09/2023 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/09/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12092023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE LANCAMENTO DO NOVO PAC NA PARAIBA JUNTAMENTE COM O MINISTRO DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPuBLICA RUI COSTA E O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA JOAO AZECEDO. REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTESESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/09/2023 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12092023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE LANCAMENTO DO NOVO PAC NA PARAIBA JUNTAMENTE COM O MINISTRO DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPuBLICA RUI COSTA E O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA JOAO AZECEDO. REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTESESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/09/2023 | 622.72 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 0908 AVISO PE 072023DESERTO 1608AVISO CONVOCACAO TP 03 2208EXTRATOS NOT DOU RTF.2023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAISPARALELEPIPEDODS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/09/2023 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092023 A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DESTINADOS A SECRETARIOS MUNICIPAIS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZACAO E ATENCAO BASICA DOS MUNICIPIOS DA 7 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE. NO DIA 12 D SETEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO DA 6 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/09/2023 | 430.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA DE OLEO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/09/2023 | 1846.78 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA DESTILADA TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA AG 2000 KIT REVISAOFLUIDO THOTTLER BODY OLEO MOTOR FILTRO OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO CABINE ADITIVO PARA RADIADOR PARAFUSO LAMPADA INCAN LAMPADA INCAN PASTILHA DE FREIO AIR CLEANER 360 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/09/2023 | 100.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092023 A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DESTINADOS A SECRETARIOS MUNICIPAIS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZACAO E ATENCAO BASICA DOS MUNICIPIOS DA 7 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE. NO DIA 12 D SETEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO DA 6 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092023 TRANSPORTANDO AS SRAs MARCIA MICHELLE LUCAS LUZIA SOARES NETA DE ARAUJO E OS SRS JOAO PEREIRA DA SILVA E FRANCISCO JOSE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/09/2023 | 12.15 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 66613 TRANSPORTE ESCOLAR 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/09/2023 | 27450.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 15 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/09/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/09/2023 | 1619.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/09/2023 | 389.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MONITOR 19 BLUECASE LED WXGA HDMI VGA PRETO VESA BM19D3HVWBX. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/09/2023 | 361.97 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO PROTETOR 500VA INVOLTS MULTIFUNCIONAL BIVOLT SSD 120GB KINGSTON SATA III SSD 240GB FNX GAMER SATA III. DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/09/2023 | 900.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE UM POCO NA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/09/2023 | 750.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO DE REVISAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTO LIMPEZA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO FURGAOAMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092023 TRANSPORTANDO AS SRAs FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA COSTA E JOSELUCIA BARBOSA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/09/2023 | 950.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO SINTETICO FITRO DE OLEO JUNTA DE TAMPA ESVAZIAMENTO MOTOR CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR ELEMENTO FLTRO LOTE FILTRO FLUSHING LIMPEZA DE MOTORES FLUIDO FREIO DESTINADOS AO VEICULO FURGAOAMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092023 TRANSPORTANDO AS SRAs ANTONIA MARIA DA SILVA E AGMARIA BIDO DE VERAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/09/2023 | 899.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NOBREAK 1440VA INTELBRAS BIVOLT DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16092023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E O SR JUCELINO JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/09/2023 | 200.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APARABARRO PRETO. DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA SGS 2B87. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/09/2023 | 100.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUIR LAMEIRO DO VEICULO CACAMBA PLACA SGS 2B87. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16092023 TRANSPORTANDO O SR CLEIDSON OLIVEIRA CABRAL PARA A CIDADE DE OURUCURIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/09/2023 | 1302.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA E REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18092023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO CANDIDO ANDRELINO E O SR CASSIO LEITE PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/09/2023 | 100.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18092023 PARA A CIDADE DE PATOSPB ACOMPANHANDO O PACIENTE CASSIO LEITE PACHECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/09/2023 | 131.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REGISTRO DE ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004081 | 19/09/2023 | 24131.60 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/09/2023 | 303.95 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM DESTINADO AO MENOR JOSE ADAILTON NETO ANGELO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE NECESSITANDO DO USO CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/09/2023 | 100.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA DAR SUPORTE AS URNAS ELETRONICAS NO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/09/2023 | 125.00 | 00012071380452 | LEILIANNY BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA DAR SUPORTE AS URNAS ELETRONICAS NO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/09/2023 | 125.00 | 00012671180403 | JOSÉ GUILHERME EPAMINONDAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA DAR SUPORTE AS URNAS ELETRONICAS NO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/09/2023 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMIIL REALIZADA NO PACIENTE GABRIEL FELIPE LUCAS DA SILVA.POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004095 | 20/09/2023 | 639.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CONDUVAZ 45050MG DIOSMHESPER 30CPR E VALSARTANA 160MG 30CPR. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/09/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004094 | 20/09/2023 | 4392.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/09/2023 | 177.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/09/2023 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/09/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/09/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/09/2023 | 171.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VISTORIA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/09/2023 | 9449.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31082023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/09/2023 | 3500.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA E SUSPENSAO DE BEXIGA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/09/2023 | 80171.33 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/09/2023 | 45804.76 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023. REFERENTE AO RETROATIVO DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21092023 TRANSPORTANDO AS SRAs IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS E SOLANGE CARVALHO EPAMINONDAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092023 TRANSPORTANDO O SR SEBASTIAO CARVALHO EPAMINONDAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/09/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/09/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/09/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/09/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/09/2023 | 2563.28 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004105 | 22/09/2023 | 3781.38 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/09/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/09/2023 | 1738.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092023 PARA A CIDADE DE SOUSAPB CONDUZINDO OS ALUNOS DA ECI JOAO DE SOUSA PRIMO PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/09/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092023 PARA A CIDADE DE SOUSAPB CONDUZINDO OS ALUNOS DA ECI JOAO DE SOUSA PRIMO PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092023 PARA A CIDADE DE SOUSAPB CONDUZINDO OS ALUNOS DA ECI JOAO DE SOUSA PRIMO PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00070545722462 | LUCIENNE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRASE DE LICENCA GESTANTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/09/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/09/2023 | 420.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 07 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMINGOS LOPES NOZINHOE ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES EFETIVOS ERINALDA DE SOUSA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MARIA RODRIGUES NETA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/09/2023 | 300.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA ANANIAS DA SILVA MERENDEIRA E MARIA DO SOCORRO FURTUOSO MOSSRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/09/2023 | 62.70 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004131 | 22/09/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/09/2023 | 79.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/09/2023 | 1837.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004118 | 22/09/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/09/2023 | 100.00 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE SRA JOSEFA PIRES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004108 | 22/09/2023 | 11657.39 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/09/2023 | 982.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/09/2023 | 3545.92 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA PEREIRA TELES. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENCA GESTANTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/09/2023 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADAS NO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092023 TRANSPORTANDO A SRA GILDERLANDIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/09/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/09/2023 | 1866.00 | 00004200183447 | MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DE CADASTROS UNIPESSOAIS QUE SEJAM PUBLICOS DAS ACOES DE QUALIFICACAO DO CADASTRO UNICO CONFORME LISTAGENS EMITIDAS PELO MDS BEM COMO BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/09/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/09/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/09/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/09/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/09/2023 | 100.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25092023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE RAIMUNDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/09/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25092023 TRANSPORTANDO O SR JOSE RAIMUNDO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/09/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/09/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/09/2023 | 100.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM UMA DIARIA NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE O FIM DE SEMANA NO SABADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004146 | 25/09/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004145 | 25/09/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/09/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004151 | 25/09/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/09/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/09/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/09/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004144 | 25/09/2023 | 882.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO TRIMETAZIDINA VAZIDIN MR 35MG 30CPR. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004152 | 25/09/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/09/2023 | 800.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE BASE DO SUPORTE DO TRATOR PARA COLHEITADEIRA DE MILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/09/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/09/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004167 | 26/09/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004165 | 26/09/2023 | 257.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004166 | 26/09/2023 | 237.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004170 | 26/09/2023 | 5746.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO TEMPERO SECO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3925. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004169 | 26/09/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/09/2023 | 5913.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 03 04 05 06 12 21 26 E 28 REFERENTE AO MES DE JULHO2023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004171 | 26/09/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004177 | 26/09/2023 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/09/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26092023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE AS NOVAS REGRAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26092023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E A SRA MARIA AMANCIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092023 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/09/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/09/2023 | 11272.72 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/09/2023 | 11272.72 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004184 | 27/09/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA INJETAVEIS E ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS TEORIA E PRATICA PARA OS TECNICOS E AUXILIARES DE ERFERMAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO COM DURACAO DE OITO HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004185 | 27/09/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004180 | 27/09/2023 | 2750.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0004194 | 28/09/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2023 | 370.00 | 00070979662460 | PALOMA QUEIROZ DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXODONTIA DO ELEMENTO DENTAL 48 DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO NA PACIENTE ISLIANY NUNES NAZARIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2023 | 240.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORREIA C51 TRANSPOWER DESTINADO A COLHEDEIRA DE MILHO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004195 | 28/09/2023 | 1404.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004196 | 28/09/2023 | 324.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004197 | 28/09/2023 | 270.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004198 | 28/09/2023 | 603.97 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO COENTRO ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004199 | 28/09/2023 | 511.13 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICO COENTRO ORGANICO E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004200 | 28/09/2023 | 549.06 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMNONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2023 | 1260.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA RLZ1E94 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0537 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 02 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA RLQ1E57 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS QFG0393 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2023 | 1619.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2023 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 2809 E 29092023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004187 | 28/09/2023 | 2897.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2023 | 955.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 06 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA QFW3A52 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C7809 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2023 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADAS NO DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004188 | 28/09/2023 | 850.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA CACAMBA DO TRATOR E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004189 | 28/09/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004190 | 28/09/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0004191 | 28/09/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0004208 | 28/09/2023 | 106686.16 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. CONFORME CONVÊNIO 928592 N OPERACAO 108267059 | 00132022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0004210 | 28/09/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004186 | 28/09/2023 | 3329.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004193 | 28/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS DEBITADAS NO DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/09/2023 | 11231.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004224 | 29/09/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2023 | 2358.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/09/2023 | 1548.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/09/2023 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/09/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEZ TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 131512 IPVA 11092023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/09/2023 | 30327.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2023 | 6368.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/09/2023 | 18483.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/09/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/09/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/09/2023 | 3881.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004279 | 29/09/2023 | 1176.38 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR 8C03. VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004281 | 29/09/2023 | 542.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR 8C03. VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004331 | 29/09/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004334 | 29/09/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/09/2023 | 70420.09 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2023 | 14788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004297 | 29/09/2023 | 53025.18 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004311 | 29/09/2023 | 6216.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA IVECO PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004312 | 29/09/2023 | 3475.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICAPC VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004313 | 29/09/2023 | 4613.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004315 | 29/09/2023 | 3080.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004316 | 29/09/2023 | 4865.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004317 | 29/09/2023 | 3058.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NPQ7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004318 | 29/09/2023 | 5629.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004323 | 29/09/2023 | 2085.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/09/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29092023 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA SOARES NETA ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004222 | 29/09/2023 | 6143.52 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CONTINUIDADE DA VACINACAO CONTRA A COVID19 E DANDO INICIO A BUSCAS ATIVAS PARA TER MELHOR COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2023 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CONTINUIDADE DA VACINACAO CONTRA A COVID19 E DANDO INICIO A BUSCAS ATIVAS PARA TER MELHOR COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2023 | 31569.84 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/09/2023 | 6629.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004295 | 29/09/2023 | 23637.30 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004300 | 29/09/2023 | 4772.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004301 | 29/09/2023 | 2002.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QFZ7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004302 | 29/09/2023 | 4028.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004303 | 29/09/2023 | 746.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004304 | 29/09/2023 | 2012.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004305 | 29/09/2023 | 824.23 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA FGQ 3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004306 | 29/09/2023 | 2215.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA FGQ 3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004307 | 29/09/2023 | 2549.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004308 | 29/09/2023 | 2616.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004309 | 29/09/2023 | 3490.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004310 | 29/09/2023 | 3500.47 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0004329 | 29/09/2023 | 1774.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LATEX AEO COLETEROL LIQUIFORM KIT 500 CUBETAS E 1 CHIP PARA TESTES GLICOSE PAP LIQUIFORM ICHROMA HBA 1C KIT COM 25 TESTESL SDH 35 DILUENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/09/2023 | 709.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/09/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/09/2023 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESET E PUXAMENTO DE TINTA DESTINADO A IMPRESSORA EPSON L3250 VINCULADA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2023 | 59712.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2023 | 240561.22 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2023 | 28228.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2023 | 64728.23 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2023 | 21579.98 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004237 | 29/09/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VISANDO O APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSITO PELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/09/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004263 | 29/09/2023 | 3047.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004265 | 29/09/2023 | 2751.97 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004267 | 29/09/2023 | 2050.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/09/2023 | 5927.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/09/2023 | 4531.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/09/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004283 | 29/09/2023 | 3092.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/09/2023 | 50517.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004285 | 29/09/2023 | 3870.88 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004286 | 29/09/2023 | 2028.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/09/2023 | 13592.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PROFESSORES ENSINO INFANTIL. REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004288 | 29/09/2023 | 1907.71 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004290 | 29/09/2023 | 2381.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/09/2023 | 12539.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004292 | 29/09/2023 | 72.02 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004293 | 29/09/2023 | 26332.60 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004294 | 29/09/2023 | 33.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004296 | 29/09/2023 | 133.84 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO MOBIL SUPER MOTO DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004298 | 29/09/2023 | 11575.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004299 | 29/09/2023 | 75.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 29092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/09/2023 | 11564.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2023 | 2428.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004314 | 29/09/2023 | 3989.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004319 | 29/09/2023 | 4100.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/09/2023 | 7070.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/09/2023 | 1484.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2023 | 8942.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/09/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004271 | 29/09/2023 | 221.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004273 | 29/09/2023 | 3509.29 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004276 | 29/09/2023 | 2364.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004235 | 29/09/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2023 | 26400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2023 | 7392.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4236. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4241. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004247 | 29/09/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/09/2023 | 25484.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/09/2023 | 7096.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/09/2023 | 1022.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/09/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/09/2023 | 4845.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/09/2023 | 4509.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 092023. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004328 | 29/09/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. SETEMBRO2023. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 4167. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/09/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/09/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/09/2023 | 4868.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/09/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2023 | 17974.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNASGND3. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNASGND3. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNASGND3. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/09/2023 | 1877.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2023 | 3774.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS A SER PAGO COM RECURSOS DO FNASGND3. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/09/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB A SER PAGO COM RECURSOS DO FNASGND3. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/09/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/09/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT A SER PAGO COM RECURSOS DO FNASGND3. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/09/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/09/2023 | 373.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS PROCAD SUAS CONTA FPM 39.9841. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0004341 | 29/09/2023 | 2750.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4180. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/09/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02102023 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA FERNANDA VIANNA FEITOSA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004357 | 02/10/2023 | 442.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NESTE DIA 1 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004355 | 02/10/2023 | 2790.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEZOITO18 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SEBASTIAO RODRIGUES DOMINGOS LOPES E ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004356 | 02/10/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/10/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2023 A CIDADE DE FORTALEZA TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02102023 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO RAFAEL FERREIRA LIMA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/10/2023 | 321.28 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/10/2023 | 250.03 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/10/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/10/2023 | 100.24 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102023 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAME DE ENDOSCOPIA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/10/2023 | 100.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102023 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FORAM REALIZAR EXAMES DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004358 | 03/10/2023 | 511.13 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICA PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 03102023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102023 TRANSPORTANDO AS SRAs SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERONIMO E DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/10/2023 | 200.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/10/2023 | 1419.75 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE IGNICAO ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE HABITACULO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/10/2023 | 494.50 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE 80.000 KM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/10/2023 | 125.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004365 | 04/10/2023 | 4946.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDOTVP DOIS MEMBROS DE JOELHO ESQUERDO OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL MORFOLOGIA OBSTRTRICA COM DOPPLER OBSTETRICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO COM CONTRASTE DO ABDOMEN TOTAL DE CRANIO. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004366 | 04/10/2023 | 4946.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDOTVP DOIS MEMBROS DE JOELHO ESQUERDO OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL MORFOLOGIA OBSTRTRICA COM DOPPLER OBSTETRICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO COM CONTRASTE DO ABDOMEN TOTAL DE CRANIO. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012023 | 0004367 | 04/10/2023 | 4946.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDOPESQUISA DE TVP DOIS MEMBROS DE JOELHO ESQUERDO DE OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER OBSTETRICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO COM CONTRASTE ABDOMEM TOTAL DE CRANIO. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/10/2023 | 880.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE PAZ DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/10/2023 | 118.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004385 | 05/10/2023 | 2802.78 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004382 | 05/10/2023 | 1011.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004376 | 05/10/2023 | 1282.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004377 | 05/10/2023 | 1402.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102023 TRANSPORTANDO AS SRAs LUZIA SOARES NETA ARAUJO E MARCIA MICHELE LUCAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004379 | 05/10/2023 | 3689.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004380 | 05/10/2023 | 112.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLZ5H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/10/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004386 | 05/10/2023 | 3470.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004389 | 05/10/2023 | 839.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SHAMPOOS INFANTIS COLONIAS INFANTIS DESTINADOS AS GESTANTES E MAES. DURANTE PALESTRA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO COM PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004381 | 05/10/2023 | 1684.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/10/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004384 | 05/10/2023 | 506.48 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004388 | 05/10/2023 | 872.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS SHAMPOOS INFANTIS COLONIAS INFANTIS BANHEIRAS PARA BEBES DESTINADAS AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS W SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004396 | 06/10/2023 | 875.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO SAO ROQUE 6.5 COLA QUENTE BASTAO FINO FITA ADESIVA E PAPEL FOTO ADESIVO DESTINADO AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004397 | 06/10/2023 | 1253.78 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004403 | 06/10/2023 | 856.10 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRASSCFV E CRIANCA FELIZ. PAGOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/10/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004392 | 06/10/2023 | 145080.34 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS6 SALAS DE AULA COM QUADRA PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00042021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004400 | 06/10/2023 | 13425.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR FLOCOS DE MILHO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004401 | 06/10/2023 | 5473.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO CARNE BOVINA PEITO DE FRANGO LARANJA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004402 | 06/10/2023 | 5703.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO TEMPERO SECO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/10/2023 | 448.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/10/2023 | 1502.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/10/2023 | 88.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08102023 PARA A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CRAS PARA EXCURSAO NO PARQUE RELIGIOSO CRUZ DA MENINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/10/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO PRIMO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004390 | 06/10/2023 | 1482.54 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CON COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102023 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/10/2023 | 788.04 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO LAMPADA FILTRO DE OLEO FILTRO ANTI POLEM FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/10/2023 | 1255.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO PINO DE ARTICULACAO DO BRACO OSCILANTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004398 | 06/10/2023 | 3631.82 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004399 | 06/10/2023 | 868.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO SAO ROQUE 6.5 E FITA ADESIVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/10/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/10/2023 | 455.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/10/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004404 | 06/10/2023 | 362.96 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/10/2023 | 296.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/10/2023 | 115.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004395 | 06/10/2023 | 1537.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/10/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/10/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/10/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/10/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NA RETIRADA DE ENTULHO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/10/2023 | 200.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09 E 10102023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09102023 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/10/2023 | 1112.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/10/2023 | 5254.03 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO JOGO DE PASTILHA DE FREIO JOGO DE SAPATAS DE FREIO ROLAMENTO RODA PINCA DO FREIO E OUTROS DESTINADOS A VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/10/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/10/2023 | 370.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FIBRA SUPER SILICONIZADA SACOS 1KG MTA THERMO 100TGM2 DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES E SENHORAS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/10/2023 | 425.30 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ORGANZA CRISTAL LISA 100 PLIESTER OXFORD MINI MATTTEC 100 POLI DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/10/2023 | 546.65 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM CHARMOUSSE SPAN E TECIDO PLANO DESTINADO A OFICINA DE DANCA DOS ADOLESCENTES DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/10/2023 | 770.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BLUMARINE PERCAL ALGODAO E TECIDO WIS WASHED DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/10/2023 | 69.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/10/2023 | 250.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0537 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102023 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES DE TOMOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/10/2023 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES CUJO OBJETIVO E O ALINHAMENTO TECNICO E METODOLOGICO COM GESTORES E TECNICOS MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/10/2023 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES CUJO OBJETIVO E O ALINHAMENTO TECNICO E METODOLOGICO COM GESTORES E TECNICOS MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102023 TRANSPORTANDO A MENOR MAYRA VITORIA ANGELO PRIMO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2023 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/10/2023 | 517.60 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADA VICINALPAVIMENTACAO SITIO SACO. PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/10/2023 | 517.60 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADA VICINALPAVIMENTACAO SITIO PEDRA DO FUMO. PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/10/2023 | 517.60 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ANTONIO EUFRAZINO NETO E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO. NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004450 | 10/10/2023 | 205302.32 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 MEDICAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. CONFORME OPERACAO N 1076578272021 E SICONV N 911865. | 00132022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/10/2023 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE A PARTE DO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/10/2023 | 52.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/10/2023 | 5868.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/10/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DOS INVESTIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DAS EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/10/2023 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM SOLENIDADE DE APRESENTACAO DOS INVESTIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DAS EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/10/2023 | 11.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 134201 CIDE NO DIA 10102023. REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/10/2023 | 6664.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 10102023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/10/2023 | 0.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/10/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/10/2023 | 26924.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 11102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102023 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102023 TRANSPORTANDO O MENOR LORENZO GOMES FELIX E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102023 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO PACHECO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102023 TRANSPORTANDO A SRA MARTA REJANE FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/10/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/10/2023 | 2000.00 | 21001455000100 | ALTEMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM APRESENTACAO DO CANTOR ALTEMAR MARTINS DA SILVA EM PRACA PuBLICA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12102023 TRANSPORTANDO O SR RICARDO NAZARIO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102023 TRANSPORTANDO A JOVEM PALOMA FERNANDES OLIVEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004461 | 11/10/2023 | 2526.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO POLPA DE FRUTA ACUCAR ACHOCOLATADO EM PO MARGARINA CAFE BOLACHA DOCE TIPO MARIA ALH CEBOLA CENOURA E OUTROS DESTINADOS AO SCFV E CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/10/2023 | 360.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17 A 20102023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD SUAS. EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/10/2023 | 264.00 | 08543194000183 | ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM TRÊS DIAS NO HOTEL ROTA DO SOL DO SERVIDOR EDSANDRO HONORIO DE SOUSA ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE UMA CAPACITACAO PARA O FORTALECIEMTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004476 | 16/10/2023 | 2186.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR MARCA CONSUL MODELO CRB36220V DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 16102023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16102023 TRANSPORTANDO AS SRAs JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES E MARIA SELMA SIQUEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/10/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17102023 TRANSPORTANDO A SRA MARCIA KELLYS EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E O SR JOSE EDIVALDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/10/2023 | 125.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16102023 PARA A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DA RETENCAO DO IRRF AMPLO REALIZADO PELO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/10/2023 | 90.00 | 00010690501480 | CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16102023 PARA A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DA RETENCAO DO IRRF AMPLO REALIZADO PELO ESCRITORIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/10/2023 | 1360.94 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARGOLA CHAVEIRO ONDULADA BASE PARA ARTESANATO CESTA DE PALHA COLA BRANCA ENFEITE PLASTICO OLHINHOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DA SENHORAS ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004491 | 18/10/2023 | 1829.73 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS ADESIVO DENTARIO ESMALTE CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO MICROBRUSH DENTAL DENTRE OUTROS.DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004492 | 18/10/2023 | 744.87 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS SOLUCAO FIXADORA RADIOGRAFICO ODONTOLOGICA ESCOVA DE ROBSON RETA BRANCA ESPATULA PARA RESINA SOLUCAO REVELADORA RADIOGRAFICO FIO DE SOTURA NYLON ALAVANCA APEXO 303. DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004494 | 18/10/2023 | 4034.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG XPE CILOSTAZOL 100MG 60CPR COLIPAN 10MG 30CPR COMPLEXO B 100CAPS E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004495 | 18/10/2023 | 1811.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACIDO TRANEXAMICO 50MG5ML CEFTRIAXONA SODICA 1G DIPIRONA SODICA INJ 500MG2ML. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004496 | 18/10/2023 | 8648.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BIPERIDENO CINETOL 2MG CPR CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR CARBONATO DE LITIO 300MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004497 | 18/10/2023 | 12080.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACETILCISTEINA CISTEIL XP AD 120ML ACICLOVIR 200MG ACIDO FOLICO HIPOFOL 5MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004498 | 18/10/2023 | 5780.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 05MG 30CPR CITALOPRAM 20MG 30CPR CLONAZEPAN ZILEPAM 2MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18102023 TRANSPORTANDO A MENOR ELLEN NITHIELLY BARBOSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/10/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102023 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAICORN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102023 TRANSPORTANDO AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES E OS SRS DAMIAO NICOLAU SOBRINHO E FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004505 | 19/10/2023 | 1615.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIA 28 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/10/2023 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004510 | 19/10/2023 | 12080.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACETILCISTEINA CISTEIL XP AD 120ML ACICLOVIR 200MG ACIDO FOLICO HIPOFOL 5MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4497. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004511 | 19/10/2023 | 8648.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BIPERIDENO CINETOL 2MG CPR CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR CARBONATO DE LITIO 300MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4496. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004503 | 19/10/2023 | 1513.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004504 | 19/10/2023 | 2565.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALFINETE ACO BALCAO SAO ROQUE COLA ESCOLAR GLITTER COLA QUENTE FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/10/2023 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0004512 | 19/10/2023 | 3650.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/10/2023 | 200.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA POLO PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102023 TRANSPOTANDO O SR DAMIAO ALVES DE SOUSA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102023 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ANALICE BATISTA PONCHETI PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102023 TRANSPORTANDO A SRA VALERIA VIEIRA CHAGAS PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/10/2023 | 810.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS APRESENTACOES RELIGIOSAS DURANTE O NOVENARIO DA FESTA DA PADROEIRA. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/10/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/10/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/10/2023 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/10/2023 | 250.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E VARRICAO NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO NO FINAL DE SEMANA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/10/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 20 E 21102023 TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/10/2023 | 454.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT' ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA DE OLEO E DRENAGEM DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/10/2023 | 1113.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/10/2023 | 925.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/10/2023 | 1889.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/10/2023 | 84.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/10/2023 | 2462.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/10/2023 | 2818.18 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/10/2023 | 2818.18 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/10/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23102023 TRANSPORTANDO A SENHORA LISSANDRA ALVES PINTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/10/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24102023 TRANSPORTANDO O SR CICERO VITURINO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/10/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/10/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/10/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/10/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/10/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/10/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/10/2023 | 2563.28 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 24/10/2023 | 2818.18 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/10/2023 | 2818.18 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004537 | 24/10/2023 | 1096.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BELLA EXTERNA STD 15L E ADUBO UREIA 15KG DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/10/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/10/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/10/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/10/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00070545722462 | LUCIENNE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRASE DE LICENCA GESTANTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004552 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004534 | 24/10/2023 | 19742.40 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS DE LED DE 100W 50W 40W 30W BASE RELE FOTOCELULA RELE FOTOCELULA E LUMINARIA BRACO POSTE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004535 | 24/10/2023 | 6608.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100MM DESTINADO A REDE COLETORA DE ESGOTO EM PARTE DA RUA ROSALICE JOSE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004536 | 24/10/2023 | 2768.40 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII DESTINADO A CONFECCAO DE CAIXA DE PASSAGEM TAMPA DE PV QUEBRA MOLAS E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004538 | 24/10/2023 | 3430.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE LT DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004539 | 24/10/2023 | 6578.42 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALAVANCA LISA REDONDA BOTAS CADEADO PADO 35MM ENXADA 25LB TRAMONTINA FECHADURA SOPRANO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/10/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/10/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004550 | 24/10/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/10/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/10/2023 | 3800.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24102023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA PEREIRA TELES. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENCA GESTANTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/10/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25102023 TRANSPORTANDO A SR REJANE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004586 | 25/10/2023 | 4147.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPE SACO 240X340 TNT SANTA FE DIVERSOS LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA PAPEL A4 E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/10/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004580 | 25/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/10/2023 | 65.56 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004583 | 25/10/2023 | 8544.92 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CLIPS 80 GALVANIZADO PASTA SUSPENSA ENVELOPE SACO 240X340 PAPEL A4 E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004579 | 25/10/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/10/2023 | 6540.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30092023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 195790 SIMPLES NACIONAL DEBITADA NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/10/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/10/2023 | 287.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FILMAGEM E TRANSMISSAO PARA A REALIZACAO DA COFERÊNCIAINTERMUNICIPAL NA MODALIDADE VIRTUAL A REALIZARSE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004578 | 25/10/2023 | 3890.45 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004585 | 25/10/2023 | 3042.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA GRAMPO TRILHO E PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 25102023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004588 | 25/10/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/10/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0004576 | 25/10/2023 | 2750.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004584 | 25/10/2023 | 2929.42 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA DUPLA FACE PINCEL CHATO NO 02 TNT SANTA FE DIVERSOS EVA LISO SORTIDOS PAPEL A4 E OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004587 | 25/10/2023 | 572.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 GRAMPEADOR UNIVERSAL ENVELOPE OFICIO 230X320 CANETA COMPACTOR 07 E PASTA AZ DESTINADOS AO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/10/2023 | 1530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE COFFE BREAK PARA FORMACAOTREINAMENTO DE QUAKIFICACAO PROFISSIONAL COM TEMA LIDERANCA GESTAO DE PESSOAS E RELACOES INTERPESSOAIS E INTERSETORIAL COM TODAS AS SECRETARIAS MUICIPAIS. REALIZADA NO DIA 24102023 NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004604 | 26/10/2023 | 15907.89 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO MOLA MESTRE 1 TRASEIRA MOLA MESTRE 1 DIANTEIRA BOMBA D'AGUA JOGO DE EMBUCHAMENTO PONTA EIXO TRASEIRO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/10/2023 | 150.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1 1 ANO EM NOME DE FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO COM A FINALIDADE DE SOLICITACAO DE CNPJ PRIMEIRO ESTABELECIMENTO DO FMDCA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004594 | 26/10/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004595 | 26/10/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004596 | 26/10/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004601 | 26/10/2023 | 8224.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA 100 AMPERES BOMBA DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004602 | 26/10/2023 | 10176.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 95 AMPERES FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO MOLA MESTRE 1 TRASEIRA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004603 | 26/10/2023 | 8250.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPOBATERIA 100 AMPERES FILTRO DE AR EXTERNO PRIMARIO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/10/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102023 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004597 | 26/10/2023 | 4135.26 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004598 | 26/10/2023 | 1719.52 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004599 | 26/10/2023 | 3400.49 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004600 | 26/10/2023 | 2742.55 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004605 | 26/10/2023 | 2298.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA 60 AMPERES FAROL ESQUERDO FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO E KIT EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10277X FUS 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102023 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA E O SR JOAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004628 | 27/10/2023 | 2116.33 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004629 | 27/10/2023 | 2683.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA FGQ 3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004630 | 27/10/2023 | 2050.53 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES LUBRAX VALORA 5W30 24X1 E LUBRAX TECNO SL 15W40 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004631 | 27/10/2023 | 4611.09 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004632 | 27/10/2023 | 6327.37 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004634 | 27/10/2023 | 1668.41 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX ATF 1LT DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004635 | 27/10/2023 | 5604.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004614 | 27/10/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004615 | 27/10/2023 | 4337.22 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SL 1L DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004617 | 27/10/2023 | 2559.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0004620 | 27/10/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004621 | 27/10/2023 | 4010.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NPQ7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004623 | 27/10/2023 | 2085.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICAPC VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0004624 | 27/10/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004643 | 27/10/2023 | 163.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX ESSENCIAL 2 TEMPOS. DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004645 | 27/10/2023 | 5316.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004648 | 27/10/2023 | 4379.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004649 | 27/10/2023 | 4787.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA IVECO PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004613 | 27/10/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004616 | 27/10/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004652 | 27/10/2023 | 1449.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR 8C03. VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004660 | 27/10/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/10/2023 | 12.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA NA CONTA 66613 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DEBITADA NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/10/2023 | 24.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 66613 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DEBITAS NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004612 | 27/10/2023 | 4230.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004633 | 27/10/2023 | 3993.91 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004636 | 27/10/2023 | 418.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004637 | 27/10/2023 | 7569.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004638 | 27/10/2023 | 3788.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004639 | 27/10/2023 | 10129.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004640 | 27/10/2023 | 1668.07 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004642 | 27/10/2023 | 137.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004644 | 27/10/2023 | 129.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO MOBIL SUPER MOTO DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004646 | 27/10/2023 | 1390.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004647 | 27/10/2023 | 1807.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004650 | 27/10/2023 | 247.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004651 | 27/10/2023 | 247.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004656 | 27/10/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VISANDO O APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSITO PELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/10/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004611 | 27/10/2023 | 420.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RADIOGRAFIAS DO TORAX COLUNA LOMBAR E DENSITOMETRIA OSSEA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004618 | 27/10/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004626 | 27/10/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0004627 | 27/10/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004657 | 27/10/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/10/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004667 | 27/10/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004619 | 27/10/2023 | 3224.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004625 | 27/10/2023 | 3127.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004641 | 27/10/2023 | 6183.77 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/10/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102023 TRANSPORTANDO JANILEIDE LEITE DA SILVA TASSIANA LEITE PACHECO FERREIRA CRISTIANE PACHECO VERISSIMO MARIA ZULEIDE DOS SANTOS LAURA LOPES DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/10/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29102023 TRANSPORTANDO O SR DANIEL PEREIRA DE MORAIS MAICON DINIZ DE MALTA MARILIA LOPES FELIX DE OLIVEIRA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/10/2023 | 360.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17 A 20102023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO uICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD SUAS. EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0004679 | 30/10/2023 | 3650.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0004681 | 30/10/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004682 | 30/10/2023 | 2186.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR MARCA CONSUL MODELO CRB36220V DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2023 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 30 E 31102023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 30102023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2023 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004677 | 30/10/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ONZE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004672 | 30/10/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30102023 TRANSPORTANDO A SRA ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS PRA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2023 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SR01 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2023 | 981.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM COMPRA DE PECAS FILTRO ANTIPOLEN ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO DE AR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2023 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADAS NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/10/2023 | 34316.64 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/10/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31102023 TRANSPORTANDO O MENOR MARLLON DINIZ ESTANISLAU E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004711 | 31/10/2023 | 1069.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/10/2023 | 720.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 02 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA QFW3A52 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C7804 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187E 040 LAVAGEM GERAL NO FOX PLACA OGB9G51 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/10/2023 | 7206.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/10/2023 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/10/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 30 E 31102023. TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004777 | 31/10/2023 | 23637.30 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/10/2023 | 71412.98 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/10/2023 | 1550.00 | 00007625306429 | ALMIR BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DEMOLICAO DE ROCHA LOCALIZADA NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004731 | 31/10/2023 | 1300.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE7941 E DO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/10/2023 | 14996.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004776 | 31/10/2023 | 53025.18 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/10/2023 | 18483.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/10/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/10/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/10/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/10/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2023 | 3881.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/10/2023 | 30634.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004713 | 31/10/2023 | 4151.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/10/2023 | 6433.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/10/2023 | 11231.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/10/2023 | 2358.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/10/2023 | 2088.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/10/2023 | 2242.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA ICMS 97780. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/10/2023 | 61926.92 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/10/2023 | 245181.80 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/10/2023 | 30797.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/10/2023 | 64728.23 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/10/2023 | 20700.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/10/2023 | 3960.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/10/2023 | 1080.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 11 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/10/2023 | 600.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA 08 DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/10/2023 | 480.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/10/2023 | 720.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 09 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004729 | 31/10/2023 | 675.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG0393 E TROCA DE PNEUS NOS ONIBUS OGE0537 QFU0H16 E RLQ1E57 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/10/2023 | 1640.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLZ1E94 05 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0537 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 02 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLQ1E57 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS QFG0393 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 02 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA SKU7C29 E 2 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/10/2023 | 6467.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/10/2023 | 59.70 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/10/2023 | 4347.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/10/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/10/2023 | 51487.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/10/2023 | 13592.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/10/2023 | 13004.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004778 | 31/10/2023 | 26332.60 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/10/2023 | 86547.22 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/10/2023 | 25547.30 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023. REFERENTE AO RETROATIVO DO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/10/2023 | 26400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/10/2023 | 7392.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4714. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2023 | 2463.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4716. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2023 | 4868.95 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/10/2023 | 23539.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/10/2023 | 7096.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/10/2023 | 1022.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/10/2023 | 1626.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO POR SERVICOS ADICIONAIS E DEDICACAO DURANTE A 25 CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA ONDE FOI ATINGIDO A META GERAL ACIMA DE 90 CONFORME REPASSE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO CIRCULAR GS 47 E NOTA INFORMATIVA 512023 ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/10/2023 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO POR SERVICOS ADICIONAIS E DEDICACAO DURANTE A 25 CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA ONDE FOI ATINGIDO A META GERAL ACIMA DE 90 CONFORME REPASSE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OFICIO CIRCULAR GS 47 E NOTA INFORMATIVA 512023 ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/10/2023 | 8300.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004768 | 31/10/2023 | 2085.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CPR DIGOXINA 025MG 30CPR ORLISTATE 120MG 84CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004769 | 31/10/2023 | 115.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO RISPERIDONA 2MG CPR E TOPIRAMATO 100MG 60CPR. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004770 | 31/10/2023 | 1096.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ARTRITEC 15MG MELOXICAM CPR DOMPERIDONA 10MG 60CPR FINASTERIDA 5MG 30CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004771 | 31/10/2023 | 195.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 2MG 30CPR. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004772 | 31/10/2023 | 2393.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BETAISTINA 24MG 30CPR CILOSTAZOL 50MG 60CPR PROTETOR SUNLESS FPS60. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 20102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/10/2023 | 11564.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2023 | 2428.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/10/2023 | 7070.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/10/2023 | 1484.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2023 | 19873.71 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/10/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/10/2023 | 4173.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/10/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/10/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/10/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/10/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/10/2023 | 8942.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/10/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/10/2023 | 1877.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/10/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/10/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/10/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/10/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/10/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02112023 TRANSPORTANDO A JOVEM MARIA KIVIANNY CLAUDINO VALERIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112023 TRANSPORTANDO AS SRAs JANIELY ROMAO DOS SANTOS E SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERONIMO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112023 TRANSPORTANDO OS JOVENS RENATA RODRIGUES DE MELO E PEDRO LEITE DE MELO NETO PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004803 | 01/11/2023 | 2480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570 R14 DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004798 | 01/11/2023 | 5500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTOCAPACITACAO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA CONSELHOS MUNICIPAIS A IMPRTANCIA CRIACAO DOS CONSELHOS ESTATUTOS REUNIOES DIREITOS E DEVERES. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. PAGO COM RECURSOS DO GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004799 | 01/11/2023 | 5500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTOCAPACITACAO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA LIDERACAGESTAO DE PESSOASRELACOES INTERPESSOAIS. COM OS EIXOS ACOLHIDA LIDERACAGESTAO DE PESSOAS RELACOES INTERPESSOAIS DENTRE OUTROS. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. PAGO COM RECURSOS DO GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004795 | 01/11/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004807 | 01/11/2023 | 1328.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. BRASIL CARINHOSO APOIO SUPLEMENTAR A CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004794 | 01/11/2023 | 1415.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADOSPLIT CNE TOP ACST9F02 9KBTU AGRATTO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112023 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01112023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ANDRELINO MASCARENHAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01112023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112023 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004797 | 01/11/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004800 | 01/11/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004801 | 01/11/2023 | 2480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004802 | 01/11/2023 | 3400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19575R16 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004804 | 01/11/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 85H DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLZ 5H59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004805 | 01/11/2023 | 6400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21565R16 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLV6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004806 | 01/11/2023 | 2480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112023 TRANSPORTANDO O SR ORLANDO CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE OURICURIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/11/2023 | 160.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO DURANTE MOBILIZACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA COM MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004812 | 06/11/2023 | 1524.32 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO KIT EMBREAGEM VALEO PASTILHA DE FREIO SYL PLACA ALTERNADOR GAUSS ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IMA. DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/11/2023 | 185.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/11/2023 | 96.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/11/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/11/2023 | 247.80 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/11/2023 | 318.90 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/11/2023 | 1517.88 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 061617182324 E 25102023. REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 0022023 RESULTADO PE 0082023 EX HOMOLOGACAO PE 0082023 PREGAO PRESENCIAL 0232023 EX CONTRATO PE 0082023 JULGAMENTO CHAMADA 0022023 HOMOLOGACAO CHAMADA 0022023 EX CONTRATO CHAMADA 0022023. NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 164186 IRRF 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/11/2023 | 128.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/11/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/11/2023 | 2300.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REPAROS DOS ALAMBRADOS E VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004813 | 06/11/2023 | 2601.50 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL OBSTRTRICA COM DOPPLER MORFOLOGICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE DE CRANIO. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004814 | 06/11/2023 | 420.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA COLPOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004826 | 07/11/2023 | 1868.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BOLACHA DOCE MAIZENA BOLACHA TIPO ROSQUINHA E BEBIDA LACTEA IORGUTE 1LT CAFE E OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004827 | 07/11/2023 | 12212.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR TEMPERO SECO SSAL CARNE DE CHARQUE FLOCOS DE MILHO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004828 | 07/11/2023 | 5675.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO CARNE BOVINA PEITO DE FRANGO LARANJA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004829 | 07/11/2023 | 5967.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO TEMPERO SECO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. E. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004830 | 07/11/2023 | 857.24 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLACHA DOCE MAIZENA BOLACHA TIPO ROSQUINHA LEITE EM PO INTEGRAL BEBIDA LACTEA IORGUTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 07112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/11/2023 | 785.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 07112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112023 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA E FRANCISCA LAUANNY DE FREITAS FELIX PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/11/2023 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004839 | 07/11/2023 | 3274.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004840 | 07/11/2023 | 745.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/11/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/11/2023 | 1890.80 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AIR PLOW CETIM CHARMOUSE 100 POLIESTER CORES COUROFLEX MADRID TECIDO PLANO 100 POLIESTER TEXTURIZADO TECIDO TWO WAY DESTINADOS AS APRESENTACOES NATALINAS DOS GRUPOS DE DANCA DO CRAS E SCFV COMO TAMBEM O CENARIO. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/11/2023 | 841.20 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DEKASA REVEST TEC. VIS WASHED AIR FLOW LISO TINTO TEC. ELEGANCE 150 FIOS FD ALVPAL TEC TWO WAY DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/11/2023 | 349.00 | 11114350000103 | CASANOVA - G AQUILES C DE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESP PU 562 SELADA LILAS 20MM DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004841 | 07/11/2023 | 2541.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/11/2023 | 280.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/11/2023 | 218.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/11/2023 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/11/2023 | 432.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO SSD 240GB KINGSTON SATA 3.0 HS SSDC100. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/11/2023 | 136.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/11/2023 | 91.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 89184 FUNDO ESPECIAL 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004846 | 08/11/2023 | 405.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004847 | 08/11/2023 | 2110.50 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004848 | 08/11/2023 | 765.38 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMNONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004849 | 08/11/2023 | 495.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO GOIABA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004850 | 08/11/2023 | 716.41 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO COENTRO ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004851 | 08/11/2023 | 1006.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICO COENTRO ORGANICO MELANCIA ORGANCA PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/11/2023 | 1336.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO E DECLARACAO DE CARGA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/11/2023 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/11/2023 | 400.00 | 36528017000163 | ORTOPLUS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PEDIATRICO REALIZADO NO PACIENTE KENNIDY PHIERRE AMARO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/11/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 09112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/11/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/11/2023 | 800.00 | 00011460581440 | JOSEFA JOYCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO NO DIA DA APLICACAO DA AVALIACAO SAEB COM OS ALUNOS DOS 5 E 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/11/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/11/2023 | 1506.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSAO PRETO DESTINADO A IMPRESSORA MP301 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/11/2023 | 1187.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE CILINDRO DESTINADO A IMPRESSORA HPM432 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/11/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NA RETIRADA DE ENTULHO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/11/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/11/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112023 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA DANTAS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/11/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/11/2023 | 2000.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRESSOR E MOTOR PARA CAIXA DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13227X FUS 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/11/2023 | 1467.33 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITAS DE CETIM GITEX CABELO DE ANJO PECA COM 50M FIO DE LA LA BICO CAMBRAIA LISO E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/11/2023 | 846.16 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GALAO 04 PECA LINHA DE COSTURA ELASTICO PECA COM 25M MANTA E OUTROS DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANCA DO SCFV E CRAS CENARIO PARA APRESENTACOES DO ALTO DE NATAL. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/11/2023 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112023 TRANSPORTANDO A SRA PALOMA PERPETUA PEREIRA DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/11/2023 | 5118.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEU VITORIA MEDALHA VITORIA GRANDE APITO KIT CARTAO ARBITRO E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECRUSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112023 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/11/2023 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADAS NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/11/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/11/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADAS NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/11/2023 | 138.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOZE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/11/2023 | 110.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/11/2023 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/11/2023 | 10349.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLA TOPPER CAMPO BOLA DE FUTSAL TOPPER COLETE ESPORTIVO BOLA RAINHA VOLEI E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5912022 A SER CONCEDIDO A PROFISSIONAL FARMACEUTICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MEDIANTE DESEMPENHO DE ATRIBUICOES TERCEIRO PREVISTO NA LEI 5912022 QUALIFARSUS PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA uNICO DE SAuDE . REFERENTE AO TERCEIRO PERIODO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004915 | 13/11/2023 | 4950.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA PUERICULTURA NA ATENCAO BASICA COM TEORIA E PRATICA PARA TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COM TEORIA E PRATICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO RALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM DURACAO DE OITO HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/11/2023 | 500.00 | 00003196513475 | JOSE MARIO ROQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSMISSAO E NARRACAO DO JOGO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 13112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/11/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13112023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO NA SEDE DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/11/2023 | 6722.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 10102023 COMFORME DAF EM ANEXO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10112023. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/11/2023 | 25231.63 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 17 PARCELA DOS JUROS DE CARÊNCIA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104760 DIVERSOS 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/11/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADAS NO DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13112023 TRANSPORTANDO O SR GERLANDIO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/11/2023 | 180.00 | 00004086846403 | GIVANILDA MOURA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE COFFE BREAK PARA A FORMACAO COM A EQUIPE DO CRAS E SCFV SOBRE O TEMA CRAS PAIF E BPC FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO TRABALHO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/11/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE 90.000 KM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/11/2023 | 669.15 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE IGNICAO ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004922 | 14/11/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19565R15 DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004926 | 14/11/2023 | 2471.29 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO POLPA DE FRUTAS FLOCOS DE MILHO ACHOCOLATADO EM PO MARGARINA CAFE 250 G BOLACHA DOCE TIPO MARIADENTRE OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS E GRUPOS DO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14112023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA VIRGINIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14112023 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA LUZVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS E O SR JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004927 | 14/11/2023 | 545.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE ACUCAR CRISTAL LEITE EM PO BOLACHA ROSQUINHA BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER BOLACHA DOCE TIPO MARIA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15112023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA LINALVA FERREIRA MENDES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONATA 104744 FPM 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004919 | 14/11/2023 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004925 | 14/11/2023 | 10200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020 PL GB DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE7491 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004920 | 14/11/2023 | 16200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580 R22 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004921 | 14/11/2023 | 14100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004923 | 14/11/2023 | 11750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004924 | 14/11/2023 | 10800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580 R22 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004928 | 14/11/2023 | 1255.62 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 REPORT PREMIUM ARQUIVO MORTO OF PRATICO SORTIDOS MARCADOR PQB REC WBMA AZ TINTA MARCADOR QUADRO BC 500ML PASTA AZ PT LOMBO LARGO DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JOAO DANTAS DA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 14112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/11/2023 | 300.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIAS DO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/11/2023 | 180.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA ANANIAS DA SILVA MERENDEIRA E MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/11/2023 | 500.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 17 18 E 19112023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/11/2023 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITAÇÃO NUNES & MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS LEITE BASILIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 16/11/2023 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM INFECTOLOGISTA. REALIZADO NA PACIENTE RAYSSA CRUZ LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E O SR JOSE RANIERY VERAS PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112023 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA ISABEL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071008044423 | JOSUE ANDRELINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112023 TRANSPORTANDO OS SRS EDILSON CLEBSON MENDES DA SILVA ALEX JUNIOR TEOTONIO E A SENHORITA HEMILLY VITORIA DOS SANTOS QUINTINO. CIDADE DE CUITEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19112023 TRANSPORTANDO A SRA SANDRA PEREIRA DA SILVA. CIDADE DE JUAZERIO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/11/2023 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSORA EPSON L3250 REALIZADO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/11/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/11/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20112023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVA E O SR MIGUEL LOPES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0004951 | 20/11/2023 | 14761.80 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO AGUA DESTILADA 10ML INJ ALCOOL 70 1L DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA GAZE ROLO LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/11/2023 | 364.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS TERMICAS DE 18 E 26 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004958 | 20/11/2023 | 7454.70 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR FILTRO SEPARADOR FILTRO HIDRAULICO AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20112023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA VIRGINIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004962 | 20/11/2023 | 1755.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/11/2023 | 4050.00 | 50135408000149 | MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A VIGILANCIA SANITARIA COM O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIAOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. A SER PAGO INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIAPAP. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3616. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004952 | 20/11/2023 | 9315.58 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO CUICA FREIO TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BOMBA D'AGUA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004953 | 20/11/2023 | 5049.03 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO JOGO DE FILTRO DE AR FILTRO SEPARADOR LANTERNA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004954 | 20/11/2023 | 3572.67 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO JOGO DE FILTRO DE AR BATERIA 150AH FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004955 | 20/11/2023 | 9038.79 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO JOGO DE FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004956 | 20/11/2023 | 13452.78 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO TERMINAL CILINDRICO DIRECAO FILTRO DE COMBUSTIVEL JOGO DE FILTRO DE AR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004960 | 20/11/2023 | 1328.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/11/2023 | 1328.60 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 20112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004975 | 21/11/2023 | 118000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO PICAPE OROCH INTENSE 1.6 SCE RENAULT CHASSI 93Y9SR8V6PJ391389 MOTOR H4MK743Q022370 COR BRANCO MOTOR IZ 1589 POTÊNCIA 120 CV ANO FABRICACAO 2022MODELO 2023. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/11/2023 | 1102.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO E RECOLOCACAO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRO LIMPEZA DE SISTEMA DE ALIMENTACAO DESCARBONIZACAO CORPO BORBOLETA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO POR PULVERIZACAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/11/2023 | 1193.65 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE OLEO FILTRO ANTIPOLEM FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL VELA DE IGNICAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112023 TRANSPORTANDO A MENOR RAYSSA CRUZ LEITE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/11/2023 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE APRESENTACAO DE PROCESSO DE TRANSICAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA PPI PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES COMO TAMBEM APRESENTAR AS NOVAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA E DA REDE DE APOIO INSTITUCIONAL PARA QUALIFICACAO E MATRICIAMENTO GERENCIAL DE TRABALHADORES E GESTORES DO SUS COM FOCO NA REGIONALIZACAO PARA ORGANIZACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/11/2023 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE APRESENTACAO DE PROCESSO DE TRANSICAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA PPI PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES COMO TAMBEM APRESENTAR AS NOVAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA E DA REDE DE APOIO INSTITUCIONAL PARA QUALIFICACAO E MATRICIAMENTO GERENCIAL DE TRABALHADORES E GESTORES DO SUS COM FOCO NA REGIONALIZACAO PARA ORGANIZACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/11/2023 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A REURB REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA COM O JUIZ PRESIDENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/11/2023 | 180.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005004 | 22/11/2023 | 3600.00 | 08606071000144 | RADIO FM CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNUCIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/11/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/11/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/11/2023 | 2038.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/11/2023 | 1652.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MÊS DE OUTUBRO E PALCO DA PRACA DE EVENTOSMESES DE FEVEREIRO MARCO MAIO JUNHO OUTUBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112023 TRANSPORTANDO O SR ORLANDO CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE OURICURIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22112023 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA OS SRS JOSE FERREIRA DA SILVA JOSE EDIVALDO DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004981 | 22/11/2023 | 2476.40 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/11/2023 | 835.30 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM DESTINADO AO MENOR JOSE ADAILTON NETO ANGELO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE NECESSITANDO DO USO CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/11/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/11/2023 | 1301.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005007 | 22/11/2023 | 4850.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA PRENATAL DE BAIXO RISCO NA ATENCAO BASICA COM TEORIA E PRATICA PARA TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS COM TEORIA E PRATICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO RALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM DURACAO DE OITO HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004978 | 22/11/2023 | 4127.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004979 | 22/11/2023 | 835.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALFINETE ACO N29 PAPEL FOTO ADESIVO A4 PEN DRIVE 8GB E REFIS DE TINTA EPSON 664 NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004980 | 22/11/2023 | 5245.13 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004982 | 22/11/2023 | 542.14 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004984 | 22/11/2023 | 480.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004985 | 22/11/2023 | 2670.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004986 | 22/11/2023 | 542.14 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICA MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMNONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004987 | 22/11/2023 | 580.98 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO BANANA PRATA ORGANICO MELANCIA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO TOMATE ORGaNICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/11/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/11/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004997 | 22/11/2023 | 610.14 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA ORGANICO PIMENTAO ORGANICO E TOMATE ORGANICO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/11/2023 | 3313.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/11/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 22112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/11/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/11/2023 | 400.00 | 00004086846403 | GIVANILDA MOURA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE COFFE BREAK OFERECIDO DURANTE A FORMACAO COM A EQUIPE DO SCFV E DE USUARIOS DAS OFICINAS SOBRE O TEMA SCFV COMO FUNCIONA A ORGANIZACAO OFERTAS E EXECUCAO A PARTIR DAS ESPECIALIDADES QUE CONTEMPLAM OS EIXOS ORIENTADOS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/11/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/11/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112023 TRANSPORTANDO O MENOR TIAGO NAZARIO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005018 | 23/11/2023 | 5500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTOCAPACITACAO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA CADUNICOFUMAPPAB. COM OS EIXOS ETICA NO TRABALHO DIREITO SOCIAL E CIDADANIA CONTROLE SOCIAL DENTRE OUTROS. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. PAGO COM RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005019 | 23/11/2023 | 5500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTOCAPACITACAO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA SCFV ETICA NO TRABALHO COMO TRABALHAR O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES ENTENDENDO O PAPEL DO CRAS JUNTO AO SCFV. COM OS EIXOS COMO TRABALHAR COM CRIANCAS COM DEFICIENCIA E CRIANCAS AUTISTAS DENTRE OUTROS. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. PAGO COM RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005020 | 23/11/2023 | 5500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTOCAPACITACAO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA FINANCIAMENTO UTILIZACAO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTADUAL COMO TAMBEM EMENDAS PARLAMENTARES. COM OS EIXOS CUSTEIO E INVESTIMENTO. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005021 | 23/11/2023 | 7748.45 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO ANEL RETENTOR CAPA DE BORRACHA PROTECAO FREIO ANEL DA BUCHA DA CARCACA DO EIXO BUCHA MANCAL COM ROLAMENTO JUNTA METALICA E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON 4292 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005024 | 23/11/2023 | 1904.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E CONSERTO DO VAZAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005008 | 23/11/2023 | 2666.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA IORGUTE COM POLPAS DE FRUTAS ALHO CARNE BOVINA PEITO DE FRANGO DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005010 | 23/11/2023 | 6446.64 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA VINAGRE CARNE BOVINA DENTRE OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005014 | 23/11/2023 | 3395.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO COLORIFICO FEIJAO CARIOQUINHA ARROZ ALHO OLEO DE SOJA VINAGRE CARNE BOVINA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/11/2023 | 1298.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLO DE FUSOR ROLO DE PRESSAO ROLO DE TRANSFERENCIA TERMISTOR DA FUSAO E ROLO DE CARGA DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MP301 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005017 | 23/11/2023 | 6133.75 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NOS ONIBUS DE PLACA QFG 0396 RLQ 1E57 RLZ 3E94 QFU 0G86QFU 0H16 OGE 0F37. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 23112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 23/11/2023 | 200.00 | 00044184930425 | MÔNICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE COM A MINISTRA DE ESTADO DA SAuDE NISIA TRINDADE LIMA PARA ENTREGA DE AMBULANCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU192 AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005016 | 23/11/2023 | 877.32 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE REVISAO DE FREIO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E DOS DISCOS DE FREIO REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO DESTINADOS AO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/11/2023 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMAPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005023 | 23/11/2023 | 2273.58 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAIXA DE MARCHA E DE REVISAO DE CAIXA DE MARCHA DE REDUCAO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 E SERVICO DE CONSERTO DO DIFERENCIAL E CONSERTO DO BLOQUEIO DE TRACAO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/11/2023 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE COM A MINISTRA DE ESTADO DA SAuDE NISIA TRINDADE LIMA PARA ENTREGA DE AMBULANCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU192 AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 23/11/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE COM A MINISTRA DE ESTADO DA SAuDE NISIA TRINDADE LIMA PARA ENTREGA DE AMBULANCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU192 AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/11/2023 | 164.08 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/11/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005036 | 24/11/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005058 | 24/11/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/11/2023 | 13625.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31102023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 164186 IRRF 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005035 | 24/11/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/11/2023 | 3000.00 | 49491784000197 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REPAROS DE RETRANSMISSORES DOS CANAIS DE TV DA ESTACAO REPETIDORA SENDO TV PARAIBA TV TAMBAU E TV CORREIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/11/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/11/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA PEREIRA TELES. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE LICENCA GESTANTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/11/2023 | 3800.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112023 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMEZIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005026 | 24/11/2023 | 480.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/11/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/11/2023 | 800.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR150 BROS DE PLACA NQG 1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/11/2023 | 800.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MND 5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00070545722462 | LUCIENNE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRASE DE LICENCA GESTANTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/11/2023 | 120.00 | 00002691406466 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA IRENI ALVELINO DE SOUZA BASTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 24112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/11/2023 | 250.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 24 E 25112023 PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE DA COORDENACAO QUILOMBOLA DA PARAIBA E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/11/2023 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/11/2023 | 1500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005033 | 24/11/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/11/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/11/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/11/2023 | 1666.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/11/2023 | 2563.28 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/11/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS INCLUINDO OS EVENTOS TRADICIONAIS VOLTADO A CLIENTELA ASSISTIDA PELOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112023 TRANSPORTANDO O SR CLESIO RAMOS DA SILVA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112023 PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO JOVENS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE POCO DO ANGICO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26112023 TRANSPORTANDO O SR BARTOLOMEU RODRIGUES DE SOUSA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0005059 | 27/11/2023 | 2750.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005060 | 27/11/2023 | 3920.40 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005062 | 27/11/2023 | 5513.12 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005064 | 27/11/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005063 | 27/11/2023 | 14219.42 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/11/2023 | 1500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDEAGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA REFERENTE AO EXERCICIO 2022 CONFORME PROCESSO NUMERO 1732022 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005065 | 27/11/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005070 | 27/11/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005061 | 27/11/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005103 | 28/11/2023 | 545.32 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005113 | 28/11/2023 | 1636.65 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR 8C03. VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005126 | 28/11/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005128 | 28/11/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005071 | 28/11/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005078 | 28/11/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005125 | 28/11/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005074 | 28/11/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0005079 | 28/11/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0005080 | 28/11/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005087 | 28/11/2023 | 2400.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 DA PA CARREGADEIRA DA CACAMBA DO TRATOR DE PNEUS DA PATROL E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE7941 E DO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005091 | 28/11/2023 | 4865.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005093 | 28/11/2023 | 6672.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005094 | 28/11/2023 | 3961.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA IVECO PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005101 | 28/11/2023 | 4993.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005102 | 28/11/2023 | 4744.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SL 1L DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005107 | 28/11/2023 | 2981.61 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112023 TRANSPORTANDO A SR MARIA VIVIANE IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112023 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/11/2023 | 100.00 | 00008996223484 | EDUARDA CINTHIA DE BARRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO COM COLETA DE AMOSTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/11/2023 | 100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO COM COLETA DE AMOSTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/11/2023 | 100.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO COM COLETA DE AMOSTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIASAMU CHASSI 8AC907643NE23485RENAVAM 1370303316 PLACA SLD 8I08. VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005089 | 28/11/2023 | 5931.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005090 | 28/11/2023 | 3369.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO SL 15W40 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005100 | 28/11/2023 | 3315.83 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005105 | 28/11/2023 | 2338.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005109 | 28/11/2023 | 2064.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA FGQ 3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005110 | 28/11/2023 | 7052.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005111 | 28/11/2023 | 7406.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX VALORA 5W30 24x1 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005112 | 28/11/2023 | 2231.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/11/2023 | 930.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 03 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA QFW3A52 06 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C7806 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 03 LAVAGEM GERAL NO VEICULO VANIVECO PLACA QSD0187E 02 LAVAGEM GERAL NO FOX PLACA OGB9G51 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0005122 | 28/11/2023 | 3900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICA E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILANCIA SANITARIA COM DESENVILVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE A 1 PARCELA. CONFORME CONTRATO N 000932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0005123 | 28/11/2023 | 3900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICA E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILANCIA SANITARIA COM DESENVILVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE A 2 PARCELA. CONFORME CONTRATO N 000932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005086 | 28/11/2023 | 525.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA RLZ3E94 ONIBUS PLACA OGE0F37 ONIBUS PLACA QFU0H16 E ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005088 | 28/11/2023 | 51.92 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005095 | 28/11/2023 | 2380.03 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005096 | 28/11/2023 | 2645.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005098 | 28/11/2023 | 3003.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005108 | 28/11/2023 | 119.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005115 | 28/11/2023 | 4418.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005116 | 28/11/2023 | 4342.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005117 | 28/11/2023 | 1251.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005118 | 28/11/2023 | 5658.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005119 | 28/11/2023 | 12307.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E ARLA 32 BALDE 20L. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/11/2023 | 1190.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLZ3E94 03 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLQ1E57 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS QFG0393 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 02 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA SKU7C29 E 01 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 28112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005082 | 28/11/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005083 | 28/11/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/11/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE PETCT ONCOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005127 | 28/11/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/11/2023 | 5083.03 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 9215282021 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005092 | 28/11/2023 | 4517.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005097 | 28/11/2023 | 3538.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 LUBRIFICANTES ATF DULUB 1LT 15W40 LUBRAX BALDE 20LT 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005104 | 28/11/2023 | 489.28 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSO DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005106 | 28/11/2023 | 523.20 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDA INFANTIL SHAMPOO INFANTIL COLONIA INFANTIL E BANHEIRA PARA BEBE DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSO DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005099 | 28/11/2023 | 5097.64 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005114 | 28/11/2023 | 324.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/11/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29112023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VANDERLY SILVINO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/11/2023 | 230.00 | 02589474000146 | RIVANIÁ MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLAMENTO SKF DESTINADO A CACAMBA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0005140 | 29/11/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005131 | 29/11/2023 | 26332.60 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/11/2023 | 200.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29 E 30112023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005130 | 29/11/2023 | 23637.30 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005132 | 29/11/2023 | 53025.18 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/11/2023 | 12.15 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 66613 TRANSPORTE ESCOLAR 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/11/2023 | 12.15 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 66613 TRANSPORTE ESCOLAR DEBITADA NO DIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP. AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS104744 FPM NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2023 | 11231.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2023 | 2358.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2023 | 2088.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2023 | 2506.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA ICMS 97780. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEZ TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 89184 FUNDO ESPECIAL DEBITADAS NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/11/2023 | 30151.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005172 | 30/11/2023 | 4021.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2023 | 6331.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/11/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/11/2023 | 18483.50 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2023 | 3881.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005144 | 30/11/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2023 | 69892.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2023 | 14677.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/11/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/11/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30112023 TRANSPORTANDO O SR ORLANDO CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE OURICURIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2023 | 1370.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2023 | 2830.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE OLEO JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO MOTOR CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR ELEMENTO FILTRO LOTE FILTROS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/11/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005171 | 30/11/2023 | 1260.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/11/2023 | 29458.20 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE AS VACINACOES NAS COMUNIDADES DO SITIO SACO VARZEA DE DENTRO E CAPOEIRA ACOMPANHADOS COM OS AGENTE DE SAuDE DE CADA SETOR REALIZANDO VACINACAO DE CRIANCAS ADOLESCENTES E ADULTOS ATUALIZANDO A CADERNETA DE VACINACAO COMO TAMBEM REALIZANDO NA UNIDADE DE SAuDE UM DIA DE MULTIVACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2023 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE AS VACINACOES NAS COMUNIDADES DO SITIO SACO VARZEA DE DENTRO E CAPOEIRA ACOMPANHADOS COM OS AGENTE DE SAuDE DE CADA SETOR REALIZANDO VACINACAO DE CRIANCAS ADOLESCENTES E ADULTOS ATUALIZANDO A CADERNETA DE VACINACAO COMO TAMBEM REALIZANDO NA UNIDADE DE SAuDE UM DIA DE MULTIVACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2023 | 6186.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/11/2023 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0005234 | 30/11/2023 | 5000.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COMPLETA COM RECARGA DE GAS DESTINADA AOS AR CONDICIONADOS DAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005145 | 30/11/2023 | 3500.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VISANDO O APRIMORAMENTO E PREPARACAO PARA O IDEB E PARA ATENDER AO PROPOSITO PELA BNCC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONTRATO 000162023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/11/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 30112023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/11/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2023 | 61231.81 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2023 | 237795.46 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/11/2023 | 28228.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/11/2023 | 21315.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2023 | 67391.11 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0005195 | 30/11/2023 | 1750.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO COMPLETA COM RECARGA DE GAS DESTINADO AOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/11/2023 | 5927.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/11/2023 | 4476.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA MDE PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/11/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2023 | 49936.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA MDE MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2023 | 14152.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA MDE MAGISTERIO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2023 | 12858.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2023 | 240.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/11/2023 | 360.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/11/2023 | 600.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/11/2023 | 240.00 | 05352654000106 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-ZÉ DO BOJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA 02 DE BOTIJOES DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 30112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/11/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/11/2023 | 65.72 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5041. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2023 | 262.88 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE SEUS VENCIMENTOS A SEUS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊSES DE JULHO A OUTRUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2023 | 2818.18 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/11/2023 | 2818.18 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/11/2023 | 78623.75 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2023 | 26400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/11/2023 | 7392.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5182. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2023 | 2375.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 5184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2023 | 5951.85 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2023 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2023 | 19008.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2023 | 7096.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/11/2023 | 1249.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2023 | 1607.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2023 | 6638.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005237 | 30/11/2023 | 2158.52 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL TIREOIDE E VIAS URINARIAS. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/11/2023 | 3500.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE BOCIO MULTINODULAR TOXICO TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/11/2023 | 11892.01 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2023 | 11564.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2023 | 2428.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2023 | 7070.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2023 | 1484.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2023 | 8942.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/11/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0005236 | 30/11/2023 | 2750.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2023 | 3650.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2023 | 7204.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2023 | 3691.66 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2023 | 775.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2023 | 15934.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2023 | 2187.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2023 | 1877.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2023 | 3346.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2023 | 459.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2023 | 2600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAVETEIRO MOVEL COM 04 GAVETAS MDF E TELA DE PROJECAO TRIPE 240X180M 120POL DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N580 DE 31122020 EMENDA DE RELATOR 2021SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/11/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005239 | 30/11/2023 | 2471.29 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO POLPA DE FRUTAS FLOCOS DE MILHO ACHOCOLATADO EM PO MARGARINA CAFE 250 G BOLACHA DOCE TIPO MARIADENTRE OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS E GRUPOS DO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSBESTADO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4926. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005259 | 01/12/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122023 TRANSPORTANDO MEMBROS DO GRUPO DE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL QUILOMBOLANA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/12/2023 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122023 TRANSPORTANDO OS JOVENS MATEUS SALES VITAL E MAYRA FERNANDES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLAUCIMARIA DE LACERDA BERNARDINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE A SRA EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES O JOVEM ADONIAS DE DEUS DE SOUSA GOMES E OUTROS. CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/12/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 03 E 04122023 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/12/2023 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA DE EVENTOSMESES DE JANEIRO E ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/12/2023 | 280.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383 NESTA CIDADE. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/12/2023 | 238.85 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/12/2023 | 308.43 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/12/2023 | 110.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET ACESSO DO PORTAL DA UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/12/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/12/2023 | 1284.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 080920 E 29112023 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04122023 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/12/2023 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMAPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005275 | 04/12/2023 | 845.00 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PROJETOR LED 7500 LUMENS TMY DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/12/2023 | 440.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADOS COM A DIVULGACAO CONVIDANDO OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAREM DA FORMACAO QUE TEM COMO TEMA IMPLEMENTACAO DAS NOVAS NORMATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/12/2023 | 2300.00 | 00006333616400 | ALANY OLIVEIRA LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COFFEE BREAK PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARTICIPAREM DA FORMACAO QUE TEM COMO TEMA IMPLEMENTACAO DAS NOVAS NORMATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/12/2023 | 600.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 250 CADEIRAS E ORNAMENTACAO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAREM DA FORMACAO QUE TEM COMO TEMA IMPLEMENTACAO DAS NOVAS NORMATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122023 TRANSPORTANDO A SRA SANDRA PEREIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005276 | 05/12/2023 | 319.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005279 | 05/12/2023 | 3567.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL OBSTRTRICA COM DOPPLER MORFOLOGICA E OUTROS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E MAMOGRAFIA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E O SR ANTONIO SOARES NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122023 TRANSPORTANDO A SRA HERCILIA MARIA DA CONCEICAO NETA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIARN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122023 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS E GRINAURA IZAQUIEL DA SILVA FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005284 | 06/12/2023 | 5357.30 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 250ML LUVAS LATEX PAPEL TOALHA PRATO FUNDO 15CM E COLHER PARA REFEICAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/12/2023 | 1220.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21 L COM TROCA DOS SELOS TROCA DO PINO DE SEGURANCA TROCA DE LEXAN PAINEL TROCA DAS MANGUEIRAS DE DESCARGA E LIMPEZA DA VALVULA SOLENOIDE CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR COM TROCA DA FONTE E LIMPEZA DA PONTEIRA POLIMERIZACAO CONSERTO DA AUTOCLAVE CRISTOFOLI COM TROCA DA PLACA DE COMANDO DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/12/2023 | 240.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/12/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/12/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA 699 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005297 | 06/12/2023 | 2158.52 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL TIREOIDE E VIAS URINARIAS. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/12/2023 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 06 E 07122023 TRANSPORTANDO O MENOR LAZARO ANTONIO RODRIGUES BASILIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/12/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/12/2023 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVERSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005283 | 06/12/2023 | 1138.40 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML E 250ML DESTINADOS AO GABINETE E AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL INFRA ESTRUTUTRA E CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/12/2023 | 4400.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE LICENCA DA EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA PARA ACESSO AO BANCO DE PRECOS VERSAO PLUS 50. PARA USO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005287 | 06/12/2023 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/12/2023 | 171.10 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA COLA BASTAO FINO 1KG E TEMATICO SERPENTIRA DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/12/2023 | 400.00 | 07136656000185 | ISAÚ FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ROUPA E ACESSORIOS DE PAPAI NOEL DURANTE APRESENTACAO AO ALTO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005295 | 06/12/2023 | 286928.79 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B NO SITIO CAPOEIRA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. ATENDENDO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONVÊNIO 1652022. SENDO 60 MATERIAL E 40 MAO DE OBRA. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/12/2023 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/12/2023 | 1493.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/12/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005288 | 06/12/2023 | 2020.50 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML E 250ML PRATO FUNDO 15CM E PAPEL TOALHA DESTINADOS AO SCFV CRAS CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005294 | 06/12/2023 | 5500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTOCAPACITACAO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA CRAS EIXOS ETICA NO TRABALHO FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DO TRABALHO COM FAMILIA ORIENTACAO JUNTO AO SCFV E PCF ACOMPANHAMENTO QUANTO AS CONDICIONALIDADES PRONTUARIO SUAS ACOMPANHAMENTO FAMILIAR PRIORITARIO ATRIBUICOES DA EQUIPE DE REFERENCIA E OS DESAFIOS DO TRABALHO MULTIDISCIPLINAR RMA. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005298 | 06/12/2023 | 5500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTOCAPACITACAO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA BOLSA FAMILIA EIXOS O QUE E O PROGRAMA COMO FUNCIONA O PROGRAMA AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA PUBLICO ALVO CRITERIOS DIREITOS E DEVERES. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005299 | 06/12/2023 | 5500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTOCAPACITACAO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA PROGRAMA CRIANCA FELIZ ETICA NO TRABALHO FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO TRABALHO COM AS FAMILIAS NO PCF PLANEJAMENTO ORGANIZACAO MONITORAMENTO NO PCF DINAMICA SEGUIDA DO EIXO A PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005300 | 06/12/2023 | 5500.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTOCAPACITACAO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA EIXOS PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E MONITORAMENTO NO PCF DINAMICA SEGUIDA DO EIXO A PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/12/2023 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/12/2023 | 2380.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTONS BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVAGEM DE CARRO SUAS E ADESIVOS PARA MAIO LARANJA DESTINADOS A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/12/2023 | 400.00 | 07136656000185 | ISAÚ FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ROUPA E ACESSORIOS DE PAPAI NOEL DURANTE APRESENTACAO AO ALTO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 07/12/2023 | 740.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADESIVO VINIL PARA NATAL 220X200 E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA NATAL 220X200 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 07/12/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 07/12/2023 | 2574.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/12/2023 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NA RETIRADA DE ENTULHO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/12/2023 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/12/2023 | 1620.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122023 TRANSPORTANDO AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDA FRANCINEIDE AFREU DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08122023 TRANSPORTANDO O MENOR DAVI LACERDA TEOTONIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE RANIERY VERAS PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005328 | 08/12/2023 | 3661.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005330 | 08/12/2023 | 630.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/12/2023 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADAS NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10122023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E O SR ANTONIO SOARES NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/12/2023 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 164186 IRRF 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/12/2023 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/12/2023 | 6775.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 08122023 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005331 | 08/12/2023 | 770.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/12/2023 | 700.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA EMENDA DO EIXO DA GRADE ARADORA E RECUPERACAO DE DOIS MANCAL DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4292 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/12/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005329 | 08/12/2023 | 1492.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/12/2023 | 79.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11122023 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA GERALDO PEREIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/12/2023 | 242.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005365 | 11/12/2023 | 5000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA ELETROCARDIOGRAMA COM TEORIA E PRATICA PARA TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS COM TEORIA E PRATICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO RALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM DURACAO DE OITO HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005366 | 11/12/2023 | 4850.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA TRIAGEM E CLASSIFICACAO DE RISCO COM TEORIA E PRATICA PARA TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS COM TEORIA E PRATICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO RALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM DURACAO DE OITO HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005367 | 11/12/2023 | 5000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA SALA DE VACINA COM TEORIA E PRATICA PARA TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS COM TEORIA E PRATICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO RALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM DURACAO DE OITO HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005347 | 11/12/2023 | 6078.56 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ASPERSOR ROTOR ESCAM KRAIN ADUBOS LUX EXTERVA COLORIR BRANCO NEVE E LAMPADA LED 100W BULBO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005358 | 11/12/2023 | 7740.16 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100MM E 50MM TUBO SOLD 25MM FITA ISOLANTE CAPO PP 2X25 MM TINTA IQUINE DIALINE 36L BRANCO NEVE E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005359 | 11/12/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/12/2023 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/12/2023 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/12/2023 | 2219.36 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA CONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005345 | 11/12/2023 | 3920.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE LT DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005346 | 11/12/2023 | 2999.10 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO E PAVIMENTACAO NAS RUAS E AVENIDAS TAMPAS DE PV E QUEBRA MOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005348 | 11/12/2023 | 22221.20 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO DE 50MM 100MM E 25MM TE ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 100X90 E TUBO SOLD 50MM DESTINADOS A REDE COLETORA DE ESGOTO EM PARTE DA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA E PARTE DAS RUAS ROSALICE JOSE DE SOUSA E DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005349 | 11/12/2023 | 9871.80 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CABO FLEXIVEL 25MM FITA ISOLANTE VASSOURAO GARI FECHADURA SOPRANO PICARETA COM CABO TRAMONTINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUA MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005350 | 11/12/2023 | 23308.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO PP 3X25MM LAMPADAS DE LED DE 50W E 100W LUMINARIAS RUA DE 50W E 100W BASE RELE FOTOCELULAR E OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11122023 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/12/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/12/2023 | 270.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DO COMPRESSOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0005373 | 12/12/2023 | 5632.20 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ALCOOL GEL 70 1L BANDEJA 22X12X15CM DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12122023 TRANSPORTANDO AS SRAs RITA DE CASSIA BASILIO LUSTOSA E MAYRA CRISTINA PRIMO DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12122023 TRANSPORTANDO O SR LUIZ MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/12/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12 E 13122023 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/12/2023 | 2135.80 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA CONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 11122023. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005371 | 12/12/2023 | 132780.96 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 7 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS6 SALAS DE AULA COM QUADRA PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00042021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/12/2023 | 7000.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO E MONTAGEM DA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA PARA O NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/12/2023 | 750.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E ULTIMO REFORCO DA VACINA DE ALERGIA. REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA FRANCELINO DE CALDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/12/2023 | 440.00 | 00004308273420 | IZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE 110 SALGADOS TIPO PASTEL GRANDE PARA LANCHE SERVIDO DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS NATALINA DO ALTO DE NATAL DOS GRUPOS DE DANCA DOS JOVENS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE ROUPAS 26 VESTIDOS 12 VESTES PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS NATALINA DO ALTO DE NATAL DOS GRUPOS DE DANCA DOS JOVENS ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/12/2023 | 250.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ILUMINACAO DO CENARIO PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS NATALINA DO ALTO DE NATAL DOS GRUPOS DE DANCA DOS JOVENS ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/12/2023 | 46722.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALFINISA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/12/2023 | 1067.90 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA CONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 12122023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005382 | 13/12/2023 | 3952.95 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005383 | 13/12/2023 | 4032.56 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13122023 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ROSANGELA FERREIRA CAMPOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122023 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122023 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA E NECY NOGUEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122023 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122023 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/12/2023 | 7.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 112023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5226. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122023 TRANSPORTANDOMOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTAVA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA MEMBROS DO GRUPO DE QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL QUILOMBOLANA CIDADE DE POMBALPB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0005396 | 14/12/2023 | 2870.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/12/2023 | 363025.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAIL ID N 081230000010940721 PROCESSO 081026857.2021.815.0000 EC 622009. REFERENTE AO SALDO TOTAL DO REFERIDO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122023 TRANSPORTANDO O SR JOAO PAULO DE CALDAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17122023 TRANSPORTANDO O SR ADEVANIO PEREIRA DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005412 | 15/12/2023 | 910.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS SCFV CADASTRO uNICO CRIANCA FELIZ. A SEREM PAGOS COM SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 022023 PREMIO PRODUCOES CULTURAIS DE PEDRA BRANCAPB PREMIADO COMO CANTOR LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/12/2023 | 2692.38 | 00007434196424 | MARIA JANAYNA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 022023 PREMIO PRODUCOES CULTURAIS DE PEDRA BRANCAPB PREMIADA COMO PRODUTORA CULTURAL LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/12/2023 | 3000.00 | 00009244047446 | JERFFESON NAZARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 022023 PREMIO PRODUCOES CULTURAIS DE PEDRA BRANCAPB PREMIADO COMO GRUPO MUSICAL LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00002365742483 | JOSÉ GERALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 022023 PREMIO PRODUCOES CULTURAIS DE PEDRA BRANCAPB PREMIADO COMO MUSICO LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 022023 PREMIO PRODUCOES CULTURAIS DE PEDRA BRANCAPB PREMIADO COMO MUSICO LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 022023 PREMIO PRODUCOES CULTURAIS DE PEDRA BRANCAPB PREMIADO COMO SEGUIMENTO DANCA LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/12/2023 | 3000.00 | 00007161521424 | JOSICLEIDE ROMÃO DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 022023 PREMIO PRODUCOES CULTURAIS DE PEDRA BRANCAPB PREMIADO COMO SEGUIMENTO ARTESANATO LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/12/2023 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 DEBITADA NO DIA 15122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/12/2023 | 3057.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008886929439 | JOSÉ LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE RNDS E CONECTE SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005408 | 15/12/2023 | 1316.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALOES 7 SAO ROQUE PAPEL FOTO ADES. A4 REFIS DE TINTA 664 EPSON AMAR AZUL MAGENTA PRETO. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005410 | 15/12/2023 | 2073.41 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MENICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/12/2023 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17 E 18122023 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/12/2023 | 1544.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005400 | 15/12/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/12/2023 | 256.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005411 | 15/12/2023 | 1591.56 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005413 | 15/12/2023 | 2000.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO PP 3X25MM LAMPADAS DE LED DE 50W E 100W LUMINARIAS RUA DE 50W E 100W BASE RELE FOTOCELULAR E OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. EM SUPLEMENTACAO AO EMPENHO 5350. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/12/2023 | 1620.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/12/2023 | 968.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/12/2023 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO. DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/12/2023 | 400.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005427 | 18/12/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/12/2023 | 440.00 | 00093042892468 | JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005437 | 18/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/12/2023 | 440.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/12/2023 | 275.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/12/2023 | 330.00 | 00030908452888 | GELÂNDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005435 | 18/12/2023 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUN DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0005440 | 18/12/2023 | 3900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICA E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILANCIA SANITARIA COM DESENVILVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE A 3 PARCELA. CONFORME CONTRATO N 000932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005438 | 18/12/2023 | 5391.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BOMBA HIDRAULICA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ROLAMENTO RODA TRASEIRA E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005439 | 18/12/2023 | 565.59 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0005430 | 18/12/2023 | 3390.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/12/2023 | 550.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/12/2023 | 400.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/12/2023 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/12/2023 | 140.39 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ACAO DE COBRANCA. CUMSENFAZ. RELATIVO AO PROCESSO N 080306238.2021.8.15.0211. ANTONIO LUIZ DE LACERDA FILHO x MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122023 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA FRUTUOSO FERREIRA DE MELO E O SR FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE MELO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA PARTE ELETRICA DA ORNAMENTACAO NATALINA DO NATAL ILUMINADO 2023 NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/12/2023 | 19780.12 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HABILITACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 0012023 PRODUCAO AUDIOVISUAL NA CATEGORIA ADOCUMENTARIO PROFISSIONAL LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00010087234440 | MONICA CONCEIÇÃO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HABILITACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 022023 PRODUCAO AUDIOVISUAL NA CATEGORIA BVIDEO CLIP LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/12/2023 | 4000.00 | 00070545914450 | ALAN TERCIO FRANÇA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HABILITACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 0022023 PRODUCAO AUDIOVISUAL NA CATEGORIA ADOCUMENTARIO INICIANTE LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00071008097462 | THAISA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HABILITACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 0022023 PRODUCAO AUDIOVISUAL NA CATEGORIA BVIDEO CLIP LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/12/2023 | 3505.80 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HABILITACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 0022023 PRODUCAO AUDIOVISUAL NA CATEGORIA CCINEMA SALAS OU INTINERANTES LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/12/2023 | 3505.80 | 00070640028411 | ANTONIO NALBERT MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A HABILITACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL 0022023 PRODUCAO AUDIOVISUAL NA CATEGORIA CCINEMA NA PRACA LANCADO DENTRO DAS LEGISLACOES VIGENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/12/2023 | 6450.00 | 00011766525407 | DAMIÃO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ARBITRAGEM E GANDULAS DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0005447 | 19/12/2023 | 3400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DO MISISTERIO DA SAuDEBPS REALIZANDO O PREENCHIMENTO DE FORMA MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME CONTRATO N 000932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0005449 | 19/12/2023 | 3400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DO MISISTERIO DA SAuDEBPS REALIZANDO O PREENCHIMENTO DE FORMA MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. CONFORME CONTRATO N 000932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0005450 | 19/12/2023 | 3400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DO MISISTERIO DA SAuDEBPS REALIZANDO O PREENCHIMENTO DE FORMA MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. CONFORME CONTRATO N 000932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005455 | 19/12/2023 | 273.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO FENOBARBITAL 100MG 30COM FENOBARBITAL 100MG COM. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005456 | 19/12/2023 | 10109.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACIDO FOLICO 5 MG ACIDO TRANEXAMICO 250 MG AMOXILINA 250 MG ATORVASTATINA CALCICA AZITROMICINA 600 MGSP DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005458 | 19/12/2023 | 948.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO LORATADINALORASLIV 10 MG ORLISTATE 120 MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005459 | 19/12/2023 | 42.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO RISPERIDONA 1 MG 30COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005461 | 19/12/2023 | 71.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ESCITALOPRAM 10 MG 30 COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005462 | 19/12/2023 | 7270.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPTILINA 25MG CARBAMAZEPINA 200MG 30 COMP CARBONATO DE LITIO 300MG DONEPEZILA DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005465 | 19/12/2023 | 6690.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CITALOPRAM 20MG CLONAZEPAN 2MG ESCITALOPRAM 20MG DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/12/2023 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/12/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005464 | 19/12/2023 | 2994.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMBROXOL XPE AD 30MG 5ML BELCOMPREX XRE COMLEXO B 100ML CICLOBENZAPRINA 10MG 30COMP DENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122023 TRANSPORTANDO A MENOR RUTE VIVIAN BEZERRA FRUTUOSO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/12/2023 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 E 20122023 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005445 | 19/12/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005452 | 19/12/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/12/2023 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005441 | 19/12/2023 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/12/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0005448 | 19/12/2023 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/12/2023 | 67041.88 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005508 | 20/12/2023 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/12/2023 | 14078.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0005538 | 20/12/2023 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2023 | 11092.37 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/12/2023 | 2329.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/12/2023 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OITO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005551 | 20/12/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2023 | 18258.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/12/2023 | 3834.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005537 | 20/12/2023 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005548 | 20/12/2023 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/12/2023 | 30702.74 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/12/2023 | 25.49 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/12/2023 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/12/2023 | 6447.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/12/2023 | 28581.85 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/12/2023 | 6002.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2023 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/12/2023 | 57587.43 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/12/2023 | 232172.04 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/12/2023 | 28398.58 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. A SER PAGO COM MDEFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/12/2023 | 63848.07 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/12/2023 | 20375.67 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDEFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/12/2023 | 3405.65 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/12/2023 | 5963.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. A SER PAGO COM MDEFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/12/2023 | 4278.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA MDE PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. A SER PAGO COM MDEFPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2023 | 715.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. A SER PAGO COM MDEFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2023 | 48755.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2023 | 13407.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA MDE MAGISTERIO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2023 | 12093.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO . REFERENTE A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2023 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122023 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/12/2023 | 75356.48 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2023 | 11892.01 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023. REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2023 | 26280.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2023 | 7271.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5493. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2023 | 5256.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/12/2023 | 1314.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 5496. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/12/2023 | 6154.07 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/12/2023 | 18321.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/12/2023 | 7045.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/12/2023 | 1292.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/12/2023 | 1379.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2023 | 400.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM PEDIATRA OFTALMOLOGICO. REALIZADO NO PACIENTE LAZARO ANTONIO RODRIGUES BASILIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/12/2023 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM UROLOGISTA PEDIATRICO. REALIZADO NO PACIENTE DAVI HENRIQUE DA SILVA NAZARIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005547 | 20/12/2023 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/12/2023 | 6736.60 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/12/2023 | 1414.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2023 | 2894.77 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA CULTURAL PARA IMPLEMENTACAO DA LEI COMPLEMENTAR N195 DE 8 DE JULHO DE 2022 CONHECIDA POPULARMENTE COMO LEI PAULO GUSTAVO LPG NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2023 | 3200.00 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA CULTURAL PARA IMPLEMENTACAO DA LEI COMPLEMENTAR N195 DE 8 DE JULHO DE 2022 CONHECIDA POPULARMENTE COMO LEI PAULO GUSTAVO LPG NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/12/2023 | 11193.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/12/2023 | 2350.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/12/2023 | 6570.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/12/2023 | 8510.10 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122023 TRANSPORTANDO O SR JOSINO EPAMINONDAS TEOTONIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/12/2023 | 1787.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/12/2023 | 1379.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2023 | 500.00 | 00007055648432 | MARIA RAFAELA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE A MARIA RAFAELA LOPES FERREIRA E FREITAS NA CAPACITACAO OFERTADA AOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO2023 NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/12/2023 | 6976.57 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/12/2023 | 1465.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2023 | 18277.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAIL ID N 081230000010940721 PROCESSO 081026857.2021.815.0000 EC 622009. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/12/2023 | 3540.47 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/12/2023 | 743.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/12/2023 | 12937.27 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. A SER PAGO COM SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/12/2023 | 1099.05 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/12/2023 | 5601.70 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/12/2023 | 2010.63 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. A SER PAGO COM FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/12/2023 | 2716.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. A SER PAGO COM SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/12/2023 | 230.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/12/2023 | 422.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. A SER PAGO COM FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/12/2023 | 1176.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0005522 | 20/12/2023 | 2750.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005561 | 21/12/2023 | 5120.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS FUNERARIA 1.90 A 2.10 MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR E TECIDO DE FILO. MATERIAIS DESTINADOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/12/2023 | 646.67 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ACAO DE COBRANCA. CUMSENFAZ. RELATIVO AO PROCESSO N 080306238.2021.8.15.0211. ANTONIO LUIZ DE LACERDA FILHO x MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/12/2023 | 29.28 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ACAO DE COBRANCA. CUMSENFAZ. RELATIVO AO PROCESSO N 080306238.2021.8.15.0211. ANTONIO LUIZ DE LACERDA FILHO x MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122023 TRANSPORTANDO AS SRAs FRANCISCA MARIA DE SOUSA E ROSALIA DE SOUSA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005560 | 21/12/2023 | 17606.20 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS FUNERARIA GG MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA E TECIDO DE FILO. MATERIAIS DESTINADOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/12/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/12/2023 | 432.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS AOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR NA CAPACITACAO OCORRIDA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005572 | 21/12/2023 | 37883.81 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ABRACA NYLON BRANCA BASTAO LED ENFEITE BOLA NATAL LISA KIT BOLA SORTIDA NATAL PRESEPIO DE RESINA E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005553 | 21/12/2023 | 3800.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005554 | 21/12/2023 | 3174.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL OBSTRTRICA COM DOPPLER DO JOELHO ESQUERDO E OUTROS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E DE TORAX COM CONTRASTE. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005555 | 21/12/2023 | 420.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA COM COLPOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0005562 | 21/12/2023 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005577 | 21/12/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/12/2023 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0005581 | 21/12/2023 | 15251.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO AGUA DESTILADA 10ML ATADURA DE CREPOM BOLSA DE COLOSTOMIA COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/12/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/12/2023 | 530.00 | 09166757000124 | LCM FIGUEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PELAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DESTINADO A AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/12/2023 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE NILDO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122023 TRANSPORTANDO A SRA LUSVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS E O SR ALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/12/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005568 | 21/12/2023 | 2149.90 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLETEROL LIQUIFORM URIACTION 10 ICHROMA HBA 1C KIT COM 25 TESTESL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/12/2023 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/12/2023 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME-LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 195790 SNA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 131512 IPVA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/12/2023 | 200.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA COM INSTALACAO DE TRAVA ANTIROUBO E CONSERTO DA PORTA DE FERRO E DA FECHADURA DA CASA DE PROTECAO DA BOMBA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/12/2023 | 1250.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE 06 UNHAS DA PA CARREGADEIRA E EMENDA DO EIXO DA GRADE ARADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005594 | 22/12/2023 | 4000.00 | 00020666225400 | José Iramá de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/12/2023 | 9576.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30112023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 131512 IPVA DEBITADA NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005596 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005606 | 22/12/2023 | 3570.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005602 | 22/12/2023 | 9674.14 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERFURADOR UNICO MP804 PASTA OFICIO FINA COM ABAS PAPEL REPORT A4 CLIPS 80 ENVELOPE SACO 240x340 PASTA SUSPENSA GRAMPO GALVANIZADOPASTA GRAMPO TRILHO PLAST ARQUIVO MORTO GRAMPEADOR 25 FL CANETA COMPACTOR 07. DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22122023 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22122023 TRANSPORTANDO O JOVEM PEDRO CLAUDINO SOBRINHO RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005586 | 22/12/2023 | 1025.80 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE BUFFET SERVIDO DURANTE A REUNIAO DESCENTRALIZADAS COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE COMPOEM A SETIMA REGIONAL DE SAuDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/12/2023 | 264.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA PEREIRA TELES. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/12/2023 | 3800.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005599 | 22/12/2023 | 4616.74 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ANESTESICO ARTICAINA A4 BROCAS DIAMANTE CONICAS PARA ACABAMENTO DE RESINA FF BROCAS PONTAS DIAMANTE DOURADA FINA CIMENTO DE IONOMENRO DE VIDRO OBTURADOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005600 | 22/12/2023 | 2549.94 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUCADOR SIMPLES DESCARTAVEL CLOREXINA A2 ROLETE DE ALGODAO BROCA CIRURGICA CARBAITE ESPEFERICA F6 DENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005604 | 22/12/2023 | 4101.15 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TNT SANTA FE DIVERSOS PAPEL A4 EVA LISO SORTIDOS EVA COM GLITTER ENVELOPE SACO240x340 PASTA GRAMPO TRILHO PLAST PASTA OFICIO FINA DIVERSOS ARQUIVO MORTO GRAMPEADOR 25 FL MESA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005607 | 22/12/2023 | 2222.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/12/2023 | 525.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENSAIO E SELAGEM E DO TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/12/2023 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OITO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/12/2023 | 352.00 | 00070545722462 | LUCIENNE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO NAJDA NUBIA BARREIRO GOMES MERENDEIRA QUE ENCONTRASE DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0005603 | 22/12/2023 | 2384.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 22122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005584 | 22/12/2023 | 1183.75 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005585 | 22/12/2023 | 1018.06 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME LABORATÓRIO VALLEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/12/2023 | 2629.00 | 00009213469489 | MARIO SERGIO FIGUEIREDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/12/2023 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152023 | 0005601 | 22/12/2023 | 975.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGISTRO DE ATAS 100FL PAPEL REPORT A4 CLIPS 80 GALVANIZADO ENVELOPE SACO 040x340 GRAMPO GALVANIZADO CANETAS COMPACTOR PASTA AZ GRAMPEADOR BAZZE DESTINADO A CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23122023 TRANSPORTANDO O SR GERALDO ALVES MAIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24122023 TRANSPORTANDO O SR FERNANDO ANDRELINO MASCARENHAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005605 | 22/12/2023 | 4271.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGISTRO DE ATAS 100 FL PISTOLA DE COLA QUENTE AGENDA COSTA EXECUTIVO TNT SANTA FE DIVERSOS CARTOLINA GUACHE FOSCA PAPEL REPORT A4 EVA LISO SORTIDOS EVA GUITTER SORTIDOS CARTOLINA COMUM ESCOLAR CLIPS 30 GALVANIZADO CLIPS 60 GALVANIZADO HIDROCOR LEOFROG ENVELOPE SACO 240x340 FITA CREPE 19MMx50MM DESTINADOS AO CRAS SCFV CADASTRO UNICO CRIANCA FELIZ. PAGO COM IGDESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26122023 TRANSPORTANDO AS SRAs FRANCISCA MARIA DE SOUSA E ROSALIA DE SOUSA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE FLORENTINO FILHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005618 | 26/12/2023 | 1342.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES MOURA E REPARO CILINDRO PORTA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005620 | 26/12/2023 | 13900.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR TRASEIRO BOMBA DE OLEO COXIM CABINE ESTABILIZADOR FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005622 | 26/12/2023 | 5400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580 R22 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005624 | 26/12/2023 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005625 | 26/12/2023 | 7050.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005627 | 26/12/2023 | 9400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005634 | 26/12/2023 | 11563.35 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLA DO FEIXE RETA DIANTEIRA JOGO DE SAPATA FREIO PONTA DE EIXO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005636 | 26/12/2023 | 4680.71 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO PARABRISA JOGA SAPATA FREIO E ROLAMENTO DO ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005637 | 26/12/2023 | 8361.91 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADULO CENTRAL ABS ORIGINAL BATERIA 150AH MOLA DO FEIXE RETA DIANTEIRO MOLA DO FEIXE PRIMEIRA VIRADA KIT ABRACADEIRA CALCO FEIXE MOLA REDENTOR DO PRIMARIO. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005619 | 26/12/2023 | 11900.55 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE AR 9620 FILTRO DE OLEO PSL 159 FILTRO COMBUSTIVEL JUNTA HOMOCIMETICO PASTILHA DE FREIO P105 KIT EMBREAGEM VW FOX TURBINA RENAULT MASTER DENTRE OUTAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005621 | 26/12/2023 | 2480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU 7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005628 | 26/12/2023 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 85V DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SEC RETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005630 | 26/12/2023 | 1700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19575 R16 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005632 | 26/12/2023 | 2079.49 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUBO RODA TRASEIRA FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO LANTERNA TRASEIRA DIREITA MOTOR PARTIDA. DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW 3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005633 | 26/12/2023 | 9731.82 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005635 | 26/12/2023 | 7873.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA 150 AMPERES MOTOR DE PARTIDA JOGO DE PALHETA DE LIMPEZA PARABRISA DIANTEIRO IVECO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005638 | 26/12/2023 | 2149.90 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLETEROL LIQUIFORM URIACTION 10 ICHROMA HBA 1C KIT COM 25 TESTESL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. em substituicao ao empenho 5568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005623 | 26/12/2023 | 11600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020 PL GB NF TIPO CAMARA CAMARA DE AR 10.0020 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005626 | 26/12/2023 | 7800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 17 525 SGL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005629 | 26/12/2023 | 16400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00X24 E CAMARA DE AR KM24 DESTINADOS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005631 | 26/12/2023 | 7380.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES MOURA FILTRO AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO TRANSMISSAO FILTRO OLEO MANGUEIRA HIDRAULICA UNHA 580LFB80 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/12/2023 | 2568.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA GLOBAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005642 | 27/12/2023 | 20681.14 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/12/2023 | 1350.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005646 | 27/12/2023 | 1550.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 DO TRATOR E DA GRADE DO TRATOR DE PNEUS E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/12/2023 | 1020.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 17 DIARIAS NO SERVICO DE JARDINAGEM DAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO EM DIAS DO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005650 | 27/12/2023 | 129.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005669 | 27/12/2023 | 1838.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005674 | 27/12/2023 | 3614.91 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICAPC VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005676 | 27/12/2023 | 3204.03 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA IVECO PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005677 | 27/12/2023 | 5562.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005678 | 27/12/2023 | 9108.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005679 | 27/12/2023 | 4532.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005680 | 27/12/2023 | 3762.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005681 | 27/12/2023 | 5970.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005685 | 27/12/2023 | 3065.29 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/12/2023 | 180.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PALCO E CAMAROTES DA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005649 | 27/12/2023 | 1607.05 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR 8C03. VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005686 | 27/12/2023 | 767.54 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/12/2023 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27122023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA O SR ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/12/2023 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27122023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA O SR ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005641 | 27/12/2023 | 24984.95 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005648 | 27/12/2023 | 2547.94 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA FGQ 3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005651 | 27/12/2023 | 4079.89 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005652 | 27/12/2023 | 7111.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005654 | 27/12/2023 | 7501.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX VALORA 5W30 24x1 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005655 | 27/12/2023 | 4071.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005658 | 27/12/2023 | 1499.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB9G51VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005659 | 27/12/2023 | 2640.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO SL 15W40 E LUBRAX 15W40 CH4 EXTRA TURBO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005670 | 27/12/2023 | 2421.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005673 | 27/12/2023 | 1028.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA ADESIVA PAPEL FOTO ADESIVO A4 PEN DRIVE 16GB E REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005684 | 27/12/2023 | 4743.80 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/12/2023 | 550.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 03 LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA QFW3A52 04 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C7804 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/12/2023 | 220.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES 64611167453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PROTETOR E RELE DESTINADO A GELADEIRA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005657 | 27/12/2023 | 279.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005660 | 27/12/2023 | 2432.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005661 | 27/12/2023 | 1769.05 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005662 | 27/12/2023 | 3110.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005663 | 27/12/2023 | 1668.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005665 | 27/12/2023 | 952.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005667 | 27/12/2023 | 2028.99 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005668 | 27/12/2023 | 68.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005671 | 27/12/2023 | 240.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OROCH PLACA SKX 6C99. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/12/2023 | 1270.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLZ3E94 03 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLQ1E57 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS QFG0393 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 01 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA SKU7C29 E 01 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA RLY2E55 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005692 | 27/12/2023 | 8326.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005693 | 27/12/2023 | 1433.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 15W40 LUBRAX BALDE 20L DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005694 | 27/12/2023 | 145.43 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO2023. COMPLEMENTACAO EMPENHO N 5692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/12/2023 | 2818.18 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/12/2023 | 2070.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005672 | 27/12/2023 | 8397.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 15W40 LUBRAX BALDE 20L DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005653 | 27/12/2023 | 5282.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005656 | 27/12/2023 | 324.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI - POSTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/12/2023 | 250.00 | 00007930228436 | MARIA LINALVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LAVAGEM DE ROUPAS VESTIDOS CAMISAS CALCAS E VESTES APOS AS APRESENTACOES DO ALTO DE NATAL DOS ADOLESCENTES JOVENS CRIANCAS E IDOSOS. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005675 | 27/12/2023 | 755.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO SORTIDO SAO ROQUE LISO COLA DE ISOPOR COLA QUENTE BASTAO FINO FITA ADESIVA PEN DRIVE 16GB DESTINADOS AO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005682 | 27/12/2023 | 870.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDA INFANTIL SHAMPOO INFANTIL COLONIA INFANTIL E BANHEIRA PARA BEBE DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSO DO IGDBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005683 | 27/12/2023 | 807.16 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSO DO PSBESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005721 | 28/12/2023 | 3325.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE POLPA DE FRUTA MARGARINA ALHO CEBOLA CENOURA BOLACHA TIPO ROSQUINHA BROA PRETA LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2023 | 2614.37 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/12/2023 | 42.58 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/12/2023 | 1490.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/12/2023 | 70.54 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/12/2023 | 1516.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/12/2023 | 548.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/12/2023 | 8.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2023 | 14.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/12/2023 | 312.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 382019SIGTVCUSTEIO RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2023 | 922.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT CARTAO ARBITRO CAMPO SCALIBU APITO SCALIBU BOLA DE FUTEBOL CAMPO BOLA DE FUTSAL TOPPER BOMBA DE METAL SCALIBU DESTINADOS A OFICINA DE ESPORTE DOS ADOLESCENTES CADASTRADOS NA BOLSA FAMILIA E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO IDGESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/12/2023 | 6600.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2023 | 7219.79 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005716 | 28/12/2023 | 907.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005722 | 28/12/2023 | 424.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPA DE FRUTA REFRIGERANTES NOS SABORES LARANJA GUARANA E LIMAO E IORGUTE DESTINADOS AO LANCHE DAS CAPACITACOES FORMACOES DO CRAS SCFV CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ E FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/12/2023 | 4474.74 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/12/2023 | 939.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2023 | 4430.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2023 | 930.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2023 | 7331.74 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2023 | 1539.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2023 | 4515.16 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2023 | 948.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2023 | 9052.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEU VENCEDOR TROFEUS VITORIA BOLA TOPPER CAMPO REDE DE CAMPO SCALIBU DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2023 | 2894.77 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA CULTURAL PARA IMPLEMENTACAO DA LEI COMPLEMENTAR N195 DE 8 DE JULHO DE 2022 CONHECIDA POPULARMENTE COMO LEI PAULO GUSTAVO LPG NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5542. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0005701 | 28/12/2023 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2023 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/12/2023 | 76008.96 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/12/2023 | 26400.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/12/2023 | 8491.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5729. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/12/2023 | 5280.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 5731. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/12/2023 | 8131.44 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/12/2023 | 18459.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2023 | 7327.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/12/2023 | 1707.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/12/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/12/2023 | 5389.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005772 | 28/12/2023 | 4974.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CITALOPRAM 20MG CPR ESCITALOPRAM 10MG LEVOPROMAZINA 25MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE REPROGRAMACAO CONFORME RESOLUCAO DO CONSELHO SMS N032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005773 | 28/12/2023 | 2403.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMBROXOL XPE AD 30MG ML CICLOBENZAPRINA 10MG MG 30CPR COMPLEXO B CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE REPROGRAMACAO CONFORME RESOLUCAO DO CONSELHO SMS N032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005774 | 28/12/2023 | 14507.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG XPE AD 120ML ACIDO FOLICO 5MG CPR AMOXILINA 250MG SUSP 60ML CEFALEXINA 500MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE REPROGRAMACAO CONFORME RESOLUCAO DO CONSELHO SMS N032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005775 | 28/12/2023 | 180.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RADIOGRAFIAS DO TORAX COLUNA LOMBAR E DENSITOMETRIA OSSEA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005776 | 28/12/2023 | 9187.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACICLOVIR 200MG ANLODIPINO 10MG 30CPR BROPROMIDA 10MG CPR CARVEDILOL 125MG 30CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE REPROGRAMACAO CONFORME RESOLUCAO DO CONSELHO SMS N032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005777 | 28/12/2023 | 4804.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CEFALEXINA 500MG 10CPR LORATADINA 1MGML 100ML PREDNISONA 20MG CPR DIPIRONA SODICA INJ 500ML2ML AMP E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE REPROGRAMACAO CONFORME RESOLUCAO DO CONSELHO SMS N032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005778 | 28/12/2023 | 10881.45 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORTA AGULHA PONTA DE VIDEA BROCA CARBIDE CIRURGICA TENTACANULA FORCEPS 17 ADULTO FORCEPS 150 ADULTO SERINGA CARPULE E OUTROS DESTINADO AOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE REPROGRAMACAO CONFORME RESOLUCAO DO CONSELHO SMS N032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005779 | 28/12/2023 | 4383.95 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLACA DE VIDRO BROCA DIAMANTADA FLUOR EM GEL POTE DAPEN BABADOR DESCARTAVEL DETERGENTE ENZIMATICO DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE REPROGRAMACAO CONFORME RESOLUCAO DO CONSELHO SMS N032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005790 | 28/12/2023 | 7398.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CARVEDILOL 125MG 30CPR CEFALEXINA 500MG 10CPR DESLORATADINA XPE 60ML DIPIRONA SODICA 500MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE REPROGRAMACAO CONFORME RESOLUCAO DO CONSELHO SMS N032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2023 | 40906.59 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2023 | 229190.98 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2023 | 30948.74 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO A SER PAGO COM MDEFPM. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005719 | 28/12/2023 | 47689.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA ADESIVA 12X20 COLA ESCOLAR BRANCA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO LAPIS GRAFITE TESOURA ESCOLAR COLORIDA REGUA PLASTICO 30CM E OUTROS DESTINADOS AO KIT DO ALUNO E KIT DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2023 | 64728.23 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/12/2023 | 21315.99 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDEFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/12/2023 | 127.74 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. A SER PAGO COM MDEFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/12/2023 | 6499.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/12/2023 | 4476.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. A SER PAGO COM MDEFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/12/2023 | 26.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUBLICO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. A SER PAGO COM MDEFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2023 | 48129.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA MDE MAGISTERIO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/12/2023 | 13592.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA MDE MAGISTERIO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2023 | 8590.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA MDE MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122023 TRANSPORTANDO AS SRAs ANA MARIA VITAL DE LACERDAM E EDILANIA PEIRA OLIVEIRA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005717 | 28/12/2023 | 2320.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005718 | 28/12/2023 | 1154.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005723 | 28/12/2023 | 813.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE ACUCAR BOLACHA TIPO ROSQUINHA LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/12/2023 | 21428.84 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/12/2023 | 4499.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/12/2023 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005781 | 28/12/2023 | 2745.50 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/12/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADA NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005785 | 28/12/2023 | 1541.57 | 08922871000174 | PAULO DOUGLAS DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2023 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A FINALIZACAO DAS VACINACOES NA BUSCA ATIVA VACINAL E O PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA DIA 161223 FOI O DIA D DE MULTIVACINACAO OFERTADO PRA TODA FAMILIA E IMUNES PRA TODA FAIXA ETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005787 | 28/12/2023 | 5872.08 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005788 | 28/12/2023 | 4170.10 | 22289534000112 | R&A COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/12/2023 | 8611.32 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2023 | 1808.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/12/2023 | 1143.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/12/2023 | 888.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA ICMS 97780. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM NO DIA 11122023 ORA REGULARIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/12/2023 | 17850.49 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005720 | 28/12/2023 | 592.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAFE ACUCAR BOLACHA TIPO ROSQUINHA BROA PRETA LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/12/2023 | 7722.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2023 | 15444.00 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/12/2023 | 3243.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/12/2023 | 1621.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/12/2023 | 3748.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/12/2023 | 69.00 | 41422245000194 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N DE PEDRA BRANCA DA C DE ITAPORANGA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 07 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2023 | 26253.90 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2023 | 5513.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2023 | 58973.88 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/12/2023 | 12384.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2023 | 983.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MÊS DE DEZEMBRO2023 E PALCO DA PRACA DE EVENTOSMÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/12/2023 | 2579.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/12/2023 | 700.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VARRICAO E LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO NATAL E REVEILLON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/12/2023 | 242.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/12/2023 | 2257.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NOS DIAS 07HOMOLOGACAO TP 0308EXTRATO CONTRATO TP 0312AVISO PREGAO 02712AVISO PREGAO 02818EXTRATO ADITIVOS TP 111213202221JULGAMENTO PP 02702821AVISO TP 04202127AVISO TP 070828AVISO OSAKA ADITIVO122023. NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/12/2023 | 1725.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. REFERENTE AO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/12/2023 | 303.09 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/12/2023 | 233.51 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/12/2023 | 257.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 07122023 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/12/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP. AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS104744 FPM NO DIA 30112023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/12/2023 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29122023 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/12/2023 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29122023 TRANSPORTANDO A SRA MARCIANA NAZARIO DA SILVA E O SR GERALDO BATISTA JOB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/12/2023 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122023 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/12/2023 | 3077.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/12/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADA NO DIA 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/12/2023 | 3179.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/12/2023 | 21258.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/12/2023 | 14437.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 102023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5820. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/12/2023 | 15791.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 102023. COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS 58205821. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/12/2023 | 2818.18 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 EM SERVICO JUNTO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/12/2023 | 863.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/12/2023 | 11892.01 | 08889826000165 | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/12/2023 | 7940.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS TIPO GIRANDOLA MISTA 1080 FOGUETE 12x3 DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DFINAL DE ANO. 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/12/2023 | 6800.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS TIPO GIRANDOLA MISTA 1080 E FOGUETAO MIX DESTINADOS PARA SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2023 DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/12/2023 | 352104.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAIL ID N 081230000010940721 PROCESSO 081026857.2021.815.0000 EC 622009. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/12/2023 | 10921.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAIL ID N 081230000010940721 PROCESSO 081026857.2021.815.0000 EC 622009. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122023 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2023 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31122023 TRANSPORTANDO A SRA GERALDA ENAVIA ANDRELINO DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5756
Última atualização: 11/06/2024